瑞丽市退役军人事务局2020年度部门决算

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瑞丽市退役军人事务局2020年度部门决算

目录

第一部分 瑞丽市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、接收安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化服务保障体系建设，全面提升服务保障水平。打造2020年示范型退役军人服务中心(站），并已通过省级考核验收。

2.树牢尊崇褒扬导向，营造浓厚氛围。持续抓好为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌工作。采取祭扫烈士墓、慰问烈士遗属的方式开展烈士纪念活动，深切缅怀烈士功绩，弘扬烈士精神。

3.夯实省级双拥模范城创建基础，助推双拥工作发展见效。一是认真组织开展2020年春节、八一建军节走访慰问活动。二是积极协助市征兵办公室按质按量完成了年度征兵任务。三是完成2020年度义务兵家属优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金测算及发放工作。四是积极开展驻瑞部队营区周边环境整治、创建美丽军营工作。五是建立常态化联系退役军人制度，按照“一对一”原则。

4.及时打通服务退役军人“最后一公里”渠道，扎实推进优抚政策落地生根。一是开展优抚信息精准识别，为服务和政策落实工作提供保障。二是及时足额发放优抚补助金。三是加速推进部分退役士兵“两保”接续工作。

5.强化政策保障激励机制，不断优化退役军人就业、创业环境。一是建立联系机制，摸清岗位需求数据。疫情期间积极开展企业空岗摸底调查，及时摸清开复工、就业岗位变化底数，为及时推荐退役军人就业提供保障。二是强化技能培训，提升就业创业能力。三是搭建网络平台，开展在线招聘。通过工作开展、政策落实，为退役军人就业创业搭建平台。

6.认真落实“两个待遇”，努力提升军休服务质量。积极引导广大军休干部继续在革命传统教育、社会综合治理、公益活动开展等方面发挥余热，奉献社会。

7.着力强化责任担当，做好退役军人的信访维稳工作。认真开展百日攻坚行动，持续推进“矛盾问题攻坚化解”专项行动。加强信访值班，重要节日、敏感时期24小时值班制度，及时掌握信访维稳情况。

8.认真贯彻全面从严治党新要求，抓好党风廉政建设和党建工作责任制落实。强化廉政学习教育，筑牢廉政防线。围绕军转干部和退役士兵安置、项目建设、优抚优待、财务报销等重点环节，管住“微权力”，预防“微腐败”。

9.强化精准施策，扶贫工作有突破。在巩固2019年脱贫攻坚成果的基础上，全面落实省、州、市关于统筹做好疫情防控和脱贫攻坚工作的决策部署，在做好疫情防控的前提下，按照“攻坚、巩固、提升、兜底、整改”的总体要求，紧紧围绕“两不愁三保障”脱贫目标，着力抓好“一户一策”帮扶计划落实见效，协助村级抓好脱贫攻坚冲刺工作。

10.严明纪律规矩，压实疫情防控责任。深入贯彻落实中央、省、州、市防疫工作要求，强化责任担当，认真履行网格单位主体责任，严密细致地做好防疫宣传、入户登记、摸底排查、人员管控、网格巡查等工作。扎实做好困难退役军人帮扶援助工作，按时足额发放全市优抚对象的抚恤补助，疫情期间全市优抚对象生活平稳，保障到位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市退役军人事务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市退役军人事务局2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市退役军人事务局2020年度收入合计1,914.28万元。其中：财政拨款收入1,896.02万元，占总收入的99.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.27万元，占总收入的0.95%。本年收入与上年对比增加122.34万元，增长6.8%，主要是上级拨入专项资金。

二、支出决算情况说明

瑞丽市退役军人事务局2020年度支出合计1,515.30万元。其中：基本支出847.76万元，占总支出的55.95%；项目支出667.54万元，占总支出的44.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出与上年对比增加590.80万元，增幅64%，主要原因是2020年度发放优抚对象补助增加，导致增减率过大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出847.76万元。与上年对比减少73.74万元，减幅8%，主要原因是本年度各类抚恤资金支出均为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出830.72万元，占基本支出的98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.04万元，占基本支出的2%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出667.54万元。与上年对比增加664.54万元，增幅221.5%，主要原因是本单位2020年度追加项目资金，导致增减率过大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,458.27万元，占本年支出合计的96.24%。与上年对比增加536.46万元，主要是上级拨入专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,203.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.56%。主要用于：

2.卫生健康（类）支出240.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.48%。主要用于：

3.住房保障（类）支出14.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于在职人员公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为0.15万元，完成预算的4.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无预算；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的4.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、省政府有关精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.15万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，同比上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，同比上年一致；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是瑞丽市退役军人事务局于2019年正式成立，2019年未发生“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州退役军人事务局到我局开展相关检查及调研工作。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市退役军人事务局2020年机关运行经费支出15.5万元，与上年对比减少27.29万元，减幅63.78%，主要原因是本单位2020年度开展春节、八一慰问经费转为项目支出，导致增减率过大。部门机关运行经费主要用于：

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市退役军人事务局资产总额962.37元，其中，流动资产936.75元，固定资产25.62元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。因公开报告中固定资产的数据是填列原值故与账面数据不一致。与上年相比，本年资产总额减少252.59万元，其中固定资产增加8.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.02万元，其中：政府采购货物支出4.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有安排政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出；2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以及公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

监督索引号53310200476401111

 [附件: 瑞丽市退役军人事务局2020年度部门决算表]