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浏览量：4954 作者： 日期：2021/12/29监督索引号53310200333401000
瑞丽市住房和城乡建设局2020年度部门决算
目录
第一部分 瑞丽市住房和城乡建设局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 瑞丽市住房和城乡建设局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；拟订住房和城乡建设管理的规范性文件和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订市级城乡建设资金项目投资计划并监督实施。
2.指导城乡建设管理工作；拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设和安全运营、应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作；承担规范和指导村镇建设的责任；拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、农村危房改造，指导小城镇和农村人居环境治理、污水处理和垃圾处理设施建设；负责农村居民通用图的设计及推广；负责农村危房改造工程的监督管理。
3.承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；拟订城镇保障性住房政策并指导实施；拟订保障性住房建设规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报公共租赁住房和棚户区改造项目资金并监督实施。
4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋交易与产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、白蚁防治、危房鉴定规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；承担推进住房制度改革的责任；拟订住房改革政策并指导实施。
5.承担监督实施工程建设标准的责任；负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；拟订地方建设项目可性行研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。
6.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责建筑业企业资质管理；对房屋和市政工程项目招投标的活动进行监督执法；拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导建设科技的推广运用，推进建筑节能、绿色建筑、城镇减排、装备式建筑；会同有关部门拟订建筑节能、绿色建筑和装备式建筑及城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；指导全市城乡建筑风貌塑造，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作。
7.承担建筑工程质量安全监管的责任；拟订建筑工程质量、建筑安全生产文明施工和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与房屋和市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。
8.负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市路灯、城市燃气和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任；负责市政、环卫、路灯等城市基础设施的建设和维修改造，负责全市地下管线的综合协调工作；负责监督管理城镇供水、排水、计划用水、节约用水和城镇污水处理工作。
9.贯彻执行住房和城乡建设相关法律法规及规范性文件，对执行情况进行监督；负责行政执法及城市管理综合执法工作，拟订城市管理综合整治措施并组织实施；依法对违法建设、违规施工、占道经营、破坏城市公用设施等行为进行调查处理。
10.依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章，组织开展人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；战时组织开展城市人民防空袭斗争。
11.根据我市国民经济和社会发展规划以及人民防空战备建设需要，编制人民防空建设的中长期规划和年度计划；指导编制城市战时防空袭方案，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；指导全市人民防空指挥设施建设，防空袭演习、演练和人民防空群众组织建设工作。
12.承担人民防空法律、法规的组织实施和监督检查工作，制定人民防空宣传教育方案并组织实施；制定全市人民防空设施开发利用发展规划；负责全市人民防空工程建设计划、技术和质量管理，按照规定负责防空地下室防护方面设计审查、质量监督和竣工验收，指导城市进行地下空间开发建设；负责市属人防工程的开发利用和维护管理；参与城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建联审，负责全市人民防空工程监理企业资质的管理工作。
13.负责人民防空信息化建设；承担人民防空信息系统、信息数据库建设工作；制定人民防空通信警报组网方案并组织实施；负责战时指挥通信、警报报知、情报报知工作；负责平时抢险救灾和应对突发事件的指挥通信、警报报知等相关工作；负责通信警报、信息设施、设备的维护和管理。
14.负责管理市级人民防空专项经费、资金和国防（人防）资产，编制人民防空经费预决算；负责人民防空建设经费和物资使用情况的监督检查。
15.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.经济指标完成情况。①.抓好城乡建设，促进固定资产投资。“十三五”规划期间固定资产投资完成2111934万元（2016年基础设施105436万元，社会工程35797万元，房地产业329144万元；2017年基础设施145849万元，社会工程36894万元，房地产业279621万元。2018年基础设施100319万元，社会工程33880万元，房地产业164827万元。2019年基础设施73412万元，社会工程15642万元，房地产业379912万元。2020年1-10月基础设施61109万元，社会工程20957万元，房地产329135万元）。②.扎实抓好住建经济指标上报工作。2020年1-9月完成建筑业产值113200万元。2020年1-9月份商品房销售面积29.30万平方米，同比下降32.15%,累计可售105860.27平方米，去库存周期需要32.67个月。2020年三季度房地产从业人员工资总额同比去年增长22.61%。
2.有序推进城市基础设施建设与维护，完善城市功能配套。“十三五”规划期间续建、新建项目80项，道路总长324.76千米，项目总投资1658900万元，“十三五”规划投资约872100万元，截至2020年6月完成投资454400万元，新增市政道路总长约46公里，城市桥梁65座；城市供水规模新增2万吨/天，供水管网新增40公里，供水普及率由90%提高到95%；污水处理规模新增3万吨/天，污水管网新增60公里，城市污水处理率由75%达到86.9%。重点推进瑞丽市国际商贸旅游服务区市政道路工程、瑞丽市城市地下综合管廊（一期）、瑞丽市城乡路灯建设节能改造提升工程、瑞丽市城市绿化、景观及提升改造项目、老旧小区改造、瑞丽市第二水厂及配套管网工程、瑞丽市第二污水处理厂及配套管网工程、瑞丽第三污水处理厂及配套管网工程、瑞丽市城镇雨污分流改造管网工程项目、瑞丽市城区河道治理工程等。
3.加快推进农村危房改造、公共租赁住房建设、棚户区改造工作。一是制定工作实施方案，组织乡镇开展农村危房改造工程建设及培训，发放防震加固等相关的农房建设技术规范，安排专人负责监督管理，进行质量安全技术指导，协助乡镇完成农村危房改造项目。“十三五”规划时期，瑞丽市农村危房改造实施了5968户。二是加快公共租赁住房建设。解决低收入住房困难家庭住房需求累计1737户，解决中等偏低收入住房困难家庭住房需求累计3340户。瑞丽市共新建公共租赁住房4581套，项目用地总面积约18.84万平方米，项目建筑总面积26.94万平方米，政府全额投资建设的项目总投资约73449.10万元。三是按时完成租赁补贴发放，累计发放7001户次，任务完成率100%。四是督促完成银井棚户区改造工作，已累计签订房屋改造协议330户，开工151户。五是紧盯目标任务，推进2017年城镇棚户区改造项目建设。项目一期建筑主体部分的改造已全面开工改造（其中：改造工程竣工832户，正在改造施工280户），有序推进二期配套基础设施部分的改造施工图设计工作。
4.强化建筑市场管理、确保工程质量安全。一是“十三五”规划时期，办理建设行业企业登记1176家，（其中：单项918家，年度258家；招投标备案237项），完成监督工作198项；招标控制价备案227项约286700万元，政府投资建设工程项目结算价备案42项约36300万元，审查我局负责实施的市政工程和保障性住房工程招标控制价备案73项约119200万元，零星工程结算555项约13700万元；查处31起建设违法违规行为，罚金共76.1055万元；协调处理群众来信来访案件120起，监督支付工程款及农民工工资约3200万元，涉及农民工760余人。二是工程质量安全监督报监项目500项，建筑面积约455.39万㎡，总投资约868700万元；竣工验收备案项目370项，建筑面积约242.55万㎡，总投资约474200万元；下发工程质量安全整改通知书850份，排查隐患5600余项；开展质量安全宣传培训27次，每次培训涉及50-300人次；开展评优创优活动，创建平安工地共24个，省级标准化工地6个。
5.强化城市管理执法工作，提升城市市容和环境卫生质量。一是加强市容秩序管理：2020年共整治拆除违规占道帐篷240余顶，清理和整顿违章搭建、乱堆乱放、占道经营等违法违规行为360余起，取缔街道主次干道两侧的店外经营、店外摆放物品、晾晒衣物等行为390余起，清理道路上的摆摊设点、制作、加工、修理场所290余处，规范沿街叫买和露天烧烤行为170余起，先行保存乱停乱放摩托车、共享自行车150余辆，先行保存占道经营户的物品140余件，处罚120户，查处损坏公用设施、路面污染等案23件。共处罚金12.74万元。二是实行“街长制”管理：在城区范围内推行“街长制”管理模式，明确“街长”工作责任。各个片区负责管理范围内的路面(含绿化带、人行道)乱设摊点、乱堆乱放、出店经营、人行道(车行道)车辆有序停放、沿街建筑垃圾及渣土运输等城管和市容管理工作；实现城市精细化管理，城市市容环境得到极大改观。三是流动摊贩管理：7月份至9月份（疫情之前）的17:00至24:00期间开放了弄莫湖周边（卯喊路、团结路）、江边广场（滨江路）作为夜市摊点，着力规范流动摊贩及占道经营行为，共设置夜市摊位609个，办理出店经营许可90余家；办理流动经营许可证66家，签订“流动经营承诺书”66份。临时摊点统一管理，签订协议书，明确摊贩的经营范围和卫生保洁标准。四是违建查处：查处违法建设案件3件，共处罚金95.49万元；拆除违法违规建（构）筑物面积约686.4㎡；拆除屋顶、墙面和道路上破旧、破损和违法设置的户外广告牌面积约540㎡，横幅90余条。五是加大对各类违法违章行为的查处力度，2020年以来累计发放宣传资料450余份，联合交通警察大队共同开展车辆乱停乱放整治工作11次；针对扬尘污染联合交通局、交警、运政管理所、路政大队堵卡46次，我局自行组织针对运输途中超高、超载、滴、撒、漏等造成扬尘污染的专项堵卡85次，查处车6800余辆次，处罚110辆次，处罚金额4.2万元。六是开展好油烟污染整治工作，发放（关于开展建城区餐饮油烟整治的通告）54份；对未安装油烟净化设备的用户送达责令改正通知书27份；占扣不正常使用和排放不达标烧烤店油烟净化设备23台。对未安装油烟净化设施或已安装但不能达标排放的，明确整改时限，督促业主限时完成整改。七是严格按照收费标准，做到应收尽收。共计收取临时施工占道、临时经营许可、雨阳蓬、户外广告等占道费88.29万元，办证大厅收取施工占道费20.85万元，同时积极配合环卫站共计收取建筑垃圾处置费313.38万元，罚没款110.23万元。八是加强城管队员内部管理，开展全员培训部署工作，紧扣队伍建设管理主题，广泛开展“强转树”专项行动宣传活动，借助媒体传播优势，形成“服务为先、管理优化、执法规范，瑞丽城管在您身边”、“服务为先、管理优化、执法规范，为人民守望城市”等工作理念与宣传口号，继续执行“
6.扎实推进厕所革命。瑞丽现有城市公厕84座，每平方公里3座。2016年以前建成63座；2016年完成公厕新建11座、提升改建3座；2017年完成公厕新建10座、提升改建2座；2018年完成公厕新建7座、提升改建8座；2019年完成公厕新建8座、提升改建7座；2020年公厕任务数新建8座、提升改建8座。计划到2020年末城市公厕总数达106座，每平方公里4座。
7.加强环卫建设管理，提升城市环境卫生质量。在市政府的指导下启支应急预案进行了库容的改扩建，经过招投标由浙江爱科乐科技公司施工并在完工后继续运营，于
8.强化行业管理，维护房地产秩序。一是审核449次房地产开发企业申请使用预售款，批准总金额为106700万元。二是房地产开发公司代收代缴4043户的缴存住宅专项维修基金共4254.975658万元，已存入专用帐户,为今后的物业服务管理工作的开展打下基础。三是备案房屋交易工作，办理新建商品房《房屋交易和产权状况备案表》2376户，总面积269026.7㎡，办理存量房网签备案1738户，面积311391.49㎡。办理房屋抵押备案1807本，总建筑面积566438.7㎡，评估价值178600万元,注销1805本，面积803984.95㎡。四是办理房屋实测报告备案项目1个、现房房屋测绘报告备案项目2个；办理房屋预测报告备案项目35个；办理前期物业服务备案项目20个；成立业主委员会备案4家。五是及时处理房地产信访纠纷，接待来信来访16起，办理房地产类信访件5件。六是开展无证无照经营查处工作为严厉打击我市房地产行业各类无证无照、超越许可范围经营的违法违规行为，更好地规范房地产市场秩序，根据《云南省住房和城乡建设厅关于做好2020年无证无照经营查处工作的通知》在全市房地产行业开展无证无照经营排查整治工作。房地产资质有效期的排查工作，未发现未取得房地产开发资质进行开发建设的企业。根据房地产项目建设进度，按相应的时间节点对全市34个在建楼盘开展未取得《商品房预售许可证明》擅自销售行为的排查工作，检查经营主体97家，发出口头预警54次。七是对全市物业服务公司及房地产中介机构开展房地产经纪机构从业批准书的排查工作。发现有营业执照但未取得从业批准书的经纪机构41家，发展有营业执照但从业批准书过期的2家，后期引导办证31家。全市范围内，43家小区符合法定标准，其中已成立业委会22家，未申请成立业主委员会21家，其中奥星世纪小区1、2标段重组为一处业主委员会，锦福园小区业主委员会全体辞职。检查经营主体48家，发出宣传资料71份。继续加强力度做好无证有照及无证无照经营行为的排查监督工作，努力构建公平、有序的房地产市场环境。六是房屋查询2911件（含公检法查询、首套房查询、保障房查询、抵押查询、领导干部查询等工作。此项工作于
9.加强服务工作，推进房地产项目历史遗留问题工作。为有效处置化解房地产项目遗留问题，制定了《瑞丽市房地产项目遗留问题处置工作实施方案》,成立了房地产项目遗留问题处置工作领导小组，每个项目设专项工作组，分别由一名处级领导牵头挂钩包案。在工作中，始终站在维护人民群众利益为出发点开展处置化解工作。目前瑞丽市共有房地产项目遗留问题24个，其中省、州挂号的11个，新增市级房地产项目遗留问题14个，共召开例会11次形成例会纪要11期，召开专题协调会30余次形成专题会议纪要14个，13个项目达成和解协议，截至目前，24个房地产项目遗留问题中有1个已化解完毕，13个已取得实质性进展，其余10个化解工作正在有序推进中。
10.加强人民防空基础设施建设，提升城市整体防护能力。一是组织指挥体系日趋健全。修订防空袭方案，按照《德宏州人民防空办公室2016年工作计划》安排，修订了《瑞丽市防空袭方案》，并指导重要经济目标单位制订和完善防护救援方案。二是综合防护体系初步形成。以《云南省城市地下空间开发利用管理办法》及《云南省人民防空工程专项规划编制导则（试行）》为指导，完成了《瑞丽市人防工程建设规划（报批稿）》的编制工作。三是办理防空地下室易地建设项目586个，面积2070520.6平方米，收取防空地下室易地建设费2432.770814万元。办理防空地下室建设项目26个，面积186817.44平方米，瑞丽常住人口人均防护工程面积达到0.88平方米；防空地下室竣工验收备案项目7个，面积28939.74平方米。四是人防宣传教育扎实有效。坚持把增强全社会的国防观念和人防意识，增强公民的防空防灾知识技能为总目标;把推进人防宣传教育进机关、进学校、进企业、进社区、进网络和社会化、基地化、规范化、常态化（简称“五进四化”）作为主体内容，积极探索新载体、新方式、新途径，不断拓展内容、领域和受众，人防宣传教育取得了明显成效。“十三五”规划期间，共计发放防空防灾知识宣传资料5000余册、宣传品2300余份、《德宏州居民防空防灾应用手册》7000余册、宣传单6000余份,以及展出展板130块。五是应急应战能力稳步提高。参加德宏州人防应急通信拉动训练和“滇西天盾—
11.疫情防控工作。①.强化行业疫情防控。一是全面开展建筑工地、房地产物业小区疫情防控工作，督促各建设单位、监理、建筑施工企业和物业服务企业落实疫情防控主体责任，加强外籍人员和新增人员管理，按要求开展排查核查工作，雇佣缅籍员工必须有胞波卡和外籍人员临时登记卡，出入落实扫码等工作。截至目前，共发放《疫情防控承诺书》170余份，发出疫情防控工作通知190余份，全市57个工地签署了承诺书，共计排查出使用缅籍人员2246人。②.网格疫情防控工作开展情况。根据市疫情防控指挥部安排，以市住建局为牵头单位的10个网格单位在做好本职工作的同时，下大力气做好网格点疫情防控和登革热防控等工作。一是加强组织领导。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入瑞丽市住房和城乡建设局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.瑞丽市住房和城乡建设局。
2.瑞丽市环境卫生管理站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
瑞丽市住房和城乡建设局2020年末实有人员编制103人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制8人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员79人（含行政工勤人员43人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员65人。其中：离休0人，退休65人。
临聘人员109人。
实有车辆编制12辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
瑞丽市住房和城乡建设局2020年度收入合计70,590.2万元。其中：财政拨款收入68,007.88万元，占总收入的96.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,582.32万元，占总收入的3.66%。
与上年对比，增加23253.23万元，增长49.12%，主要原因：一是中央、省级、州各级财政加大了对“美丽县城”、老旧小区建设等项目的补助资金；二是市财政财将2014年以前暂借我局用于基础设施建设的资金从借款调为拨款，从而增加了财政拨款收入。
二、支出决算情况说明
瑞丽市住房和城乡建设局2020年度支出合计34,004.72万元。其中：基本支出2,976.8万元，占总支出的8.75%；项目支出31,027.92万元，占总支出的91.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
与上年对比，减少10623.75万元，下降23.8%，主要原因是一部分项目由于受新冠肺炎疫情的影响不能正常施工建设，另外我市建设资金严重紧缺一部分正在实施的项目不能按照施工进度拨付工程进度款。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障瑞丽市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,976.8万元。与上年对比，减少509.88万元，下降14.62%，主要原因：一是我市机构改革，我单位部分职能职责、工作人员已划转出去，经费支出减少；二是根据2020年部门预算要求，非税收入执收成本专项经费支出由原来列入基本支出核算调入项目支出核算。
其中：基本工资、津贴补贴、、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出等人员经费支出2,771.61万元，占基本支出的93.11%；办公费、印刷费、水电费、邮电费、、咨询费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等公用经费205.19万元，占基本支出的6.89%。人均支出约为11.32万元（其中：在职人员154人，临聘人员109人）。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障瑞丽市住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,027.92万元。与上年对比，减少10113.87万元，下降24.58%，主要原因是一部分项目由于受新冠肺炎疫情的影响不能正常施工建设，另外我市建设资金严重紧缺一部分正在实施的项目不能按照施工进度拨付工程进度款。
主要用于开展河道综合治理支出3097.02万元，占项目支出的9.98%；畹町污水处理厂项目支出1361.37万元，占项目支出的4.39%；城镇雨污分流改造项目支出800万元，占项目支出的2.58%；城镇老旧小区改造项目支出600万元，占项目支出的1.93%；城镇垃圾清运处置、绿化及垃圾焚烧发电等项环卫专项业务出6010.5万元，占项目支出的19.37%；城市建设维护项目支出18777.85万元，占项目支出的60.52%；用于解决我单位部分历史欠款支出343.56万元，占项目支出的1.11%；用于2020年疫情期间环卫工人补助的疫情防控资金支出37.62万元，占项目支出的0.12%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
瑞丽市住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出23,772.21万元，占本年支出合计的69.91%。与上年对比，减少4392.9万元，主要原因是一部分项目由于受新冠肺炎疫情的影响不能正常施工建设，另外我市建设资金严重紧缺一部分正在实施的项目不能按照施工进度拨付工程进度款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。其中：2010399款支出100万元，主要用于瑞丽市人防办购买10台电声警报设备、“
2.国防（类）支出297.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。其中：2030603款支出297.15万元，主要用于瑞丽市人防办“
3.社会保障和就业（类）支出230.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。其中：2080501款支出0.09万元，用于行政退休人员报刊杂志费；2080502款支出34.02万元，用于事业退休人员办公经费；2080505款支出187.72万，元用于在职人员基本养老保险缴费；2080506款支出2.67万元，用于在职人员职业年金缴费；2089901款支出6.07万元，用于在职人员工伤保险、生育保险、失业保险缴费。
4.卫生健康（类）支出370.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。其中：2100410款支出198.63万元，主要用于新冠肺炎疫情防控边境执勤工作活动板房建盖项目支出；2101101款支出85万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费；2101102款支出25万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费；2101103款支出60.21万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；2101199款支出1.65万元，主要用于在职人员大病补充保险缴费。
5.节能环保（类）支出6,845.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.8%。其中：2110302款支出700万元，主要用于城镇雨污分流改造管网工程项目支出；2110399款支出6045.68万元，主要用于城市环卫绿化承包服务费；2119901款支出100万元，主要用于城镇雨污分流改造管网工程项目支出。
6.城乡社区（类）支出11,279.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.45%。其中：2120101款支出2437.21万元，主要用于发放职工工资及保证机关正常运转工作经费；2120199款支出450万元，主要用于国际物流园区畹町片区WD4号路跨畹町河桥梁项目支出；2120303款支出162.64万元，主要用于瑞丽市垃圾填埋场优化提升项目支出；2120399款支出7582.05万元，主要用于城市道路建设、城市绿化建设、城市路灯电费、城市公厕建设、畹町垃圾场等项目支出；2120501款支出227.8万元，主要用于瑞丽市环卫绿化承包服务费及餐厨垃圾收集服务费支出；2129901款支出420.13万元，主要用于美丽县城建设零星整治工程款及姐相乡2017年农村危房改造项目支出。
7.住房保障（类）支出3,713.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.62%。其中：2210105款支出980.9万元，主要用于发放瑞丽市、弄岛镇、勐秀乡、姐相乡2017年农村危房改造补助资金支出；2210106款支出1056.85万元，主要用于瑞丽、畹町公租房廉租房建设项目支出；2210107款支出31.24万元，主要用于发放7-12月租赁补贴资金支出；2210108款支出300万元，主要用于2020年老旧小区改造项目支出；2210199款支出1207.93万元，主要用于2018年城镇棚户区改造及2019年老旧小区改造项目支出；2210201款支出136.87万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金支出。
8.其他（类）支出934.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。其中：2299901款支出934.68万元，主要用于国际物流园区畹町片区WD4号路跨畹町河桥梁工程及2018年试验区中央基建资金项目支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
瑞丽市住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.2万元，支出决算为11.57万元，完成预算的63.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.43万元，完成预算的69.53%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的35.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年严格执行中共中央办公厅、国务院办公厅《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省党政机关国内公务接待管理办法>的通知》（云办发〔2019〕2号）的通知和瑞丽市党政机关厉行节约有关文件精神的要求，认真贯彻落实，有效地控制了“三公”经费开支，确实做到了厉行节约。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.61万元，增长29.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.79万元，增长57.08%；公务接待费支出决算减少1.18万元，下降50.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据新冠肺炎疫情防控要求，每天到畹町边境执勤守边，工作力度加大，车辆运行费用随之增加。公务接待费支出决算减少是严格执行公务接待管理制度，控制接待人员和接待标准等有效措施减少公务接待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.43万元，占90.13%；公务接待费支出1.14万元，占9.87%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.43万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、检审费、保险费等。
3.公务接待费1.14万元。其中：
国内接待费支出1.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障性安居工程建设，农村危房改造，城市市容市貌管理，建筑安装工程质量，建筑工程安全生产等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
瑞丽市住房和城乡建设局2020年机关运行经费支出179.27万元，与上年对比减少260.12万元，下降59.2%，主要原因是城市路灯电费、餐厨垃圾清运等列入到项目支出经费中核算，并且去年将原列在往来款中核算的一部分费用调到机关运行经费支出核算，去年综合执法局购置了服装本年没有这项开支。机关运行经费主要用于保证机关正常运转产生的办公费、水电费、差旅费、邮电费、维修费、委托业务费、工会费、办公设备购置等各项费用支出。
二、国有资产占用情况
截至
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
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490149.8 |
246781.79 |
1225.08 |
600.19 |
106.49 |
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518.4 |
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159035.6 |
148.58 |
82958.75 |
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填报说明：1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 |
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2、固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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3、填报金额为资产“账面原值” |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额193.45万元，其中：政府采购货物支出8.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出184.72万元。授予中小企业合同金额193.45万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
瑞丽市住房和城乡建设局部门2020年度收入合计70590.2万元。其中：财政拨款收入68007.88万元，其他收入2582.32万元，年初预算执行率84.49%。2020年度支出合计34004.72万元。其中：基本支出2976.8万元，项目支出31027.92万元，年初预算执行率40.7%。
我局2020年按时完成了目标任务，有序推进城市基础设施建设与维护，完善城市功能配套；加快推进农村危房改造、公共租赁住房建设、棚户区改造工作；强化建筑市场管理、确保工程质量安全；强化城市管理执法工作，提升城市市容和环境卫生质量；扎实推进厕所革命；加强环卫建设管理，提升城市环境卫生质量；强化行业管理，维护房地产秩序；加强服务工作，推进房地产项目历史遗留问题工作；加强人民防空基础设施建设，提升城市整体防护能力；疫情防控工作取得了阶段性胜利。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入
瑞丽市住房和城乡建设局2020年政府性基金预算财政拨款收入19678.79万元，占年度总收入28.29%，与上年对比增加6308.85万元，增长47.19%，原因是以前年度市财政借给我局资金用于市政基础设施建设项目，本年市财政增加对我单位的政府性基金预算拨款拨入，用于归还市财政借款。
（二）政府性基金预算财政拨款支出
瑞丽市住房和城乡建设局2020年政府性基金预算财政拨款支出2107.28万元，占年度总支出6.39%，与上年相比，减少7416.98万元，下降77.87%，原因是市财政以前年度借给我局的资金预付时列在往来款中核算，现收款方未拿发票来结账，故没有列支出，项目资金支出较上年减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出具体情况
城乡社区（类）支出1577.59万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的74.86%。其中：2120801款支出390.49万元，主要用于麓川路建设用地征收补偿费支出；2120803款支出190.91万元，主要用于交市财政国库市关于自然资源局2016年划拨我局土地款；2120811款支出98.97万元，主要用于廉租房公共租赁住房支出；2120899款支出279.71万元，主要用于瑞丽市古镇路占用地项目支出；2121399款支出494.63万元，主要用于房屋及青苗补偿、城市道路、绿化、路灯维修维护项目支出；2121401款支出122.88万元，主要用于瑞丽市供排水公司2020年1-2月污水处理费支出。
其他（类）支出529.68万元，占政府性基金预算财政拨款总支出2107.28万元的25.14%。其中：2290402款支出529.68万元，主要用于瑞丽市二水厂及配套管网工程项目支出。
我单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
城镇保障性安居工程：是指廉租房、公租房、经济适用房、棚户区改造。
基本支出：指行政事业单位为保障正常运转和完成日常工作任务所发生的支出。
项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
监督索引号53310200333401111
[附件: 瑞丽市住房和垅乡建设局2020年度部门决算表]
滇公网安备 53310002000503号
