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瑞丽市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算
目录
第一部分 瑞丽市人民代表大会常务委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 瑞丽市人民代表大会常务委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
瑞丽市人民代表大会常务委员会是瑞丽市人民代表大会的常设机关，对瑞丽市人民代表大会负责并报告工作。人民代表大会闭会期间，履行宪法和法律赋予的职责，发挥好地方国家权力机关的作用，监督好一府一委两院的工作，决定干部人事任免，行使决定重大事项和人民授予的职权。
（二）2020年度重点工作任务介绍
在市委的正确领导下，瑞丽市人民代表大会常务委员会始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心、服务大局，认真履行宪法和法律赋予的职责，不断加强和改进监督工作，提高监督质量、增强监督实效，为推动自贸试验区高质量跨越式发展提供坚实保障。
一、坚持党的领导、强化党的建设
一是坚持党的全面领导。瑞丽市人民代表大会常务委员会始终旗帜鲜明的讲政治，自觉在市委的领导下开展工作，严格执行重大事项请示报告制度和个人事项报告制度。在组织的重要活动、研究的重要事项，事先向市委汇报，征求市委意见。注重发挥好常委会党组把方向、管大局、保落实的重要作用，凡是提交主任会议研究和常委会会议审议的重大事项，必须先经党组会议研究，在按法定程序审议。瑞丽市人民代表大会常务委员会始终坚持毫不动摇的贯彻落实中央和省、州、市委的决策部署，始终把市委的决策部署和主张作为确定人大工作目标和依法履职的整治依据和行动方向，切实做到了党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一。
二是强化理论学习。瑞丽市人民代表大会常务委员会坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本政治任务，积极组织领导班子成员以及全体干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记两次考察云南重要指示精神以及中央、省、州、市的重大决策部署，全年共组织集中学习、专题学习21次。同时，不断拓宽学习渠道，在线上组织全体干部职工在学习强国、干部在线等平台上进行学习，并按照市级相关要求，认真完成相关考试测验；在线下及时发放相关学习书籍，以集中学习、个人自学的形式，强化理论知识储备。
三是扛起管党治党政治责任。瑞丽市人民代表大会常务委员会坚持把党风廉政建设作为加强党的建设的重要政治任务，严格实行“一把手”带头负总责、班子成员齐抓共管的机制，层层压实工作责任，切实履行“一岗双责”，督促落实党风廉政建设各项工作任务，切实担起管党治党政治责任，严格落实民主集中制，不断强化党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。始终坚持将党风廉政建设工作与人大业务工作有机结合，定期听取党风廉政建设工作情况汇报，每季度开展“谁分管谁谈话”工作，截至目前，共计开展谈话89人次。不断强化警示教育，先后5次组织全体干部职工观看廉政教育片，以违法违纪案件为教训，全面落实“八个坚决肃清”，坚决肃清王俊强、余麻约、孟必光、杨跃国、蔡四宏、刀晓瑞等严重违纪违法案件的恶劣影响，不断筑牢干部廉洁自律的防线。严格落实意识形态工作责任制，安排专人为网络评论员；不断通过微信公众号宣传人大工作情况，正面引导舆论导向，树立人大在群众中的正面形象；同时，严格遵守新闻报道纪律和规矩，从严管理微信群、微信公众号等新媒体。
四是抓实巡察整改工作。瑞丽市人民代表大会常务委员会高度重视巡察整改工作，按照市委第二巡察组反馈的巡察意见，及时成立由瑞丽市人民代表大会常务委员会主要领导担任组长的整改工作领导小组，多次组织召开整改工作部署会、整改工作推进会等，针对存在的问题逐条制定改进措施，明确责任和完成时限，建立整改台账，全力确保从速、从严、从实抓好整改工作落实。在整改期间，市人大全体干部能够认真领会、仔细剖析，切实把自己摆进去、把思想摆进去、把问题摆进去，努力把整改工作与日常工作融为一体，全力确保巡察整改工作的成效影响久远。
二、紧紧围绕中心、全力服务大局
瑞丽市人民代表大会常务委员会紧紧围绕市委的决策部署和全市中心工作，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，召开人代会1次、常委会会议5次、主任会议17次，听取和审议工作报告26项，作出决议、决定26项，开展执法检查5次，发出审议意见书5份，开展工作评议1次，为推动全市经济社会发展作出了积极贡献。
一是加强经济运行监督。瑞丽市人民代表大会常务委员会始终关注全市经济社会发展，坚持监督与支持并重的理念，注重程序性和实质性审查监督相结合，认真开展经济运行情况调研，加强对全市经济形势分析。年内审议了瑞丽市2019年度本级财政决算草案和瑞丽市2020年上半年份国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行情况等报告；注重人大监督和审计监督相统一，听取和审议瑞丽市2019年度本级预算执行审计工作的报告，积极督促政府及审计部门紧盯国有资产管理、政府债务风险、财政资金绩效、政府性投资项目等领域审计查出问题的整改落实，加强跟踪检查，严肃财经法纪。
二是强化执法检查力度。不断推进依法治市进程。始终把保证宪法和法律实施放在突出位置，进一步加大执法检查和法制宣传力度，不断推进依法治市进程。年内，对《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国劳动合同法》《宗教事务条例》以及禁毒“一法三条例”、旅游“一法一条例”的贯彻落实进行执法检查，对执法检查中发现的问题，积极督促政府有关部门整改落实；不断加强规范性文件备案审查，及时与市政府及相关部门对接，就规范性文件备案报送相关工作作出要求，共计备案规范性文件3份，分别为《瑞丽市翡翠互联网直播管理规范（试行）》《瑞丽市乡村规划管理实施办法（试行）》《瑞丽市农村宅基地管理办法（试行）》，包含备案报告、正式文本、备案说明、合法性审查意见、政府常务会议纪要等。同时，针对边界界务管理工作，认真组织调研，并听取市政府的工作汇报，通过听取汇报、座谈，及时的对我市边界界务疫情防控、界碑管护等工作提出了可行性意见并针对广大群众国界意识淡薄、界务员培训力度不够、涉边部门沟通协调不够等问题提出整改建议。
三是加强民生事业监督。坚持维护群众利益，积极推动解决群众关心关注的民生问题。积极围绕脱贫攻坚、疫情防控、粮食安全等民生问题，在深入调研的基础上，有针对性地提出意见建议，督促政府有关部门整改落实，确保民生工程和惠民服务落到实处。
四是加强司法监督工作。听取了市人民法院关于《瑞丽市人民法院发挥审判职能服务经济发展工作情况的报告》、市检察院关于《瑞丽市人民检察院公益诉讼情况报告》《瑞丽市人民检察院贯彻落实认罪认罚从宽制度情况报告》。通过检查，不断强化对司法工作的监督力度，督促司法机关完善内部监督制度，重点解决审判工作、检察工作中群众反映强烈、带有共性的问题。
五是依法开展人事任免和任后监督工作。坚持把党管干部原则与人大依法任免有机统一起来，坚持把市委人事安排的意图和实现群众意愿协调起来，截至目前，共依法任免国家机关工作人员28人次。同时，对市司法局开展了工作评议，不断加大了对权力运行的监督力度，严格落实对人大选举、常委会任命的国家机关组成人员任后监督工作。
六是积极发挥人大代表作用。今年共收到代表建议案115件，从中选取12件纳入建议案资金支持项目，目前已完成250万资金的分配；制定出台《瑞丽市市乡两级人大代表述职办法》，不断促进代表依法履职。积极组织开展好人大代表闭会期间活动，市人大和乡镇人大主席团加强联系与合作，积极主动与各代表活动小组交流沟通，共组织市级的人大代表开展活动1次，各代表小组开展活动20余次。疫情以来，积极号召广大代表各负其责、主动作为，带头宣传传染病防治相关法律法规和政策措施，带头落实疫情防控有关要求，带头做好群众工作，带头维护社会稳定，引导社会公众正确理解、积极配合、科学参与疫情防控，传播正能量、提振精气神，为疫情防控贡献智慧和力量。
七是加强来信来访工作。深入贯彻落实《云南省信访工作条例》，认真做好信访接待处理。对人民群众的来信来访，依照“分别受理、综合分析、统一交办、定期反馈、严格督查”的人大信访工作原则，及时转交有关部门和单位，全程跟踪督办，限期答复当事人，做到了事事有着落、件件有回音，来信来访转办率达100%，较好地维护了人民群众的合法权益。截至目前，共接待来信来访22件次，其中交办、转办、督办8件，解惑释疑、疏导化解14件。
八是深入贯彻落实党委部署重点工作。瑞丽市人民代表大会常务委员会坚持目标不变、力度不减、尽锐出战，不断加大力度投入疫情防控、脱贫攻坚、重大项目推进等各项工作中，切实以高度的政治责任感，确保中央及各级党委的决策部署在人大落地开花。在疫情防控工作中，瑞丽市人民代表大会常务委员会积极投入网格化工作和边境巡防工作中，主要领导亲自部署、亲自指挥、亲自协调，一方面带领研究网格化管理工作，高位推进网格管理提升工作；再一方面对全市边境防控工作开展督查，全力确保各包保责任单位责任落实到位。常委会其他班子成员，都包保到网格及边境防控工作中，全力以赴打好疫情防控阻击战。在脱贫攻坚工作中，聚焦脱贫攻坚责任落实、政策落实和工作落实，定期听取工作情况汇报，积极协调人力、物力等投入到脱贫攻坚工作中，着力解决“两不愁三保障”短板问题，挂钩的户育乡班岭村委会实现脱贫出列、建档立卡户全部脱贫，市人大驻村干部祁弄纳同志还荣获州级脱贫攻坚优秀驻村工作队员奖。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入瑞丽市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算编报的单位共1个，（瑞丽市人民代表大会常务委员会设专门委员会6个，工作委员会1个和办公室1个，具体部门如下：市人大常委会办公室、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大民族外事华侨委员会、市人大法制和监察司法委员会、市人大财政经济和预算委员会、市人大社会建设委员会、市人大教育科学文化卫生委员会和市人大农业农村和环境资源保护委员会）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
瑞丽市人民代表大会常务委员会2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人。
离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
瑞丽市人民代表大会常务委员会2020年度收入合计1086.67万元。其中：财政拨款收入1086.37万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.3万元，占总收入的0.03%。与上年对比总收入增加227.81万元，增长26.53%，增加的主要原因：1、人员经费的增加，本年度财政拨入2017年、2018年和2019年度工作目标绩效考核奖；2、增加上级补助资金：基层人大建设经费、改善基层人大办公条件补助经费、基层人大履职能力提升专项资金。
二、支出决算情况说明
瑞丽市人民代表大会常务委员会2020年度支出合计1055.90万元。其中：基本支出866万元，占总支出的82.02%；项目支出189.90万元，占总支出的17.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加235.58万元，增长28.72%，增加的主要原因：1、人员经费支出增加，本年度补发了2017年、2018年和2019年度工作目标绩效考核奖；2、增加上级补助资金：基层人大建设经费、改善基层人大办公条件补助经费、基层人大履职能力提升专项资金，主要用于改善无纸化办公会议表决系统及设备的建设。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障瑞丽市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出866万元。与上年对比基本支出增加193.68万元，增长28.81%，主要原因是人员经费及办公费所有增加。包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出796.20万元，占基本支出的91.94%；办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费69.8万元，占基本支出的8.06%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障瑞丽市人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189.90万元。与上年对比项目支出增加41.90万元，增长28.31%，主要原因是本年度增加上级补助资金：基层人大建设经费、改善基层人大办公条件补助经费、基层人大履职能力提升专项资金。项目支出主要用于支付会议费、公务接待费、办公设备购置以及日常开展代表视察、调研、执法检查等活动的开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
瑞丽市人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1055.28万元,占本年支出合计的99.94%。与上年对比增加238.11万元，增长29.14%,主要原因：1、人员经费的增加，本年度补发了2017年、2018年和2019年度工作目标绩效考核奖，2、增加上级补助资金：基层人大建设经费、改善基层人大办公条件补助经费及基层人大履职能力提升专项资金，主要用于改善无纸化办公会议表决系统及设备的建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出888.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.23%。主要用于支付人员工资、办公费、公务用车运行费、邮电费、水电费、会议费、公务接待费、办公设备购置、办公楼的维修维护费等日常运转开支。
2.外交（类）支出0万元。
3.国防（类）支出0万元。
4.公共安全（类）支出0万元。
5.教育（类）支出0万元。
6.科学技术（类）支出0万元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。
8.社会保障和就业（类）支出77.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。
9.卫生健康（类）支出52.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于支付职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。
10.节能环保（类）支出0万元。
11.城乡社区（类）支出0万元。
12.农林水（类）支出0万元。
13.交通运输（类）支出0万元。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元。
15.商业服务业等（类）支出0万元。
16.金融（类）支出0万元。
17.援助其他地区（类）支出0万元。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。
19.住房保障（类）支出36.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0万元。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。
23.其他（类）支出0万元。
24.债务还本（类）支出0万元。
25.债务付息（类）支出0万元。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
瑞丽市人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.54万元，支出决算为5.20万元，完成预算的14.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.14万元，完成预算的30.57%；公务接待费支出决算为3.06万元，完成预算的10.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，励行节俭，严格控制接待范围与标准、规范车辆管理和控制使用范围。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年决算数减少13.17万元，下降71.69%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算数减少0.69万元，下降24.38%；公务接待费支出决算数减少12.48万元，下降80.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因严格执行中央八项规定，励行节俭，严格控制接待范围与标准、规范车辆管理和控制使用范围。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，占41.15%；公务接待费支出3.06万元，占58.85%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未开展出国工作等情况，无因公出国（出境）费用产生。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.14万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年度未购置车辆，无公务用车购置费用产生。
公务用车运行维护支出2.14万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作、疫情防控工作及组织代表开展调研、视察等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.06万元。其中：
国内接待费支出3.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次453人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待全国人大系统、代表及上级领导视察、调研等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
国（境）外接待0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待工作，无相关国（境）外接待费用产生。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
瑞丽市人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费支出69.48万元，与上年对比增加17.32万元，增长33.21%，主要原因是办公费，差旅费、邮电费及办公设备购置费用有所增加。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置等日常支出。
二、国有资产占用情况
截至
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
636.20 |
88.14 |
546.26 |
267.82 |
69.86 |
0 |
208.58 |
0 |
0 |
1.80 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产的“帐面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额2.64万元，其中：政府采购货物支出2.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.64万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2020年项目支出主要用于专项业务工作经费的支出。项目如下：市级人民代表大会经费50万元，各委室及办公室经费60万元。
2020年瑞丽市人民代表大会常务委员会重视预算执行工作，严格按照国家法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，坚持先预算后支出，每笔费用支出都经过严格的审批，这些措施较好的保证了资金使用的合法、合规及使用效力。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位2020年没有安排政府性基金预算财政拨款收入和支出及国有资本经营预算财政拨款收入和支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表（附表7和附表8）。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、一般公共服务（类）人大事务（款）：反映机关各行政事业单位提供一般公共服务的支出。
（一）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
监督索引号53310200310101111
滇公网安备 53310002000503号
