中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2020年度部门决算

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中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2020年度部门决算

目录

第一部分　中国共产党瑞丽市委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分　名词解释

第一部分  中国共产党瑞丽市委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政法委是党委领导和管理政法工作的职能部门。主要职能是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2. 组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

3. 研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作做出全局性部署并检查落实。

4. 维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5. 组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考核检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6. 组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7. 研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8. 承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

本单位工作任务因涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

2020年调出人员1人（王波4月调出至瑞丽市委组织部）。退休人员2人（杨波3月、榕馨4月退休）。调入4人（余嘉11月从司法局调入至瑞丽市委政法委，杨成7月从畹町镇政府调入至瑞丽市委政法委，王文波8月从瑞丽市委办调入至瑞丽市委政法委，王斌10月军转安置干部安置瑞丽市委政法委）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2020年度收入合计523.44万元。其中：财政拨款收入518.14万元，占总收入的98.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.3万元，占总收入的1.01%。与上年624.04万元对比，减少100.6万元，减少16.12%。其中：财政拨款收入518.14万元，与上年621.14万元对比，减少103万元，减少16.58%，减少的原因：一是财政拨款结转结余调整，二是各乡镇农场的综治禁防工作经费从财政直拨到各乡镇使用，三是网格工作改革调整，经费暂缓开支。其他收入5.3万元，与上年2.89万元对比，增加2.41万元，增加83.39%。增加原因一是增加了疫情防控经费，二是增加了打击涉烟违法犯罪工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2020年度支出合计500.21万元。其中：基本支出402.12万元，占总支出的80.39%；项目支出98.09万元，占总支出的19.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年支出合计511.61万元对比,减少11.4万元,减少2.23%。其中：基本支出与上年390.62万元对比，减少11.5万元，减少2.94%；项目支出与上年120.99万元对比，减少22.9万元，减少18.93%，减少的原因：一是财政拨款结转结余调整，二是禁防办工作调整，经费调整。三是网格工作改革调整，经费暂缓开支。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政法委员会机关、正常运转的日常支出402.12万元。与上年390.62万元对比，增加11.5万元，增加2.94%，增加的原因是机构调整，禁毒委办公室并入政法委机关合署办公，禁毒办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出368.65万元，占基本支出的91.68%，与上年的287.17万元对比，增加81.48万元，增加28.37%；办公费、印刷费、水电费等公用经费32.21万元，占基本支出的8.01%，与上年的103.15万元对比，减少70.94万元，减少68.77%；对个人和家庭的补助支出1.27万元，占基本支出的0.31%，与上年的0.29万元对比，增加0.98万元，增加77.17%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.09万元。与上年120.99万元对比，减少22.9万元，减少18.93%，主要原因分析：一是财政拨款结转结余调整，二是扫黑经费减少，三是禁毒办工作经费减少。具体项目开支及开展工作情况：一是瑞财字预〔2019〕0089号瑞丽市级扫黑除恶经费3.16万元，主要用于办公邮电差旅等目常公用支出2.69万，办公设备购置支出0.47万元；二是瑞财字行（2019）0459号政法委网格化建设项目13.73万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费等日常公用支出13.73万元；三是瑞财行〔2020〕0255号政法委综治工作经费9.55万元，主要用于办公费、差旅费、维修（护）费等日常公用支出6.87万，办公设备购置支出2.68万元；四是瑞财预〔2020〕0134号 见义勇为慰问金及公众责任险3.4万元，主要用于对个人和家庭的补助支出3.4万元；五是瑞财字行〔2019〕0372号禁毒防艾工作经费0.59万元，主要用于邮电费、差旅费，等日常公用支出0.59万元；六是瑞财行〔2020〕0259号 瑞丽市级扫黑除恶经费13.17万元，主要用于邮电费、其他商品和服务支出等日常公用支出13.17万元；七是州瑞财预〔2020〕0134号拨2019年毒品滥用问题整治专项工作经费2.96万元，主要用于办公费、维修（护）费等日常公用支出0.18万元；办公设备购置支出2.78万元；八是瑞财字行〔2019〕0167号2019年扫黑除恶经费22.13万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费等日常公用支出22.13万元；九是瑞财行〔2020〕0153号2020年上级扫黑除恶专项业务补助经费5.61万元，主要用于办公设备购置支出5.61万元；十是驻德宏瑞财行〔2020〕0134号各军警部队和任务处突维稳工作专项资金23.79万元，主要用于办公费、维修（护）费、租赁费等日常公用支出23.79万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出497.57万元，占本年支出合计的99.47%。与上年477.05万元对比，增加20.52万元，增加4.3%，主要原因分析是上级扫黑除恶工作经费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出400.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.51%。主要用于工资福利支出301.53万元，商品服务支出88.49万元，对个人和家庭的补助支出4.67万元，资本性支出5.92万元。

2. 公共安全（类）支出29.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于商品服务支出23.79万元，资本性支出5.61万元。

3. 社会保障和就业（类）支出31.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于工资福利支出30.66万元，商品服务支出0.45万元。

4. 卫生健康（类）支出19.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于工资福利支出19.01万元。

5. 住房保障（类）支出17.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于工资福利支出17.45万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.43万元，支出决算为4.79万元，完成预算的21.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.47万元，完成预算的42.16%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算的9.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全体领导干部及工作人员统一思想、提高认识，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，从每一项工作做起，从每一个细节入手，坚持少花钱、多办事，切实把厉行节约、大力压缩行政成本性支出工作落到实处，坚持勤俭节约，坚决反对铺张浪费，切实整治了奢靡之风。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.79万元比2019年的5.86万元减少1.07万元，下降18.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数3.47万元与2019年的3.49万元比较，减少0.02万元，下降0.57%；公务接待费支出决算数1.32万元，比2019年的2.37万元减少1.05万元，下降44.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是政法委履行节约工作落到实处。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.47万元，占72.44%；公务接待费支出1.32万元，占27.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费1.32万元。其中：

国内接待费支出1.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各项检查、考核，同行业间的相互学习交流等发生的接待支出。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2020年机关运行经费支出29.57万元，2020年的机关运行经费主要用于办公经费3.99万元，占支出的13.49%；手续费0.02万元，占支出的0.07%；邮电费0.92万元，占支出的3.11%；差旅费2.03万元，占支出的6.86%；维修（护）费0.09万元，占支出的0.30%；会议费0.05万元，占支出的0.17%；培训费0.54万元，占支出的1.83%；接待费1.07万元，占支出的3.62%；劳务费8.43万元，占支出的28.52%；工会费7.47万元，占支出的25.26%；公务用车运行维护费1.67万元，占支出的5.65%；其他交通费用0.58万元，占支出的1.96%；其他商品和服务支出2.71万元，占支出的9.16%。与上年68.59万元对比减少39.02万元，下降56.89%，主要原因分析一是财政拨款结转结余调整，二是各乡镇农场的综治禁防工作经费从财政直拨到各乡镇使用，三是网格工作改革调整，经费暂缓开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会政法委员会资产总额160.47万元，其中，流动资产129.63万元，固定资产30.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96.65万元，其中固定资产增加3.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.54万元，其中：政府采购货物支出8.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.54万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理。

2. 2020年没有安排政府性基金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

监督索引号53310200321601111

  [附件: 中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2020年度部门决算表]