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浏览量：5496 作者： 日期：2021/12/29监督索引号53310200313101000
中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2020年度部门决算
目录
第一部分 中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员会每届任期5年，设主席一名、副主席四名和秘书长一名，政协全体会议每年举行一次，设常务委员会主持会务，常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成，主席主持常务委员会的工作，主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务委员会的重要日常工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.积极参与全市中心工作。准确把握政协工作角色定位，主动投身中国（云南）自由贸易试验区德宏片区建设，积极推动瑞丽陆港新城建设项目，全力投身新冠疫情防控工作、脱贫攻坚工作、守边巡边工作、产业发展、招商引资、精准扶贫、项目推进、创文创卫、人口普查等工作，为助推瑞丽经济社会健康发展贡献政协力量。
2.参政议政积极建言。紧紧围绕全市中心工作开展协商议政工作，
3.改进督办方式，增强提案督办实效。主席会议审定《关于加快城区新建学校步伐，夯实我市教育均衡发展水平的建议》《关于规范瑞丽翡翠直播的建议》《关于进一步加大召武定王城遗址保护和开发的建议》以及《关于规范瑞丽市居民小区物业管理公司的建议》等4个题目为重点提案并专门听取督办情况汇报。主席会、常委会安排专题听取提案委关于提案办理情况和办理进度的情况报告。副主席数次率队督办，形成了主席会议部署、提案委协调、各专门委员会具体督办重点提案的工作格局。督办“夯实教育均衡发展水平”重点提案，注重委员调研提出意见与承办相关部门同志现场回应相结合；督办“规范瑞丽翡翠直播”重点提案，注重面上的体制机制创新与当前典型个案剖析相结合，市分管领导先表态、委员再作满意评价；督办“规范瑞丽市居民小区物业管理公司”重点提案，注重连续跟踪督办与长效切入点相结合；督办“加大召武定王城遗址保护和开发”重点提案，注重现场专题调研、专题协调推进相结合，精耕细作，提案的督办仅主席参加的调研协商达5次以上。
政协瑞丽市第十五届四次会议以来共收到提案112件（其中闭会期间提案8件），经审查，立案109件，转为意见建议3件。109件提案交由32个部门承办。受新冠疫情因素的影响，比规定进度推迟了一个月。截至2020年10月底全部办结。从办结落实情况看，所提问题得到解决和意见建议得到采纳的“A”类提案51件，占46.8%；列入计划解决的“B”类提案43件，占39.4 %；因条件所限暂时不能解决的“C”类提案15件，占13.8%。
4.民主监督工作有序开展。一是认真开展调研视察。开展关于对垃圾焚烧发电项目及城乡垃圾体系建设项目推进落实情况的视察，形成了专题视察报告；围绕“扩大电子商务进农村覆盖面，助力解决农产品销售难”主题，组织市工业和商务科技局、市场监管局等相关部门进行了专题调研，形成了《瑞丽市发展电子商务助力农产品销售的调研报告》上报州政协。二是认真开展民主评议工作，报经市委同意，在做好评议准备工作的基础上，政协瑞丽市第十五届委员会第十五次常委会会议23名常委通过无记名投票测评方式对市市场监督管理局开展了民主评议工作，测评结果为：满意21票，基本满意2票。同时，市政协积极探索民主监督新形式，将民主监督延伸到村组和社区基层。
5.脱贫攻坚全力而为。坚持把助推脱贫攻坚、服务乡村振兴作为重大政治任务，众志成城、合力攻坚，鼓足工作干劲，积极建言献策，组织委员开展“六个助推”和“九个一活动”。2020年市政协选派了3名驻村工作队员，政协领导带头投身脱贫攻坚工作，组织机关干部职工深入挂钩户开展了5次走访，并按照扶贫工作要求认真开展各项工作。根据省、州政协统一安排，积极开展了教育助推和医疗助推脱贫攻坚2个专项行动，并完成了瑞丽政协系统助推脱贫攻坚资料收集上报工作。
6.疫情防控全力投入。新冠肺炎疫情发生后，市政协党组深刻认识做好疫情防控重要性和紧迫性，进一步强化风险意识，以积极负责的态度，坚决把党中央和省、州市委的各项决策部署落到实处，助力打赢疫情防控阻击战。一是提高政治站位，及时发出防控倡议；二是强化政治自觉，积极作出防控响应；三是突出政治担当，充分发挥先锋模范作用；四是充分发挥委员积极作用，助力抗疫工作；五是发挥政协积极作用，推动企业复工、复产工作。瑞丽市政协一方面动员机关干部职工和委员积极投入到疫情防控宣传管理工作中，一方面号召机关干部职工和委员为抗击疫情捐款捐物，政协委员以商会、企业及个人名义累计捐款达130万余元。同时，政协机关干部职工和委员们还积极响应号召，为抗击疫情志愿献血2700多毫升，为打赢疫情防控人民战争、阻击战、总体战发挥了积极作用。
7.共叙胞波情谊。坚持服务国家总体外交战略，立足瑞丽区位，以情感为纽带，以文化为引领，借助中缅边境文化交流协会等平台，组织爱心企业、协会开展“胞波情谊，守望相助”活动，积极向缅甸木姐地区缅中友好协会捐赠新冠肺炎疫情物资37.4万元、口罩2万支，不断扩大和宣传胞波情谊的影响力和正能量；举办“共饮一江水——2020跨年书画展暨艺术现场写赠春联活动”；编辑出版第八期中缅双文综合性文化期刊《胞波情》；认真举办一期缅语培训班；不断畅通与华侨华人社团交流的渠道，邀请侨领列席政协全会，持续关注和支持到中国投资创业等，维护了侨益、凝聚了侨心；进一步促进瑞丽与“一带一路”沿线国家的交流合作，在搭建互联互通方面发挥积极作用，不断提高瑞丽对外开放水平。
8.加强政协机关自身建设。积极争取市委重视和支持，市政协党组全面加强自身建设。一是牢固树立“抓好党建是政协机关工作最大的政绩”的思想，切实把党建工作“摆上位”“抓到位”。二是认真组织开展了州市委安排部署的“解放思想、跨越发展”大讨论活动，确定每月1日为“支部主题党日”，并确定一个主题，发挥政协党组、政协机关支部和政协委员中国共产党员的积极作用，把政协工作与党建工作同安排、同部署、同检查，定期召开党建工作会议，听取机关党组织工作情况汇报，帮助解决遇到的困难和问题。三是自觉接受市委第三巡察组对市政协机关的巡察工作，对巡察组反馈的13个巡察发现的问题进行了认真整改。四是重视文明单位的创建工作，积极创建单位，2020年市政协机关成功申报为州级文明单位。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2020年度收入合计915.2万元。其中：财政拨款收入914.9万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.3万元，占总收入的0.03%。与2019年度收入1010.14万元对比减少94.94万元，减少的主要原因是坚持厉行节约，减少不必要的开支。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2020年度支出合计928.75万元。其中：基本支出784.39万元，占总支出的84.46%；项目支出144.36万元，占总支出的15.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年度支出1,005.65万元对比减少76.9万元，减少的主原因要是受疫情影响，政协常委、委员到外地考察、调研、培训学习次数减少，导致经费缩减开支。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出784.39万元。与2019年度支出880.65万元对比减少96.26万元，减少的主要原因是2019年傣学会、中缅交流协会经费归入基本支出，2020年中缅交流协会经费归入项目支出，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出744.58万元，占基本支出的94.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.81万元，占基本支出的5.08%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144.36万元。与2019年度支出125.01万元对比增加19.35万元，增加的主要原因是2019年傣学会、中缅交流协会经费归入基本支出，2020年中缅交流协会经费归入项目支出，导致项目支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出927.86万元，占本年支出合计的99.9%。与2019年度支出1,005.65万元对比减少77.79万元，减少的主原因要是受疫情影响，政协常委、委员到外地考察、调研、培训学习次数减少，导致经费缩减开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出779.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.06%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，其他资本性支出。
2.社会保障和就业（类）支出56.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于单位退休人员公用经费及在职人员基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康（类）支出52.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于职工医疗保险经费支出。
4.住房保障（类）支出39.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主体用于缴纳住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32万元，支出决算为6.73万元，完成预算的21.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.67万元，完成预算的52.43%；公务接待费支出决算为3.07万元，完成预算的12.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少，公务用车运行维护费减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.4万元，下降44.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.43万元，下降10.49%；公务接待费支出决算减少4.96万元，下降61.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响公务接待减少，公务用车运行维护费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，占54.46%；公务接待费支出3.07万元，占45.54%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.67万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费3.07万元。其中：
国内接待费支出3.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次451人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门和各级各地政协到瑞调研视察考察发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2020年机关运行经费支出38.93万元，与2019年机关运行经费支出193.58万元对比减少154.65万元，减少的主要原因是受疫情影响各项调研视察工作开展大幅减少，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他费用（中缅交流协会经费）等。
二、国有资产占用情况
截至
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额5.59万元，其中：政府采购货物支出5.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.59万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2020年度，中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会开展了部门整体绩效评价工作，并对当年开展的政协十五届四次会议、政协委员履职经费、政协各委室经费项目分别进行了项目绩效评价，部门各项工作均按年初计划完成，部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
2020年度，中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会没有安排政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等之外取得的收入。
四、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53310200313101111
[附件: 瑞丽市政协2020年部门决算公开表]
滇公网安备 53310002000503号
