瑞丽市总工会2020年度部门决算

       

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瑞丽市总工会2020年度部门决算

目录

 

第一部分　瑞丽市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

2002年9月16日经市委批准（瑞办发〔2002〕26号）通过市总工会的机构改革方案，基本职能为：1.维护职能即工会维护职工群众的合法权益的功能；2.参与管理职能即工会参与国家和社会事务管理的功能；3.经济建设职能即工会参加国家与企业经济建设的功能；4.教育职能即工会对职工群众进行思想政治和科学文化教育的功能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年的主要工作任务是：加强工会组织建设，深入开展职工素质提升工程，促进基层工会“六有”规范化建设，不断推进工会经费地税代收工作，积极开展困难职工帮扶工作，充分发挥困难职工帮扶中心的作用，提高服务职工的精准化水平、大力开展宣传教育工作，促进职工队伍和社会的和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市总工会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市总工会2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人），另有临时聘用人员7人，年末单位实有人数20人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市总工会2020年度收入合计313.49万元。其中：财政拨款收入313.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年增加了3.77万元，增加的主要原因是人员经费比上年增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市总工会2020年度支出合计316.37万元。其中：基本支出270.09万元，占总支出的85.37%；项目支出46.28万元，占总支出的14.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总体支出比上年增加了10.61万元，增加了3.6%（其中基本支出比上年增加40.82万元，增加了17.8%，增加的主要原因是人员经费比上年增加；项目支出比上年减少30.21万元，减少了39.5%，减少的主要原因是当年金秋助学支出与困难职工临时救助比上年大幅减少）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出270.09万元。比上年增加了40.82万元，增加了17.8%，主要是当年人员经费（津贴补贴、社保费用）比上年增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出246.38万元，占基本支出的91.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.71万元，占基本支出的8.78%，人均使用公用经费1.186万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46.28万元，比上年减少30.21万元，比上年减少39.5%，其中：本年度用于开展职工医疗互助工作经费支出2万元，补助乡镇工会工作经费13.5万元，用于开展“一活动、一工程”工作经费5.83万元，用于困难职工临时救助2.7万元，元旦春节送温暖经费22.25万元，减少的主要原因是因困难职工解困脱困工作的深入，困难职工大幅减少，能达到困难职工救助标准的人员越来越少，因此送温暖资金与帮扶救助支出比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出316.37万元，占本年支出合计的100%。比上年增加了10.61万元，增加的主要原因是人员工资、津贴补贴比上年增加40.82万元，但项目经费比上年减少30.21万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出260.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.23%。主要用于人员工资、津贴补贴；送温暖； 帮扶救助；医疗互助工作经费；农场、社区工会工作经费等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出22.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%，主要用于单位缴纳在职人员的社会保险等支出。

9.卫生健康（类）支出19.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%，主要用于单位缴纳在职人员医疗保障方面的支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，主要用于单位缴纳办公水电方面的支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出12.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.08万元，完成预算的16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的16%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.37万元，下降82.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降82.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为疫情原因当年到本单位考察、调研工作大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级工会考核县市工会工作重点工作开展情况发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市总工会2020年机关运行经费支出23.71万元，比上年增加了4.62万元，增加的主要原因是当年提高了社区、村委会兼职工会主席（干部）的补助。当年的机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、邮电费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市总工会资产总额13.09万元，其中，流动资产1.59万元，固定资产11.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.02万元，房物构筑物11.48万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.58万元，其中固定资产减少0.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
万元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投 资/有价 证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13.09	1.59	11.48	11.48	0	0	0	0	0	0.02	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）本单位2020年没有安排政府性基金收入和支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

（二）2020年市总工会负债0.03万元，全部是2020年12月财政代扣的应缴个人所得税款。在资产管理上，市总工会设有市总工会资产管理领导小组，加强本单位资产效益管理，避免潜在的资产负债风险，2020年对固定资产进行了清查，账实物相符。

六、相关口径说明

（一）市总工会的基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）市总工会的机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。以及财政安排经费的市总工会开展困难帮扶、医疗互助、金秋助学、厂务公开民主管理、“一活动一工程”等业务工作支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。市总工会当年没有发生因公出国（境）费，公务用车购置费，及公务用车运行维护费。当年公务接待费0.08万元，共接待3批次9人。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。市总工会当年的接待费用均为基本支出。

第五部分  名词解释

一、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

二、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中2%工会经费是经费的最主要来源。

 

监督索引号53310200371101111

  [附件: 瑞丽市总工会2020年度部门决算表]