瑞丽市纪律检查委员会2020年度部门决算

  监督索引号53310200322201000

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2020年度部门决算

目录

 

第一部分  中国共产党瑞丽市纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党瑞丽市纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会与瑞丽市监察委员会合署办公，市委巡察机构驻市纪委监委办公。

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

瑞丽市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照《中华人民共和国监察法》对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

市委巡察机构贯彻落实省委、省委巡视工作领导小组和省委巡视办重要决议、决定和指示，进行巡察。督促、监查落实巡视反馈意见，承担全市巡察工作的综合协调、指导监督、调查研究、制度建设、服务管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是瑞丽历史上极不平凡的一年，面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的改革发展任务，特别是突如其来的新冠肺炎疫情，在上级纪委监委和市委的坚强领导下，全市纪检监察机关坚守职责定位，对标党中央重大战略决策，对标上级纪委监委和市委决策部署，对标全市各族人民群众美好生活期盼，迎难而上、攻坚克难，持续加大对疫情防控、制度执行、权力运行、责任落实、政策落地的政治监督，深入推进全面从严治党向纵深发展。

1.坚持以新思想为指导，坚定不移推进政治监督具体化常态化。把党中央决策部署与纪检监察职能职责有机结合起来，扛牢管党治党政治监督责任，围绕疫情防控和经济社会发展任务，精准审慎加强政治监督。

2.坚持以人民为中心，全力整治群众身边的腐败和作风问题。强化监督执纪问责，严惩啃食损害群众利益的“害虫”，深挖彻查“保护伞”问题，巩固安定和谐的发展环境。

3.锲而不舍纠治“四风”问题，作风建设成效持续巩固。坚持久久为功，织密编牢监督网络。坚持把“节点”当“考点”，紧盯节假日、毕业季等重要节点、重点时段，节前打“预防针”，节中打“强心剂”，从严整治“四风”顽疾，防止老问题复燃、新问题萌发、小问题坐大。

4.突出政治巡察，压实巡视巡察问题整改落实。坚守政治巡察职能定位，牢牢把握“两个维护”根本政治任务。坚持“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”工作方针，突出关键少数，聚焦具体部门、具体问题，查找政治偏差，督促各级党组织强化管党治党政治责任。

5.坚持严的主基调不变，保持反腐败斗争高压态势。坚持正风肃纪和反腐败力度不减，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，把严的标准、严的措施贯穿于管党治党全过程和各方面。

6.弘扬廉洁文化主旋律，凝聚崇廉尚廉正能量。抓实党规党纪宣廉；抓实警示教育警廉；抓实廉政短信提廉；抓实网络平台传廉；抓实红色文化倡廉；抓实文明家风助廉；抓实群众演员唱廉。

7.积极投身大战大考，在抗击疫情斗争中履职尽责抒写担当作为。全面贯彻落实党中央、上级纪委监委及市委的部署要求，及时下发《瑞丽市疫情防控“十严禁”纪律要求》，纪检监察干部第一时间投入疫情防控斗争，全面压实疫情防控监督责任，推动党中央疫情防控决策部署在瑞丽落地生效。

8.保持政治定力，聚焦纪检监察干部队伍建设加强教育监督管理，严管厚爱抓好队伍建设。加强教育监督管理，严管厚爱抓好队伍建设。挂牌成立纪检监察干部监督室，强化内部监管。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。市纪委市监委机关设14个内设机构和党总支，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件管理室、案件审理室（申诉复查室）、干部监督室、第一、二、三、四、五、六监督审查室。市委巡察机构下设巡察办、五个巡察组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2020年末实有人员编制107人。其中：行政编制107人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员86人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

因公开07表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、公开08表“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”我单位没有数据，故空表进行公开。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2020年度收入合计2,222.45万元。其中：财政拨款收入2,221.95万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.5万元，占总收入的0.02%。与上年对比增加50%，主要原因：2020年度追加非税收入资金、增加项目拨款监察委工作经费、增人增资、各种保险缴费、2017－2019年政府综合考评绩效奖、公积金、职业年金、死亡抚恤金、疫情防控资金等。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2020年度支出合计2,183.43万元。其中：基本支出1,912.19万元，占总支出的87.58%；项目支出271.24万元，占总支出的12.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加39.20%，主要原因：2020年度追加非税收入资金、增加项目拨款监察委工作经费、增人增资、各种保险缴费、2017－2019年政府综合考评绩效奖、公积金、职业年金、死亡抚恤金、疫情资金等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党瑞丽市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,912.19万元。与上年对比增加37.60%，主要原因：增人增资及各种保险、公积金、职业年金、非税收入、死亡抚恤金、2017－2019年政府综合考评绩效奖等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,722.36万元，占基本支出的90.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189.82万元，占基本支出的9.93%，人均公用经费2.21万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党瑞丽市纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出271.24万元。与上年对比增加51.7%。主要原因：增加监察委工作经费项目拨款100万元，用于监察委工作日常支出中的办公费、接待费、公务用车运行维护费用、公务用车购置费、谈话室提升改造、办公办案设备购置及设施日常维护。审查调查、日常监督检查工作经费，巡察机构开展工作日常支出，纪委全会会议材料、办公用品费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出2,182.93万元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加42.3%。2020年度追加非税收入资金、增加项目拨款监察委工作经费、增人增资、各种保险缴费、2017－2019年政府综合考评绩效奖、公积金、职业年金、死亡抚恤金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,884.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.34%。主要用于50101工资福利支出1332.30万元、50201-办公费62.22万元、水电费5.33万元、邮电费18.89万元、物业管理费1.08万元、差旅费47.5万元、租赁费0.23万元、工会经费30.81万元；50202-会议费11.91万元；50205-委托业务费-劳务费7.43万元；50206-公务接待费9.97万元；50208-公务用车购置及运行维护费54.92万元；5020-维修维护费7.57万元；50299其他商品服务支出100.08万元；50306-办公设备购置12.57万元；50307-办公楼大型修缮费80.86万元等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出119.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于2080501行政单位离退休费1.2万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费105.87万元、2080506职业年金缴费12.03万元、2089901其他社会保险和就业支出0.32万元。

9.卫生健康（类）支出98.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于2101101行政单位医疗费65.02万元、2101103公务员医疗补助缴费32.73万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.72 万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出80.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于2210201 财政匹配单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65万元，支出决算为64.89万元，完成预算的99.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排。公务用车购置及运行费支出决算为54.92万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9.97万元，完成预算的49.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因从严控制接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加31.94万元，增长96.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加32.6万元，增长146.04%；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降6.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车运行维护费主要用于疫情防控监督检查、查办案件外调用车耗油耗损量大，车辆陈旧维修维护频繁；二是新购置一辆公务用车；三是减少公务接待费用，从严控制接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出54.92万元，占84.64%；公务接待费支出9.97万元，占15.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出54.92万元。其中：

公务用车购置支出25万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因：市纪委监委执法执勤车辆较少，原有的车辆老旧车况较差，购置1辆执法执勤用车，进一步保障监督执纪问责各项工作开展。

公务用车运行维护支出29.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障查办案件、日常监督检查、宣传教育工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费9.97万元。其中：

国内接待费支出9.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次655人（其中：外事接待人次0人）。用于接待省、州纪委工作调研、疫情防控监督检查、协助案件调查以及巡视巡察组工作产生的接待90批次655人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2020年机关运行经费支出189.82万元，与上年对比增加14.6%，主要原因：增加非税收入资金、增人增资，疫情期间的防护用品、监督检查车辆耗油耗损量大。部门机关运行经费主要用于办公费49.59万元、水电费2.86万元、邮电费18.98万元、差旅费23.51万元、维修（护）费7.28万元、物业管理费1.08万元、租赁费0.17万元、公务接待费4.38万元、劳务费2.08万元、工会经费30.81万元、公务用车运行维护费15.12万元、其他商品和服务支出33.33万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党瑞丽市纪律检查委员会资产总额2549.28万元，其中，流动资产568.64万元，固定资产1980.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.93万元，其中固定资产增加13.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值65.96万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入1.4万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
万元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投 资/有价 证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2549.28	568.64	1980.64	1383.96	159.04	0	437.64	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额61.34万元，其中：政府采购货物支出61.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年度，中国共产党瑞丽市纪律检查委员会开展了部门整体绩效评价工作，并对当年开展的经费项目进行了项目绩效评价，各项工作均按年初计划完成。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。故公开07表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、公开08表“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53310200322201111

 [附件: 中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2020年度部门决算表20240408]