瑞丽市妇女联合会2020年度部门决算

 

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瑞丽市妇女联合会2020年度部门决算

目录

 

第一部分  瑞丽市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

市妇女联合会是市委领导下的群众团体，是市委和市政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。基本职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等，主要任务有：

1.根据市委、市政府的中心工作任务，指导全市妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

2.负责指导、推进全市各级妇女组织建设。加强城乡妇女组织建设；推进党政机关、科教文卫等事业单位妇委会及社区妇女组织的建立；探索和丰富非公有制经济组织和新社会组织中的妇女组织设置和活动方式；加强与妇女团体会员的联系；加强与社会各界妇女的联谊工作，宣传她们的成就，扩大其社会影响，依托社会各方面的力量，推动全市妇女事业的健康有序快速发展。

3.关注与妇女相关的热点问题，反映妇女群众意见、要求，并提出对策和建议，为市委、市政府制定有关妇女儿童政策提供决策依据；督促各级领导、有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法规，做好保护妇女儿童合法权益工作。

4.教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定。

5.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6.加强妇女民间外交，巩固和扩大各族各界妇女的联谊联欢促进祖国统一大业。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2019年市妇联创造性开展工作，圆满高效完成市委市政府安排部署的各项任务。

1.大力实施“巾帼脱贫行动”。积极配合全市脱贫攻坚的大局，完成“一村一个妇女夜校、一村一名女致富带头人、一县市一个贫困妇女创业基金、一县市一个妇女权益维护中心”，创建省级巾帼脱贫示范基地1个，州级巾帼脱贫示范基地4个，市级巾帼脱贫示范基地5个，评选女致富带头人29人。

2.组织形式多样的妇女培训。依托“美丽乡村?女子学堂”为载体，启动实施“妇女素质提升工程”。年内，开展基层妇联“领头雁”、电子商务、跨境婚姻家庭、互联网直播行业商务礼仪等各类培训21场次，共计1400余人参加。

3.开展丰富多彩的妇女儿童活动。共开展妇女儿童活动6次。

4.持续开展“挂包帮”工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。开展遍访工作2次，召开专题会议7次，共出动帮扶干部30人次，走访将档立卡户家庭60户次。

5.提前完成贷免扶补任务，助力妇女创业就业。充分发挥“贷免扶补”扶持政策的影响力，鼓励妇女积极创业就业。2020年，完成贷免扶补260户目标任务，共发放贷款3334万元，有效地助力复工复产。

6.做好信访维权工作。今年共接待群众来信来访来电25件，家庭暴力案件9件，经济纠纷2起（12338维权热线），强奸案例1例，维权离婚13起，办结率100%。

7.做好社区网格疫情防控工作。认真组织开展瑞丰社区网格化管理工作，年内共开展新冠疫情防控、登革热防治、环境卫生整治、创建国家卫生城市等宣传、人员排查工作180余次。疫情期间，采取电话家访、微信群、入户走访排查和重点人员深入排查相结合的方式，建立台账信息，掌握重点人员的动向，共排查3400余户次14500余人次。

8.动员爱心企业、创业女性、巾帼志愿者捐款捐物，共克时艰。市妇联全体干部职工积极参与省妇联组织的抗疫捐款1300元，退休干部帅恩妹个人捐款10000元。争取到企业捐赠2400瓶立白抗菌洗手液、口罩1000个，发放至全市各乡镇农场等，合计防疫物资总价值33.82万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市妇女联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市妇女联合会2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。                            

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）   

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市妇女联合会2020年度收入合计300.76万元。其中：财政拨款收入248万元，占总收入的82.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入52.76万元，占总收入的17.54%。与上年对比收入合计增加40.89万元，增加比率为15.73%；财政拨款增加3.78万元，增加比率为1.55%；其他收入增加37.11万元，增加比率为237.12%；财政拨款收入增加主要原因是增加了第十一次妇女代表大会会议费；其他收入增加主要是跨境婚姻家庭培训费及疫情防控经费的增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市妇女联合会2020年度支出合计279.41万元。其中：基本支出269.31万元，占总支出的96.38%；项目支出10.11万元，占总支出的3.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少53.31万元，减少比率为16.02%，主要原因疫情影响，部分工作未能开展。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出269.31万元。与上年对比支出减少2.15万元，减少比率为0.79%，主要原因分析工作量减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出217.86万元，占基本支出的80.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.45万元，占基本支出的19.1%。人均使用4.29万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.11万元。与上年对比减少51.15万元，减少比率为83.5%，主要原因疫情影响，部分工作未能开展，具体项目开支及开展工作情况：1.瑞财预〔2019〕0320号妇联工作经费（王昆鹏机动金）开支1.65万元；2.瑞财预〔2019〕0320号妇联工作经费（左正永机动金）开支2万元；3.瑞财预〔2019〕0419号妇联工作经费（陈继萍机动金）开支0.37万元；4.瑞财预〔2020〕0256号妇联工作经费（陈瑶机动金）开支1万元；5.瑞财行〔2020〕0273号2020年年初预算妇联工作经费开支1.19万元；6.瑞财行〔2020〕0273号2020年年初预算妇儿工委工作经费0.02万元；7.瑞财行〔2020〕0273号2020年年初预算妇联专项工作经费开支3.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出241.88万元，占本年支出合计的86.57%。与上年对比减少51.22万元，减少比率为17.48%，主要原因疫情影响，部分工作未能开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出190.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.83%。（1）人员经费支出180.56万元：包括基本工资、津贴补贴及乡镇妇女儿童困难补助等；（2）日常公用经费10.1万元：包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

8.社会保障和就业（类）支出27.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于贷免扶补工作。

9.卫生健康（类）支出13.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于在职职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出10.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.31万元，支出决算为1.28万元，完成预算的55.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算的55.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分工作未能开展。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.28万元，下降55.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.28万元，下降55.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情影响，部分工作未能开展。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费1.28万元。其中：

国内接待费支出1.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市妇女联合会2020年机关运行经费支出18.11万元，与上年对比减少18.67万元，下降50.76%,主要原因是疫情影响，部分工作未能开展。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市妇女联合会资产总额121.78元，其中，流动资产110.96元，固定资产10.53元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.28元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.79万元，其中固定资产减少3.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。因公开报告中的数据填列原值，故与账面数据不一致。 

 

国有资产占有使用情况表
万元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投 资/有价 证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	121.78	110.96	23.1	0	0	0	23.1	0	0	0.83	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位对瑞丽市妇联工作经费开展绩效自评，2020年度瑞丽市妇联工作经费5万元。项目严格执行资金管理规范，绩效目标取得阶段性成果，较好的完成了总体项目的绩效目标和阶段性绩效目标任务，自评为“优”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年没有安排政府性基金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  三、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

监督索引号53310200371301111

 [附件: 瑞丽市妇女联合会2020年度部门决算表]