中国共产党瑞丽市委员会办公室2020年度部门决算

  

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中国共产党瑞丽市委员会办公室2020年度部门决算目录

第一部分  中国共产党瑞丽市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党瑞丽市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党瑞丽市委员会办公室是市委的中枢机关和综合协调办事机构，承担着参谋助手、督导协调和后勤保障的重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用。主要工作职责是：

1.围绕党的中心工作，中央、省委、州委和市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各级各部门报市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责统筹协调全市综合考评有关工作；负责市委和市委办公室值班工作；协助做好人民群众的信访工作。

5.负责党和国家领导人、相关省部级领导同志、州委领导同志、市委重要客人的接待统筹工作；负责市委机关的安全保卫工作。

6.负责贯彻执行档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。管理市档案馆。

7.完成上级和市委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.精益求精抓文稿，不断提高以文辅政的能力和水平，为市委领导决策提供重要参考。全年共起草领导讲话稿、信息、会议机要、工作方案等各类综合性文稿300余份；协调服务市委领导参加各类会议、调研、活动等110余场次。同时，做好市委主要领导交办的各项工作任务，确保做到件件有落实，事事有回音，有力推动党委决策落地生根。

2.规范办文流程，严把办文关。全年共办理中央、省、州文件769余份，报备党内规范性文件16份。完成瑞丽市第三次党内规范性文件清理工作，集中清理党内规范性文件共184份，其中宣布废止49份，宣布失效18份，予以修改28份，继续有效类文件89份。

3.狠抓办会效率，提升统筹工作质量。精心统筹各类会议，全年共服务召开市委常委会29次，形成会议纪要29篇；参与市委十二届七次全会、八次全会、九次全会筹备工作；筹备市委理论学习中心组（扩大）会议6次；筹备四机关办公室主任（秘书长）会议4次及2020年瑞丽市办公室系统业务培训会。高质量完成了全市党风廉政建设推进会、全市扫黑除恶斗争推进会、全市疫情防控动员会、市委综合工作会议暨脱贫攻坚推进大会、全市人居环境推进会等全市性重大会议20余场。

4.主动协调，畅通信息报送渠道。信息值班室注重畅通信息渠道，根据省委、州委约稿要求，有针对性地与部门约稿120篇，提前主动与部门沟通约稿内容，帮助报送单位把情况摸清、把问题搞准、把建议提好，指导部门高质量完成信息约稿。年内共向省委办公厅报送信息186条，采用23条；向州委办公室报送信息267条，采用116条。

5.围绕市委部署，加强督查工作。承办州委领导批示件、市委重要工作部署等15件，列出督办事项15项，形成8期督查专报、2期督查通报。主要对省、州交办督查事项、市委十二届七次全会、2020年度第5期市委专题会议纪要、市委领导批示安排事项等进行立项督办，及时将任务分解到部门、落实到岗位。多次与市纪委监委、市委督查室等部门联合开展或参与了重大项目、疫情防控、扶贫领域动态管理、河湖长制、登革热防治、节假日值班抽查等工作督办。

6.强化保密管理、宣传和警示教育。举办2020年保密业务知识培训会，共173人参加；结合第五个“全民国家安全教育日”开展法治宣传日活动。宣传了《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国密码法》、《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国反间谍法》等法律。

7.建立健全各项安全制度和措施，做好市委院内、办公楼日常保洁和安保工作，严格机关水、电、办公用品等管理，财务工作做到账实相符、账票相符，报销及时、账目清楚。

8.加强档案管理、利用、服务能力。瑞丽市档案馆全面完成机构改革档案接收工作，共接收机构改革文书档案、财会档案、科技项目档案、基建档案、照片档案等8549卷；重点对市档案馆和畹町馆50-60年代档案进行数字化扫描，抢救扫描市档案馆和畹町馆1951年至1970年文书档案16608页；为查阅档案者提供优质服务，年内提供查阅档案服务利用302人次，复印1981页、摄影复制2105页、调卷2601卷次；接待参观市档案馆爱国主义教育综合展厅和边贸展厅300余人。

9.积极发挥友谊社区网格牵头单位作用，统筹协调友谊社区17个网格责任落实排查、管控各项措施，对社区内的2838户16402人每天按时整理上报数据和工作情况，及时协调解决有关困难和问题。同时，将市委办负责的网格片区共266户1900余人进行定人定岗定责，形成了职责清晰、运转顺畅的管理结构，全力以赴做好全员核酸检测、缅籍人员排查、日常巡逻管理等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：瑞丽市委办公室（含瑞丽市档案馆）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室2020年末实有人员编制56人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制8人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员9人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休1人，退休31人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。其中一辆为机要特种车，权属云南省机要厅，资产未划入本单位。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会办公室2020年度收入合计1,250.17万元。其中：财政拨款收入1,248.9万元，占总收入的99.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.28万元，占总收入的0.1%。2020年全年收入1250.17万元与2019年全年收入1486.36万元相比减少了236.19万元，下降了15.89%，主要原因是：因新冠疫情影响，本年收入较上年有所下降。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会办公室2020年度支出合计1,266.17万元。其中：基本支出1,113.01万元，占总支出的87.9%；项目支出153.16万元，占总支出的12.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年全年支出1266.17万元与2019年全年支出1608.6万元相比减少了342.43万元，下降了21.29%，主要原因是：因新冠疫情影响，本年支出较上年有所下降。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,113.01万元。与上年对比减少了364.43万元，下降了24.67%，主要原因是因新冠疫情影响，本年支出较上年有所下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,049.01万元，占基本支出的94.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.99万元，占基本支出的5.75%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.16万元。与上年对比增加了22万元，上升了16.77%，主要原因是因2020年启用新的会计核算系统做账，基本支出与项目支出的划分与2019年有所不同。具体项目开展及开展工作情况：一是档案日常维护专项经费1.67万元；二是日常会议经费及2020年全会专项经费17.58万元；三是瑞丽市委办工作专项经费21.46万元；四是瑞丽市委办工会专项经费5万元；五是“七五”保密普法专项经费0.33万元；六是机要工作者值班补贴专项经费10.95万元；七是市委办运转专项经费86.17万元；八是选调生一次性工作生活补助经费1.5万元；九是州委州政府2020年春节慰问专项经费8.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,265.87万元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比减少了316.29万元，下降了19.99%，主要原因是因新冠疫情影响，本年支出较上年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,019.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出1.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于开展政法专项补助费经费；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出136.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。主要用于离休干部离休费、退休人员公用经费和在职人员养老保险单位部分等支出；

  9.卫生健康（类）支出63.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于在职人员工伤保险、基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、大病补充保险单位部分等支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出45.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于住房公积金缴纳支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为12.36万元，完成预算的41.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为12.04万元，完成预算的45.4%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的9.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是单位有效控制三公经费支出；二是因新冠肺炎疫情影响，三公经费支出大幅下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年39.03万元减少26.66万元，下降68.32%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少25.93万元，下降68.28%；公务接待费支出决算减少0.73万元，下降69.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2019年公务用车购置及运行维护费包含了2019年新购置1辆公务用车费用20.17万元，而2020年无公务用车购置费支出；二是因新冠肺炎疫情影响，公务接待费用大幅下降；三是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步压减三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.04万元，占97.41%；公务接待费支出0.32万元，占2.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于德宏州范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门以及到瑞丽市调研、检查的相关人员发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会办公室2020年机关运行经费支出63.69万元，与上年对比减少446.27万元，下降87.51%，主要原因分析：一是因2020年启用新的会计核算系统做账，日常公用经费与项目的划分与2019年有所不同；二是2020年除上年结转经费外，日常公用经费全年收入56.6万元，而2019年日常公用经费全年收入413.89万元，2020年与2019年相比减少357.29万元，下降了86.32%。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会办公室资产总额2133.91元，其中，流动资产36.67元，固定资产2031.32元，对外投资及有价证券0万元，在建工程58.25元，无形资产7.67元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43.02万元，其中固定资产减少7.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2133.91	36.67	2031.32	1575.02	88.12		368.18		58.25	7.67
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额30.62万元，其中：政府采购货物支出30.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.62万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党瑞丽市委员会办公室2020年没有安排政府性基金收入和支出；2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53310200320101111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会办公室2020年部门决算公开表20240513]