中国共产党瑞丽市委员会组织部2020年度部门决算

中国共产党瑞丽市委员会组织部2020年度部门决算   

目录

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全市基层党组织的建设；研究和指导全市边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建瑞丽国门党建品牌；研究乡镇（农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）党委和村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；推进街道党（工）委建设，指导乡镇（农场）基层党建工作。

2.研究和指导全市机关事业单位、高校、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全市的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全市党员的发展教育管理工作，研究规划全市的党员发展、党员教育管理、基层单位干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代市委管理市管党费，并指导全市党费收缴、使用和管理工作；负责市委党建工作领导小组办公室的日常工作。

3.研究全市干部人事制度和管理体制改革，制定领导班子和干部队伍建设制度办法；负责对全市干部队伍进行分析研判并对市管领导班子配备和市管干部调整提出意见建议；负责指导和开展乡（镇）市级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责市管干部的考察、任免、工资待遇、退休、兼职的审批工作，协助承办州管干部任免、工资待遇、退休、兼职的报批工作；负责市管领导班子和市管干部日常考核和年度考核工作，协助开展州管干部的年度考核；负责全市选调生和大学生村官管理服务工作。

4.研究和指导全市干部教育工作，制定全市干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指导培训基地和师资队伍建设；负责挂职干部的选派、接收和服务、管理工作；研究和指导全市村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责市委干部教育委员会日常工作。

5.研究和指导全市干部监督工作，制定全市干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；监办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔市管干部任职前公示举报受理工作；负责干部出国（境）审批和备案工作。

6.研究和指导全市干部人事档案工作，负责全市干部人事档案审核及市管干部任前档案审核工作；负责全市党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作；负责全市党内统计、干部（公务员）统计工作。

7.研究和指导全市人才工作，组织实施人才强市战略，制定并协调落实全市人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协调全市人才工作领导小组各成员单位，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全市重大人才工程；代市委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责市人才工作领导小组及办公室日常工作。

8.负责全市公务员管理工作。研究和指导全市公务员队伍建设和综合管理，拟定公务员管理配套政策并组织实施；负责全市公务员招录、交流、调任工作；指导和组织实施全市公务员考核、奖励、惩戒、申诉、培训工作；管理和指导全市公务员辞职辞退、退休、登记工作；负责全市参照公务员法管理单位审核申报工作；负责全市参照公务员法管理单位审核申报工作；负责全市公务员职位分类改革、司法人员管理体制改革、职务职级并行、聘任制公务员管理、对外交流合作等工作；统筹全市机关和事业单位工资福利政策，研究规范公务员工资福利政策，负责全市市管干部领导干部工资待遇审批和公务员工资统发审核工作；负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设等工作；指导全市公务员绩效管理工作；指导全市公务员宪法宣誓工作。

9.负责全市离退休干部工作；负责中共瑞丽市委离退休干部工作委员会、瑞丽市关心下一代工作委员会办公室工作；指导全市机构编制管理工作，管理市委编制委员会办公室。

10.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

11.完成州委组织部和市委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

党建方面，推行两项区域性机制，构建多方力量参与的城市区域党建联盟，多方共同组建区域性社区“大党委”，通过“五联”形式，推动形成条块结合、资源共享、优势互补、共驻共建的党建工作新格局。今年来，共有82家市直单位党组织、1773名在职党员到社区“报到”，“大党委”共召开联席会议73场次、集中开展各类活动92次、开展志愿服务活动65次；通过社区“大党委”为社区筹集服务群众专项经费36.42万元，为居民群众解决实际困难65件。扎实开展村（社区）领头雁培养工程，持续发展壮大村集体经济，实施好“四位一体”项目，全面提升产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁“三个组织化”程度，在抓党建促脱贫攻坚上精准施策。以持续升华“不忘初心、牢记使命”主题教育成果为方向，开展“万名党员进党校”等党务培训3期，培训党员、党务工作者以及村（社区）党组织书记、重点回引对象、乡镇（农场）组织干事1500余人。严格落实继续保持驻村工作队员稳定的要求，压实管理责任，严格考勤管理。统筹140个成员单位、9000多名党员干部、160名驻村工作队员等力量下沉网格、下沉抗疫一线，持续筑牢排查、服务、宣传三层“防疫网”；千名干部守边关，将基层堡垒战线前移，共设立10个临时党支部、99个党员先锋岗、221支党员志愿服务队、94支党员突击队，广大党员拼搏战斗的身影随着党旗、国旗在边境一线岿然屹立。

干部、人才方面，以《党政领导干部选拔任用工作条例》为指导核心，认真贯彻落实《2019-2023年全国党政领导班子建设规划纲要》及省委实施意见，把制度执行力和治理能力作为干部选拔任用、考核评价重要依据，分期分类开展干部队伍建设调研，多渠道、多途径、近距离了解干部；加强干部平时考核，用考核顶着干部走，印发了《瑞丽市市管领导班子和领导干部平时考核办法（试行）》；加强干部队伍作风建设，花大力气整治“干事创业精气神不够，患得患失，不担当不作为问题”，着力强化领导干部制度执行力和治理能力，推动形成干事创业激励氛围；坚持事业为上，选事业发展需要的干部，选拔推动事业发展有思想、有谋划、有方法、有韧劲、有实招的干部，以深入学习贯彻党的十九届四中全会精神为重点，以深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神教育培训为主线，以建设自贸试验区，提振干部精气神为目的，分批分类举办干部教育培训8期，教育培训干部共4000余人。以自贸试验区建设为“熔炉”，创新人才引培机制，分三批引进硕士研究生11名服务自贸试验区建设，拉响发展“引擎”。

老干部、关工委方面，开展老干部关怀帮扶，节庆日及日常走访慰问老干部500余人，发放慰问金和特困帮扶金共计38万元，疫情期间向全市部分离退休干部发放手套1000双、酒精750瓶，举办“云岭瑞丽银潮之声”大讲坛3期，开展“共看脱贫攻坚新成就 共谈中国（云南）自由贸易试验区德宏片区建设”主题活动1期，组织全市离退休干部开展网上专题学习5场次。开展“五老”培训2期、科技助农帮扶活动1次，为户兰村困境儿童争取帮扶资金13000元，争取初中后成长引导项目资金16000元，争取爱心企业助学金23000元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会组织部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市委员会组织部2020年末实有人员编制35人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制2人）；

在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会组织部2020年度收入合计914.90万元。其中：财政拨款收入845.10万元，占总收入的92.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入69.80万元，占总收入的7.63%。与上年对比增加8.05万元，增长0.89%。其中：财政拨款收入845.10万元与上年度865.52万元对比减少20.42万元，减少2.35%。主要原因：年终财政冲减人才工作经费、非公经济和社会组织党建工作经费、综合服务平台年度运行维护经费、瑞丽市全国城市基层党建示范点创建工作经费、干部教育培训工作经费等指标，因此财政拨款收入较上年减少；其他收入69.80万元与上年度其他收入41.33万元对比增加28.47万元，增长68.88%，主要原因：安宁市委组织部和州委组织部补助边疆党建长廊结对共建、自身建设、党群服务中心工作经费、疫情防控边境值守点技防建设项目资金、疫情防控工作经费等增加，因此其他收入较上年增长。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会组织部2020年度支出合计855.37万元。其中：基本支出744.37万元，占总支出的87.02%；项目支出111万元，占总支出的12.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少54.33万元，减少5.97%；主要原因：受新冠肺炎疫情影响，由本单位牵头的干部教育培训班无法按年初培训工作计划举办，瑞丽市老年大学及畹町老年大学各类培训班也无法按年初培训工作计划举办，公用经费支出也相应减少，因此本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出744.37万元。与上年对比减少154.30万元，减少17.17%，主要原因：受新冠肺炎疫情影响，办公费、差旅费、会议费、培训费等日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出642.96万元，占基本支出的86.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.4万元，占基本支出的13.62%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111万元。与上年对比增加99.98万元，增长907.25%。主要原因：畹町老年人活动中心体育运动场馆建设项目、第一批德宏州基层党建示范点创建项目、干部档案数字化建设项目、春节慰问经费、离退休干部因病、因灾特困金经费等支出增加，因此项目支出较上年增长。

具体项目开支为：吴宏机动金经费开支0.69万元，占项目支出的0.62%；驻村工作队员慰问经费开支0.25万元，占项目支出的0.23%；于春首部长机动金经费开支3万元，占项目支出的2.70%；畹町老年活动中心经费开支1.23万元，占项目支出的1.11%；离退休干部就地就近参观学习经费开支2.70万元，占项目支出的2.43%；重阳节座谈会经费开支0.63万元，占项目支出的0.57%；离退休干部因病、因灾特困金经费开支11.25万元，占项目支出的10.14%；老年文化协会经费开支0.72万元，占项目支出的0.65%；未成年人司法项目经费开支0.32万元，占项目支出的0.29%；老干部活动中心经费开支1.14万元，占项目支出的1.03%；金涛艺术团经费开支1.71万元，占项目支出的1.54%；关工委工作经费开支3.70万元，占项目支出的3.33%；瑞丽市老年大学经费开支1.08万元，占项目支出的0.97%；德江分会瑞丽组活动经费开支0.90万元，占项目支出的0.81%；美静机动金经费开支1万元，占项目支出的0.9%；兰天水机动金经费开支0.2万元，占项目支出的0.18%；春节慰问费开支34.53万元，占项目支出的31.11%；组织部工作经费开支0.04万元，占项目支出的0.04%；干部档案数字化建设经费开支11.96万元，占项目支出的10.77%；第一批德宏州基层党建示范点创建经费开支2万元，占项目支出的1.80%；干部教育培训工作经费开支10.11万元，占项目支出的9.11%；人才工作经费开支4.60万元，占项目支出的4.14%；畹町老年人活动中心体育运动场馆建设项目开支17.24万元，占项目支出15.53%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出808.92万元,占本年支出合计的94.57%。与上年对比减少8.64%；主要原因：受新冠肺炎疫情影响，由本单位牵头的干部教育培训班无法按年初培训工作计划举办；瑞丽市老年大学及畹町老年大学各类培训班也无法按年初培训工作计划举办，受疫情影响，公用经费支出也相应减少，因此一般公共预算财政拨款较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出624.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.23%。主要用于：人员经费支出（包括基本工资、津贴补贴等）；日常公用经费（包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出14.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于牵头抓好全市干部培训工作，并组织好干部的各类培训、深造、学习的支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出101.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.5%。主要用于缴纳机关养老保险单位部分、缴纳失业保险单位部分、退休人员公用经费、缴纳退一补一职业年金单位部分等支出。

9.卫生健康（类）支出39.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于缴纳医疗保险单位部分、公务员医疗补助单位部分、生育保险单位部分、大病补充保险单位部分、工伤保险单位部分。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出28.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于机关干部职工住房公积金缴费。 

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.90万元，支出决算为5.73万元，完成预算的44.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3.29万元，完成预算的96.76%；公务接待费支出决算为2.44万元，完成预算的25.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，公务接待批次、公务用车派车调研次数均较往年减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.29万元，下降55.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降4.89%；公务接待费支出决算减少7.12万元，下降74.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，公务接待批次、公务用车派车调研次数均较往年减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.29万元，占57.32%；公务接待费支出2.44万元，占42.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障机要通信、应急处突、接待调研用车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.44万元。其中：

国内接待费支出2.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次398人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展组织工作、干部工作、党建工作、公务员工作及人才工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会组织部2020年机关运行经费支出77.46万元，与上年对比下降53.85%，主要原因：受新冠肺炎疫情影响，“三公”经费、办公费、培训费等支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于维持机关正常运转所产生的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会组织部资产总额1209.83万元，其中，流动资产294.82万元，固定资产899.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94.40万元，其中：固定资产增加12.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12.33万元,其中：政府采购货物支出12.33万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以及公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（二）公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行单位公务的机动车辆；

（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）机关运行经费指部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53310200377401111

  [附件: 中国共产党瑞丽市委员会组织部2020年度部门决算公开报表]