瑞丽市搬迁安置办公室2020年度部门决算

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瑞丽市搬迁安置办公室2020年度部门决算

目录

 

第一部分　瑞丽市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分　名词解释

 

  

第一部分　瑞丽市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规，研究拟订全市移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后组织实施。

2.负责组织、协调、管理国家、省的大中型水利水电项目及其他重点工程建设的移民安置和开发工作，参与并监督检查移民安置实施规划和计划的执行，负责全市移民安置工作的验收。

3.综合编制或指导编制移民开发安置规划。负责编制全市重点工程建设项目移民中长期规划；参与全市建设项目移民安置方案（含概、预算）的论证审查，配合重点工程设计单位编制移民安置规划；负责组织和实施移民搬迁安置及后期扶持工作；组织实施库区国家、省、州、市属项目专项设施的恢复改建和开发性生产编制并组织实施年度移民安置和开发计划。

4.负责移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与移民安置、开发有关计划统计工作。

5.负责协调业主与地方政府的移民安置工作关系；协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。

6.负责全市重点工程建设项目移民安置的业务咨询和技术培训工作。

7.协助办理与移民安置相关的土地征用和土地开发整理工作。

8.负责移民工程监理工作，制订年度和专项工程监理计划；组织实施移民安置专项工程的监理。

9.参与市移民安置项目的检查验收。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

瑞丽市搬迁安置办公室按照以人为本，和谐发展的要求，以“搬得出、稳得住、能致富”为总目标，以解决问题、化解矛盾、维护稳定为重点，宣传贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规，全力推进移民安置工作，认真贯彻落实后扶政策，积极组织实施大中型水库移民后期扶持项目。

一是在宣传贯彻执行党和国家的移民工作方针中，谋移民村组科学发展之路。2020年上半年核定移民直补人口2253人，发放直补资金67.59万元；2020年下半年核定直补人口2249人，发放直补资金67.47万元。2020年来共实施移民搬迁安置项目8个，其中移民新村项目1个、产业发展养殖业项目2个、产业发展种植业项目1个、产业项目乡村旅游1个、技能培训项目1个（已经完成规划）、避险解困项目1个、其他后期扶持项目2个。累计投入资金1115.2万元，受益乡镇达4个、受益人数达5434人次，其中受益移民总人口达2184人次、受益建档立卡移民492人次。实施的项目中包含了贺汉水池及弄岛镇雷允小组路灯安装工程、芒岗红光产业配套设施、瓦兴产业配套设施、雷弄目瑙纵歌场配套设施、红光芒岗生态田园旅游建设、新村东南亚风情小镇后期项目、勐秀乡团结小组机耕道硬化等项目。

二是在提升财务管理规范化水平中，现移民资金规范管理之制瑞丽市搬迁安置办充分发挥财务管理在移民管理工作中的作用，以服务保障、监督管理为重点，顺利地完成了2020年度行政事业单位资产报表、非税收入、公积金、存量资金数据，做好了2020年各项财务工作。

三是在践行党员宗旨中，展基层党组织战斗堡垒之效 2020年3月18日中共瑞丽市搬迁安置办公室支部委员会正式成立，党支部成立以来，“三会一课”等各项党建工作稳步推进，今年以来共组织召开党员大会6次，集中学习6次，学习研讨1次，开展主题党日活动4次，开展“党建+移民”支部书记上党课3次，受益人数达100余人。

四是在廉洁自律中，塑搬迁安置系统激浊扬清之风2020年来，召开党风廉政建设工作会议5次，签订《党风廉政建设工作责任书》3份。排查内部机构廉政风险点14个，制定防控措施13条；个人岗位廉政风险点24个，制定防控措施23条。开展教育提醒谈话30余人次。

五是在团结协作中，聚决战决胜脱贫攻坚之力今年以来累计组织人员达30余人次、入户6次，通过深入开展入户工作，进一步拉近了干群关系，同时进一步了解了贫困群众的困难和需求。目前市搬迁安置办挂钩的瓦兴村民小组建档立卡户7户16人均已脱贫，贫困发生率降至0%。

六是在拼搏奋进中，行比学赶超干事之实一是市搬迁安置办组织召开干部职工大会20余次、移民信息核查专项培训会1次、移民信访维稳工作培训2次，州市调研8次、省级调研培训1次。二是处理日常公文1600余项、编制简报60期，完成会议记录、会议纪要等30余期，发布政务信息40余条、处理人大议案1件。

七是在亲力亲为中，扬人民群众生命至上之念新冠肺炎疫情出现以来，市搬迁安置办全力落实了网格点2800余名群众的管理责任，全力做好了边境一线防控责任点的边境值守工作。各项疫情防控措施得到细化。

八是取得的主要成绩：一方面大中型水库后期移民扶持的受益面不断扩大，移民群众幸福感满足感愈发增强。2020年来共实施移民搬迁安置项目8个，受益乡镇达4个、受益人数达5434人次，其中受益移民总人口达2184人次、受益建档立卡移民492人次。另一方面移民搬迁安置各项日常业务稳步推进，党建、党风廉政建设工作取得新成效。新成立了党支部，完善了内部制度，各项工作更加规范。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市搬迁安置办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：瑞丽市搬迁安置办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市搬迁安置办公室2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。   

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市搬迁安置办公室2020年度收入合计3,077.23万元。其中：财政拨款收入3,077.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年3243.12万元对比，减少165.89万元，减少5.12%，减少的主要原因是本年度第四批避险解困试点项目基本实施完成，项目工程较往年度少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市搬迁安置办公室2020年度支出合计2,451.63万元。其中：基本支出84.47万元，占总支出的3.45%；项目支出2,367.16万元，占总支出的96.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年同期2662.04万元，减少210.41万元，减少7.9%，减少的主要原因是本年度项目较往年少，相应地支付工程款等费用就相对少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出84.47万元。与上年同期77万元对比，增加7.47万元，增加9.7%，主要原因是人员增加，费用相应增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出73.33万元，占基本支出的86.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.14万元，占基本支出的13.19%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,367.16万元。与上年同期2585.04万元对比，减少217.88万元，减少8.43%，主要原因为2019年一部分项目在2020年结算验收。

2019999其他一般公共服务支出241.33万元。

2082201大中型水库后期扶持（移民补助）项目支出134.94万元。

2082202大中型水库后期扶持（基础设施建设和经济发展）项目支出12.43万元。

2082302小型水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展）项目支出0.61万元。

2130321农林水（大中型水库移民后期扶持专项）支出664.17万元。

2136601大中型水库库区基金安排（基础设施建设和经济发展）支出1284.53万元。

213399其他大中型水库库区基金支出29.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出989.97万元，占本年支出合计的40.38%。与上年同期1060.25对比，减少70.28万元，减少6.63%，主要原因分析第四批避险解困资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出311.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.43%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支73.33万元；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出11.14万元。

2.社会保障和就业（类）支出5.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于缴纳单位基本养老支出。

3.卫生健康（类）支出4.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于职工的医疗保险支出。

4.农林水（类）支出664.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.09%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。

5.住房保障（类）支出3.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.41万元，完成预算的82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的82%。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年“十四五”规划调研工作任务加重，导致三公经费比上年增加支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.14万元，增长49.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长49.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年“十四五”规划调研工作任务加重，导致三公经费比上年增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.41万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州局检查和指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市搬迁安置办公室2020年机关运行经费支出11.14万元，与上年对比增加0.11万元，主要原因分析人员，相应地人员工资和经费就增加。部门机关运行经费主要用于：办公费4.49万元，印刷费0.01万元，手续费0.01万元，电费0.38万元，邮电费1.33万元，差旅费2.06万元，租赁费0.1万元，会议费0万元，接待费0.41万元，工会经费0.83万元，其他1.51万元，办公设备购置0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市搬迁安置办公室资产总额3471.72元，其中，流动资产1930.53元，固定资产16.92元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1536.59元，无形资产1.07元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年同期2883.96万元相比，本年资产总额增加587.76万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	3471.72	1930.53	16.92					16.92		0	1536.59	1.07	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

大中型水库移民：是指经中央和省批准实施的全省大中型水库工程农村移民。

大中型水库移民扶持范围：云南省境内经中央和省批准的全省大中型水库的农村移民。

大中型水库库区基金项目：是指使用库区基金，改善大中型水库库区和移民安置区基础设施条件和促进经济社会发展的项目。

财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：是指单位未保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。

固定资产：反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧后的固定资产净值。主要包括：行政事业单位的自有固定资产。

工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要指行政事业单位当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要指行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要指行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。

监督索引号53310200343701111 

 [附件: 瑞丽市搬迁安置办公室2020年度部门决算表]