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瑞丽市志编纂委员会办公室2020年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  瑞丽市志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻中央、省、州、市关于党史和地方志工作的指示精神，负责制定我市党史、地方志资料征集和编制工作规划，并组织实施。

2.负责开展地方党史研究，编写出版地方党史正本等基本著作及党史大事记等其他著作，准确记载和反映党在地方的历史；组织开展党史宣传，普及党史知识，积极做好革命遗址保护等工作，不断提高党史工作科学化水平。

3.开展瑞丽市地方志研究，负责地方志资料的收集整理以及编纂出版工作，编纂出版《瑞丽市志》。负责征集本市重要史志人物、重大历史事件、大型活动的资料，开展地方志信息化建设等工作。

4.组织开展《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》《国务院地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》等行业法规规章的宣传，规范党史、地方志作品编纂出版、审查验收程序，全面推进依法治志。组织指导部门志、乡镇志、专业志及乡村志的编修。

5.负责做好年鉴资料收集整理，编辑出版《瑞丽年鉴》，一年出版一册。

6.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.志书编纂工作。截至目前，我市已顺利完成第二部《瑞丽市志》和党史正本《中共瑞丽市党史大事记》出版工作，这在德宏州乃至滇西片区率先完成。

2.部门志编修工作。1985—2016年，史志部门先后指导各部门和单位编纂出版了《瑞丽市人大志》、《瑞丽市政协志》、《瑞丽市交通志》、《瑞丽市土地志》、《瑞丽市教育志》、《瑞丽农场志》、《瑞丽市军事志》、《瑞丽市检察志》、《瑞丽市法院志》、《瑞丽市民政志》、《瑞丽市地名志》、《瑞丽市国税局志》、《瑞丽市林业志》、《瑞丽市计划生育志》等20余本部门志，440余万字。目前《瑞丽市地税志》、《户育乡志》《瑞丽市农业志》、《瑞丽市水利志》、《勐卯古城志》《中共瑞丽市委机关志》《姐告志》等20余本部门志和乡镇志正在编纂中。

3.年鉴编撰工作。2005年，我市史志部门开始编辑《瑞丽年鉴》，到2016年底，已出版了15卷（2005～2016），总计1200余万字。此外，我办市史志部门每年都按时完成《德宏年鉴》、《云南年鉴》、《云南小康年鉴》的供稿任务。

4.党史工作。1985-—2016年，我市史志部门共编撰出版党史专著7部。1997年8月，编辑出版《中共瑞丽市党史资料选编第一辑》（1950.5～1956.12）。2002年12月，编辑出版《中共瑞丽市党史大事记》（1950.5～2000.12）。2009年2月，编辑出版《瑞丽改革开放30年》。2011年4月，编辑出版《中共瑞丽市党史资料选编第三辑》（1966.5-1978.12）。2011年6月，编辑出版《中共瑞丽市党史资料选编第二辑》（1957.1-1966.5）。 2013年11月，编辑出版《开辟瑞丽》。

5.参与民族文化研究工作。我市史志部门先后编撰出版民族文化专著3部，约115万字。2012年6月，编辑出版《瑞丽傣族文学发展概况》，约25万字。2012年12月，编辑出版《乘象国揭秘——瑞丽傣族历史文化研究集粹》，约45万字。2014年2月，编辑出版《瑞丽景颇族》，约45万字。

目前，市委办、市委统战，市勐卯镇分别抽调我市史志部门3名业力骨干正在参与《傣族发祥史》、《勐卯古城志》的编纂工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市志编纂委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：瑞丽市志编纂委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市志编纂委员会办公室部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市志编纂委员会办公室2020年度收入合计265.84万元。其中：财政拨款收入263.34万元，占总收入的99.06%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入2.5万元，占总收入的0.94%。与上年收入合计180.97万元对比,增加了84.87万元，增长了46.90%，收入合计增加的主要原因是：

1.2020年2月起档案馆7人工资并入我单位一同发放，导致我单位2020年收入合计增加。

2.2020年《瑞丽年鉴》编制项目经费比2019年增加5万元。

二、支出决算情况说明

瑞丽市志编纂委员会办公室2020年度支出合计266.30万元。其中：基本支出255.52万元，占总支出的95.95%；项目支出10.77万元，占总支出的4.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年支出合计183.52万元对比，增加了82.78万元，增长了45.11%，支出合计增加的主要原因是：

1.2020年2月起档案馆7人工资并入我单位一同发放，导致我单位2020年支出合计增加。

2.2020年《瑞丽年鉴》编制项目经费比2019年增加5万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出255.52万元。与上年正常运转的日常支出178.10万元对比，增加了77.42万元，增长了43.47%，正常运转的日常支出增加的主要原因是2020年2月起档案馆7人工资并入我单位一同发放，导致我单位2020年正常运转的日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出247.06万元，占基本支出的96.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.46万元，占基本支出的3.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市志编纂委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.77万元。与上年用于专项业务工作的经费支出5.42万元对比，增加了5.35万元，增长了98.71%，用于专项业务工作的经费支出增加的主要原因是使用领导机动金支付驻村补助、疫情防控相关支出等。《瑞丽年鉴》编制项目经费支出情况如下：支付书号费2万元、印刷费2.24万元、排版设计费1.17万元等，完成《瑞丽年鉴》出版业务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出264.61万元，占本年支出合计的99.37%。与上年一般公共预算财政拨款支出181.95万元对比，增加了82.66万元，增长了45.43%，一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是

1.2020年2月起档案馆7人工资并入我单位一同发放，导致我单位2020年一般公共预算财政拨款支出增加。

2.2020年《瑞丽年鉴》编制项目经费比2019年增加5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出210.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.58%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，包括办公费、差旅费、邮电费、其他交通费用等支出。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于《瑞丽年鉴》的设计费、印刷费、稿费等支出。

8.社会保障和就业（类）支出18.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出16.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于在职人员行政单位医疗和大病补充保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出0万元。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出13.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

22.其他（类）支出0万元。

23.债务还本（类）支出0万元。

24.债务付息（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我单位不开展接待业务。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.11万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，我单位不开展接待业务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市志编纂委员会办公室2020年机关运行经费支出8.39万元，与上年机关运行经费支出11.83万元对比，减少了3.44万元，下降了29.08%，机关运行经费支出减少的主要原因是办公经费减少，对工会的补助支出减少等多方面原因导致。部门机关运行经费主要用于办公费支出1.74万元、邮电费2.01万元、差旅费支出1.07万元、会经费1.69万元、其他商品服务支出0.98万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市志编纂委员会办公室资产总额28.54万元，其中，流动资产2.52万元，固定资产24.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1.53万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.69万元，其中固定资产减少3.27万元，无形资产减少0.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
万元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投 资/有价 证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	28.54	2.52	24.49	0	0	0	24.49	0	0	1.53	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2020年没有安排政府性基金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

专业性较强的名词解释：

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政。

 

监督索引号53310200328301111

 

 [附件: 瑞丽市志编纂委员会办公室2020年度部门决算表20240603]