中国共产主义青年团瑞丽市委员会2020年度部门决算

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中国共产主义青年团瑞丽市委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团瑞丽市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团瑞丽市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

共青团瑞丽市委的主要社会职能包括三个方面: 一是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化理论武装，紧抓青少年思想引领

（1）加强政治理论学习，做好全面从严治团。一是团市委机关加强政治理论学习，集中学习习近平考察云南重要讲话精神、《中华人民共和国民法典》、党章党规、自贸区专题知识等14次；二是配合完成市委巡察组第九轮巡察“回访”工作，按照要求完成整改；四是按照党风廉政不合格整改及以案促改要求开展整改工作，已完成阶段性整改；五是组织开展“树家训 立家规 正家风 重家教 共建清廉瑞丽”教育活动，开展“家风故事分享会”；六是按照全面从严治党要求大力推进从严治团，召集乡镇、农场团委书记召开从严治团暨党风廉政警示教育会；组织召开瑞丽市大学生志愿者工作交流暨集体廉政谈话，对大学生志愿者进行廉政提醒教育。

（2）开展制度自信教育，做好青年思想引领。一是持续深化开展“青年大学习”行动，组织团员青年积极参加团中央一周一学“青年大学习”行动，推动青年政治学习制度化、常态化。二是带领团员青年学习习近平总书记考察云南重要讲话精神、五四寄语青年，党的十九届四中全会精神、两会精神、市委十二届八次全会精神，开展“学习寄语精神 展现青春担当”主题实践活动6次。三是五四青年节期间，积极动员全市各级团组织通过线上线下相结合的方式，开展“绽放战疫青春 坚定制度自信”主题宣传教育实践活动，各级团组织开展活动20余场；团市委邀请瑞丽市委党校优秀青年讲师讲授主题团课，在团市委微信公众号上展播，组织线上知识竞答活动，全市共有11家团组织组队参赛。四是组织全市各级少先队组织开展“从小学先锋、长大做先锋”“迎接少代会，争做好队员”主题队日活动，集中开展新队员入队仪式；观看“让红领巾更加鲜艳”网上主题队日直播，全市共有9733名少先队员、127少先队辅导员通过线上平台观看直播，将制度自信种子播撒进青少年的心灵。五是号召全市团员青年、少先队员积极开展“致敬·2020清明祭英烈”网上祭扫活动，致敬先烈，激发发青少年爱国主义情感。六是组织瑞丽市全市少先队工作者、少先队员学习中国少年先锋队第八次全国代表大会精神、习近平总书记贺信精神。七是组织青联委员、团干部、学校共青团员学习习近平总书记致全国青联十三届全委会和全国学联二十七大贺信精神。

（3）用好媒体矩阵，做好青年典型宣传。一是不断提高网宣业务技能，牢牢把握青少年脉搏。运用微信、微博、抖音等新媒体及时发布、转发权威信息，截至目前发布新媒体信息137条，其中微信公众号109条，抖音11条，微博17条，积极向上级媒体报送相关信息，被团州委、瑞丽党建、掌上瑞丽、云团头条等采用8篇。二是积极报送疫情防控中团员青年先进事迹，讲好瑞丽青年抗疫故事。推荐2个优秀青年集体获得云南省五四青年奖章（疫情防控专项），推荐1个集体获得德宏州五四青年奖章（疫情防控专项）。

2.聚焦主责主业，服务中心大局

（1）青力扶贫，打好脱贫攻坚收官战。一是落实“挂包帮”“转走访”工作职责，定期走访挂钩村（户），到挂钩村开展春节慰问、城乡人居环境提升、七一主题党日活动等，帮助挂钩户解决实际生活困难。二是积极对接省青基会及各类社会资源，开展爱心助学行动，帮助挂钩村及全市困难青少年申请助学金34人次，金额73100元，其中建档立卡户31人次，70300.00元；六一儿童节联合工商银行瑞丽支行团支部共同到瑞丽市弄岛镇等秀小学开展手拉手、心连心活动，为弄岛镇等秀小学200余名学生带去了篮球、羽毛球、乒乓球等体育用品和饮水机等生活用品。三是积极争取抗疫工作经费和物资，向上争取抗疫经费12万元，爱心人士捐赠口罩20000个，发放抗疫物资支持基层团组织开展疫情防控工作，目前抗疫物资支援已覆盖全市各乡镇、农场279个卡点，为边境疫情防控工作提供有力保障。四是在党建引领下，团市委充分发挥团组织引导作用，引导广大团员青年积极主动参与到脱贫攻坚、爱国卫生运动、打击走私、疫情防控等中心工作中。充分利用各级农村团组织的力量，广泛开展爱国卫生运动、清河行动等，截至目前，共开展活动50余次，参与团员青年2000余人次。

（3）围绕青年需求，深化提供服务。一是完成西部计划大学生志愿者招募工作，新招募大学生志愿者40名，并结合志愿者精神、业务知识等内容开展岗前培训；全方位关心志愿者的工作、生活、学习状况和就业计划，召开大学生志愿者座谈会2次。二是积极开展大学生“返家乡”实习活动，帮助大学生提高实践技能，为9名瑞丽市大学生争取瑞丽市直机关暑期实习岗位。三是积极帮助青年解决婚恋交友问题，依托传统节日七夕节，联合市委宣传部、畹町出入境边防检查站组织开展青年联谊活动，全市共100余名青年参与。四是针对青年创办企业和青年创业就业中遇到的劳工用工、经济合同纠纷、融资股权转让等相关方面的法律问题，组织专业律师团队为企业和青年提供免费的法律咨询，提出合理的措施和建议1条。

3.引领凝聚青年，建功立业新时代

（1）助力疫情防控，绽放战疫青春。新冠肺炎暴发以来，瑞丽市广大团员青年积极响应党的号召，青年积极参与疫情防控，发挥突击队和生力军作用。一是团市委全体干部坚决服从党委、政府的安排，扎实落实疫情防控工作责任，按时按质完成网格化人员核酸检测、外籍人员排查等工作。二是积极动员社会力量参与疫情防控，组织青年志愿者有序参与疫情防控工作。三是农村团员青年守土尽责，把好边境通道关键点。期间，全市共有1000余名农村团员青年参与边境巡逻、卡点值守、疫情防控宣传等防控工作，展现出新时代农村青年不怕苦、敢担当的精神风貌。四是机关企事业单位团员青年结合工作主责，积极响应号召参与疫情防控。五是疫情防控期间，瑞丽市少工委落实停课不停学要求，积极开展“线上四点半课堂”活动，截至目前在公众号上开展活动19期，累计阅读量9276人次。

（2）发扬志愿精神，持续深化志愿服务行动。一是开展春运“暖冬行动”志愿服务活动，团市委联合北汽瑞丽团委在瑞丽市综合客运枢纽站开展春运“暖冬行动”志愿服务活动，集中为返乡青年提供医疗、法律咨询等，让外出务工返乡青年感受到志愿者的温暖。二是全力服务全市重大会议，抽调36名大学生志愿者参与瑞丽市第十五届委员会第四次会议等相关会议服务。三是开展志愿服务走进新兴领域行业活动，组织瑞丽市西部计划大学生志愿者团支部深入快递企业，对快递从业青年群体开展走访慰问，送上防疫急需物资，助力复工复产。四是组织开展生态环保志愿服务活动，组织瑞丽市青年志愿者在社区集中开展“凝聚青春力量 助力人居环境整治”活动5次。

（3）加强阵地建设，密切联系青年。一是以大榕树瑞丽国门“青年之家”、大榕树边关畹町“青年之家”建设为主要抓手，组织开展系列活动，深化青少年服务，加强青少年活动阵地建设。截止2020年10月底，共开展“青年之家”云平台活动14场，报名1165人，点赞数155。二是紧密联系青年，建立团代表联络站，认真落实团干部1+100直接联系青年制度，主动走到青年身边，密切引领青年、服务青年，做好团干部工作职责，发挥团干部工作优势。

4.加强组织建设，夯实组织基础

（1）着力扩大团的有效覆盖。一是加强对传统领域团组织联系和管理，实现传统领域团组织覆盖率100%，督促2家机关团组织录入“智慧团建”。二是扩大两新组织团的有效覆盖，推进非公经济组织和社会组织党团同建，推动已建党组织且满足建团条件的非公企业应建尽建，逐步完善相关服务机制，2020年新建非公企业团组织2个，指导完成非公团组织换届1个。三是凝聚新兴领域青年，积极联系走访快递小哥、街舞青年、音乐培训机构青年、玉石直播青年等新兴领域青年，开展慰问快递小哥志愿服务活动，联合街舞青年开展六一快闪活动，召开新兴领域青年思想引领座谈会，逐步扩大对新兴青年群体的组织覆盖和思想引领。

（2）加强团组织建设。一是强化基层团组织日常管理，抓好各项基础团务，编印2020年“三会两制一课”记录本，督促各级团组织普遍落实“三会两制一课”制度。二是督促做好学校毕业生及新生的团组织关系转接工作，确保完成团员学社衔接。三是开展基层团组织述职评议，3名团组织书记被评定为不合格等次。

（3）加强团员管理。一是持续把好入团关口，2020年瑞丽市新发展团员615名，已严格按照团员发展程序发展完毕，没有未满14周岁入团、无发展编号入团情况。二是严格落实上级“推优入党”办法，与组织部门积极对接，严格落实28岁以下青年由团组织推优入党。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团瑞丽市委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产主义青年团瑞丽市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2020年度部门决算表   

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2020年度收入合计419.34万元。其中：财政拨款收入411.58万元，占总收入的98.15%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元，；附属单位缴款收入0万元；其他收入7.76万元，占总收入的1.85%。与上年收入合计299.31万元对比，增加了120.03万元，增长了40.10%，增加的主要原因是：

1.增加了2名在职人员，其配套的工资、保险、公用经费等相应增加；

2.2020年度西部志愿者人数较2019年增加了8人，其配套的生活补助也相应增加。

3.2019年少代会会议经费及困难青少年帮扶工作经费，由于项目活动于11月份开展，涉及的支出未能在2019年及时支付，导致2020年的经费支出一般公共预算财政拨款支出较多。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2020年度支出合计368.12万元。其中：基本支出352.95万元，占总支出的95.88%；项目支出15.16万元，占总支出的4.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年支出合计323.97万元对比，增加了44.15万元，增长了13.63%，支出合计增加的主要原因是：

1.增加了2名在职人员，其配套的工资、保险、公用经费等相应增加；

2.2020年度西部志愿者人数较2019年增加了8人，其配套的生活补助也相应增加。

3.2019年少代会会议经费及困难青少年帮扶工作经费，由于项目活动于11月份开展，涉及的支出未能在2019年及时支付，导致2020年的经费支出一般公共预算财政拨款支出较多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团瑞丽市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出352.95万元。与上年机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出321.47万元对比，增加了31.48万元，增长了9.79%，增长的主要原因是我单位新增了2名在职人员，其配套的基本工资、津贴补贴、公用经费等相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出338.77万元，占基本支出的95.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.18万元，占基本支出的4.02%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团瑞丽市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.16万元。与上年用于专项业务工作的经费支出2.50万元对比，增加了12.66万元，增长了506.40%，用于专项业务工作的经费支出增加的主要原因是2019年少代会会议经费及困难青少年帮扶工作经费，由于项目活动于11月份开展，涉及的支出未能在2019年及时支付，所以导致2020年用于专项业务工作的经费支出增加较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出359.85万元，占本年支出合计的97.75%。与上年一般公共预算财政拨款支出322.90万元对比，增加了36.95万元，增长了11.44%，一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是：

1.增加了2名在职人员，其配套的工资、保险、公用经费等相应增加；

2.2020年度西部志愿者人数较2019年增加了8人，其配套的生活补助也相应增加。

3.2019年少代会会议经费及困难青少年帮扶工作经费，由于项目活动于11月份开展，涉及的支出未能在2019年及时支付，导致2020年的经费支出一般公共预算财政拨款支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出334.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.03%。主要用于一般行政管理事务和其他群众团体事务支出。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出14.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出5.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于行政事业单位医疗费用支出。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出0万元。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出5.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

22.其他（类）支出0万元。

23.债务还本（类）支出0万元。

24.债务付息（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.84万元，支出决算为0.14万元，完成预算的16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的16.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响和单位厉行节约的因素所导致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.13万元，下降49.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增为0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降49.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响和单位厉行节约的因素所导致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导检查及对基层团干部进行培训等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2020年机关运行经费支出6.42万元，与上年对比，减少了23.90万元，主要原因是2019年进行机构改革，采购了一些办公设备，2020年受疫情影响，主要工作放在疫情防控上，导致机关运行经费支出相对减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、劳务费、差旅费、维护维修费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团瑞丽市委员会资产总额179.54万元，其中，流动资产145.76万元，固定资产32.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.52万元，其中固定资产减少4.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开表07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以及公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

专业性较强的名词解释：

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53310200371201111

 [附件: 中国共产主义青年团瑞丽市委员会2020年度部门决算表]