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浏览量：4395 作者： 日期：2021/12/29
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瑞丽市机关事务管理局2020年度部门决算
目录
第一部分 瑞丽市机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 瑞丽市机关事务管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，起草机关事务工作法规草案。
2.负责拟定机关后勤体制改革政策、制度。
3.负责市级机关事务管理工作，指导全市机关事务管理工作。
4.按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来瑞丽视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。
5.按规定制定市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。
6.按规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，制定市级机关资产管理具体制度并组织实施。
7.负责市级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施。
8.负责市级领导周转住房项目的审核、使用和集中统一管理。
9.负责市级机关住房制度改革相关工作。
10.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。
11.负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。
12.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担市级党政机关国内公务接待工作监督检查。
13.参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.深入调查研究，切实做好会计集中核算各项工作。
2.强化日常监管，规范有序使用管理公务用车，认真做四大机关后勤服务保障工作。
3.抓好细节服务，圆满完成各项接待任务。
4.务求精准，认真开展脱贫攻坚工作。
5.加大宣传，扎实开展疫情防控工作。
6.规范管理，做好办公用房清查统计及权属登记工作。
7.落实节能措施，做好公共机构节能工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入瑞丽市机关事务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：瑞丽市机关事务管理局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
瑞丽市机关事务管理局2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制47辆，在编实有车辆47辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
瑞丽市机关事务管理局2020年度收入合计1,280.41万元。其中：财政拨款收入1,280.21万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.2万元，占总收入的0.02%。瑞丽市机关事务管理局部门2019年度收入合计932.99万元。其中：财政拨款收入932.99万元，占总收入的100%；与上年对比本年收入比上年增减33.52%，其中财政拨款收入比上年增减37.22%，增加的主要原因是本单位2020年度增加财政供养的长期临聘人员52人的工资和社会保险缴费177万元。追加疫情经费158万元，市委、市政府后勤经费326万元，车辆购置经费43万元，导致上下年度收入差异过大。
二、支出决算情况说明
瑞丽市机关事务管理局2020年度支出合计1,242.48万元。其中：基本支出576.98万元，占总支出的46.44%；项目支出665.5万元，占总支出的53.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出比上年增减48.8%，增加的主要原因是本单位2020年度增加财政供养的长期临聘人员52人的工资和社会保险缴费177万元。追加疫情经费支出158万元，市委、市政府后勤经费支出326万元，车辆购置经费43万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障瑞丽市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出576.98万元。比上年增减3.9%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出396.46万元，占基本支出的68.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180.52万元，占基本支出的31.29%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障瑞丽市机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出665.5万元。比上年增减137.97%，项目支出比上年增加的主要原因是追加疫情经费支出158万元；追加市委、市政府后勤经费支出326万元；追加车辆购置经费43万元。增加疫情经费支出158万元，主要用于支付疫情期间租车费用7.63万元，支付国家、省、州、市领导，疫情防控指挥部，各地医护人员，志愿者，全市网格工作人员后勤服务保障费用96万元，支付疫情指挥部证件制作费17万元，支付宣传部开展新冠肺炎疫情经费15万元等。市委、市政府后勤经费支出326万元，主要用于向社会力量购买机关后勤服务发生的劳务费、委托业务费，市委、市政府及政务大厅水电费，市委、市政府日常维护维修费用等。车辆购置经费43万元，用于购置公务用车2辆。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
瑞丽市机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,242.28万元，占本年支出合计的99.98%。比上年增减37.22%，增加的主要原因是本单位2020年度增加财政供养的长期临聘人员52人的工资和社会保险缴费177万元。追加疫情经费支出158万元，市委、市政府后勤经费支出326万元，车辆购置经费43万元，导致上下年度收入差异过大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,040.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.77%。一般公共服务（类）支出用于工资福利支出352.6万元，主要用在职人员和财政供养临聘人员工资；商品和服务支出621.67万元，主要用于办公费29.87万元，印刷费0.21万元，水费1.56，电费17.35万元，邮电费1.29万元，物业管理费0.36万元，差旅费4.58万元，维修费60.86万元，培训费0.12万元，公务接待费113.95万元，劳务费95.49万元，委托业务费122.58万元，工会经费5.58万元，公务用车运行维护费161.67万元，其他交通费3.92万元，其他费2.30万元；资本性支出66.38万元，主要用办公设备购置17.71万元专用设备购置5.45万元，公务用车购置43.23万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出18.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于机关事业单位养老保险缴费18.09万元，其他社会保障缴费0.70。
9.卫生健康（类）支出169.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%。主要用于职工基本医疗保障缴费7.68万元，公务员医疗补助缴费3.68万元，其他社会保障缴费0.50万元；商品和服务支出157.77万元，其中用于办公费3.77万元，印刷费23.25万元，差旅费100.67万元，维修费1.00万元，租赁费11.71万元，会议费0.28万元，公务接待费5.55万元，劳务费0.39万元，委托业务费3.45万元，其他交通费7.69万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出13.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金单位部分。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
瑞丽市机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为519万元，支出决算为324.39万元，完成预算的62.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置预算数50万元，决算数43.23万元，完成预算的86.45%。公务用车运行维护费预算数177万元，决算数161.67万元，完成预算的91.34%。公务接待费预算数292万元，决算数119.5万元，完成预算的40.92%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本市受新冠肺炎疫情影响，按年初计划开展的工作未在本年度及时开展，包括停止本市重大民族节庆等活动，影响了本单位预算执行，导致预决算差异过大。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少131.2万元，下降28.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加42.4万元，增长26.1%；公务接待费支出决算减少173.61万元，下降59.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年度公务用车购置数2辆，公务用车保有量47辆，2020年机关事务管理局工作任务加重，公务用车老化严重，需购置公务用车2辆，导致公务用车购置及运行维护费比上年增加26.10%；2020年国内公务接待人次11,019人，2019年国内公务接待人次20,347人，本年度公务接待费支出比上年下降59.23%，主要原因是本市受新冠肺炎疫情影响，接待批次减少，导致上下年度差异过大。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出204.89万元，占63.16%；公务接待费支出119.5万元，占36.84%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出204.89万元。其中：
公务用车购置支出43.23万元，购置车辆2辆。
具体购置车辆原因、情况是2020年机关事务管理局工作任务加重，公务用车老化严重，公车保有量47辆，本年度需报废处置车辆3辆，为保障市直部门公务出行顺利，购置公务用车2辆，具体车型为1辆2020款广汽传祺390T尊贵版及1辆江铃域虎皮卡车。
公务用车运行维护支出161.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为47辆。主要用于保障全市各部门的公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费119.5万元。其中：
国内接待费支出119.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待639批次（其中：外事接待0批次），接待人次11,019人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省、州各项检查、调研的接待任务；完成来瑞考察、调研的党政代表团和公司企业的接待服务保障；同时积极配合疫情防控指挥部及相关部门完成疫情防控期间的后勤保障工作。2020年共完成接待639批次，11019人次，接待国家领导1人次，部级领导20人次，厅级领导240人次，其他各类来宾10758人次。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
瑞丽市机关事务管理局2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至
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国有资产占有使用情况表 |
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万元 |
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项目 |
行次 |
资产 总额 |
流动 资产 |
固定资产 |
对外投 资/有价 证券 |
在建 工程 |
无形 资产 |
其他 资产 |
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小计 |
房屋构 筑物 |
车辆 |
单价200万元以上大型设备 |
其他 固定 资产 |
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栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
1678.94 |
177.57 |
1500.28 |
0 |
1453.84 |
0 |
46.44 |
0 |
0 |
1.09 |
0 |
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额45.96万元，其中：政府采购货物支出45.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
瑞丽市机关事务管理局2020年没有安排政府性基金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政。
监督索引号53310200343401111
[附件: 瑞丽市机关事务管理局2020年度部门决算表]
滇公网安备 53310002000503号
