瑞丽市科学技术协会2020年度部门决算

 

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瑞丽市科学技术协会2020年度部门决算   

目录

 

第一部分  瑞丽市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、市科学技术普及的法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实市委、市政府关于科学技术方面的重大决定，推进瑞丽创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

4.统筹协调全市科学技术普及工作，制定全市科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。

6.管理市级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8.负责对所主管的全市性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外学术交流和科普交流合作。

10.负责组织协调全市重大科普活动和科普宣传工作，做好全市科普信息、科普统计工作。

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。
    12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．突出青少年科技教育重点，扎实开展未成年人科学素质提升行动。一是强化科技创新大赛辅导教师队伍。在勐卯、姐岗、芒沙等学校成立科技创新大赛辅导小组，选拔19名优秀青年教师担任科技辅导员。积极搭建学习交流平台，有计划有步骤的开展科技辅导员培训，不断提升辅导教师业务水平。二是推动实践青少年科技创新。组织全市7所学校师生，精选63项优秀参赛作品，参加第35届青少年科技创新大赛，荣获奖项50项，其中：一等奖20项、二等奖22项、三等奖8项，获奖率达79％。三是搭建科普教育平台。积极争取28万元资金，建设芒沙小学微型科技馆建设，培养学生科学探究和科学创新的能力。申报瑞丽三中、姐告国门小学、畹町小学、芒沙小学为2020年省级边境科普示范学校。

2．加强实用技术支撑，跨步开展农民科学素质提升行动。一是开展农村实用技术培训。发挥科协组织优势，整合教学资源，加大科技支撑和供给力度，组织31名科技专家，以集中讲课与现场指导的形式，围绕农民产业增收，开展农村实用技术培训14场802人次。二是推动科普资源共享。依托新媒体平台，发挥网络知识资源，组织乡镇村民，参加全国农民科学素质网络竞赛答题，12629人踊跃参与，进一步激发了广大农民学科学、用科学的热情。三是稳步发挥农技协的示范引领作用。新建设成立协会1家，完成协会年检8家，现有农技协9家、会员572人，以农技协的发展引领农户对科学技术的运用。

3．活用科普宣传载体，创新开展城镇居民科学素质提升行动。一是开展科普进社区活动。由科协工作人员组成的科普志愿者队伍，在国防、建设、麓川、友谊、目瑙、兴安社区广泛开展科普进社区活动，同时，在市区公共场所举办食品安全、消防安全、反邪教、“创文创卫”等方面的科普宣传，发放各种宣传资料4235余册，直接受教5621人次。二是发挥新媒体作用。在瑞丽电视台开通《科普V视快递》栏目，播出科普小视频，全方位报道展现瑞丽科普工作。并与瑞丽市视点传媒公司合作，在友谊广场、弄莫湖广场室外显示屏，每天定时播放4次共32分钟的科普视频，传播科学知识，弘扬党的精神。三是开展科普微知识传播。通过《瑞丽微科普》公众号，分类设立“科普中国”“V视快递”“科普e站”等栏目，聚焦时代热点和中央全会精神，强化意识形态阵地，广泛宣传科普知识，提升全民科学素质。

4.抢抓时间节点，着力打造边境科普品。一是活用载体，发挥科普品牌效应。开展科普微知识传播，发布科普简报20期，通过《瑞丽微科普》公众号，编辑和转发科普信息23条，广泛宣传卫生健康、消防安全、疫情防控、民族团结等方面的科普知识。同时以各类科普下乡活动为契机，联合科素成员单位开展边境“双语”宣传，展出展板16块，发放宣传资料1000余份，受教群众2000余人次。二是发挥桥梁纽带作用，完成第四个“全国科技工作者日”活动。围绕“科技为民、奋斗有我”的主题，策划实施 “五个一”系列活动，选树出20名“瑞丽市最美科技工作者”先进典型进行表彰通报，切实增强科技工作者自豪感、获得感、认同感。三是主动作为，开展云南省科普大篷车国门科普畹町站联合行动。邀请由云南省少数民族科普工作队、玉溪市科协、昭通市科协、临沧市科协、红河州科协组成的科普大篷车队到畹町，开展以“全国科技周活动，提高边民科学素质”为主题的云南省科普大篷车国门科普畹町站联合行动，通过向过往群众展示科普科普展具、互动体验、播放科普视频、设立咨询台、发放科普资料、为群众义诊服务等方式，积极开展科普知识宣传，切实提高广大群众的科学素质水平。

5.积极争取科普项目，完善科普基础工程。紧跟市委、市政府“解放思想、跨越发展”的步伐，积极申报争取各类科普项目，完善科普基础设施，为科普工作跨越发展夯实基础。一是申报市级科普经费项目1个，争取项目资金7万元；二是申报州级科普计划项目1个，争取项目资金3.51万元；三是申报省级科普专项转移支付项目11个，争取项目资金121万元；四是申报争取中国科协基层科普行动计划项目5个，争取项目资金27万元。

6．全力做好新冠肺炎疫情防控工作。一是强化组织领导，严格落实工作责任。及时成立了市科协新型冠状病毒感染的肺炎疫病防控工作领导小组，明确责任人和目标任务。二是严格开展防控宣传，营造浓厚舆论氛围。坚持防控宣传工作常态化，充分利用流动小喇叭播放、发放宣传图册、张贴宣传画报等方式宣传疫情相关知识，加强居民的疫情防控意识。同时建立网格区微信群，充分发挥“群”平台的作用，及时利用微信群进行信息的传达和舆论的引导，宣传疫情相关知识，疏导居民的情绪，解决居民的“恐慌”“疑惑”，消除思想包袱，鼓励居民理性对待，积极参加并支持政府的疫情防控工作。三是严格执行防控举措，坚决打赢疫情防控阻击战。上半年在目瑙社区网格区累计排查大挂车207辆、企业22家、商户111户，排查各类人员483人，发放口罩96个，宣传册120张、张贴宣传单72张，红外线体温检测507人；下半年在勐龙沙社区新地巷、文苑路网格责任区开展全员核酸检测124户1623人（外籍人员394人），与辖区户主签订《新冠病毒核酸检测承诺书》124份，实现核酸检测不漏一户、不漏一人的目标，发放《瑞丽市疫情防控外籍人员临时登记卡》397张。同时承担姐告边境防控执勤点1个、协助参与勐秀景畹边境防控执勤点1个，全体干部职工9人均参与边境防控值守工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市科学技术协会2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）   

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市科学技术协会2020年度收入合计313.78万元。其中：财政拨款收入313.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少11.54%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市科学技术协会2020年度支出合计249.03万元。其中：基本支出175.02万元，占总支出的70.28%；项目支出74万元，占总支出的29.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少21.62%，主要原因是人员减少，人员经费减少；受疫情影响，部分项目无法实施。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出175.02万元。与上年对比减少9.21%，主要原因是人员减少，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出161.32万元，占基本支出的92.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.71万元，占基本支出的7.83%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74万元。与上年对比减少40.76%，主要原因是受疫情影响，部分项目无法实施。具体项目开支及开展工作情况：农函大经费0.22万元，老科技工作者协会工作经费5.86万元，反邪教协会工作经费1万元，2018年基层科普行动计划资金科普惠农示范村弄岛等秀村1.1万元，科学技术经费农函大培训1.25万元，2019年科普专项转移支付尹伟伦院士专家工作站建设12万元，2019年科普专项转移支付瑞丽市行业学会建设0.4万元，2019年科普专项转移支付瑞丽市新型农民培训2万元，2019年科普专项转移支付瑞丽市勐卯小学创建省级科普示范学校2万元，2019年科普专项转移支付瑞丽市创建省级科普示范市18.6万元，2019年科普专项转移支付瑞丽市流动科技馆巡展点1.05万元，2019年科普专项转移支付瑞丽市科普E站建设3万元，2019年科普专项转移支付瑞丽市公民科学素质能力提升建设1.02万元，云南省科普专项转移支付流动科技馆巡展经费0.57；基层科普下达计划科普带头人2.74万元，2015年跨境农业种植科普示范经费0.5万元，2018年基层科普行动计划资金瑞丽市公民科学素质提升培训2.09万元，2019年基层科普行动计划瑞丽市公民科学素质提升服务4.4万元，2019年基层科普行动计划瑞丽市西番莲高产栽培科普示范基地建设9.2万元，2019年基层科普行动计划-瑞丽市竹鼠高效养殖科普带头人5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出248.8万元，占本年支出合计的99.91%。与上年对比减少21%，主要原因是人员减少，人员经费减少；受疫情影响，部分项目无法实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于“2019999”其他一般公共服务支出0.48万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出219.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.23%。主要用于“2060101” 行政运行支出141.47万元；“2060102” 一般行政管理事务支出8.06万元； “2060199” 其他科学技术管理事务支出0.67万元；“2060702” 科普活动支出43万元；“2060799” 其他科学技术普及支出26.33万元；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出10.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于“2080501”归口管理的行政单位离退休0.12万元；“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.14万元。“2089901”其他社会保障和就业支出0.04万元。

9.卫生健康（类）支出11.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。“2101101”行政单位医疗支出6.62万元，“2101103”公务员医疗补助支出4.47万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.06万元。  

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于“2210201”住房公积金支出7.35万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为0.3万元，完成预算的15.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的15.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，公务接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降6.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年相同；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降6.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家、省、州科协到瑞丽开展科普活动，科普项目等工作调研检查的各项支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市科学技术协会2020年机关运行经费支出13.71万元，与上年对比减少2.74万元，人员减少，机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市科学技术协会资产总额148.13万元，其中，流动资产128.52万元，固定资产19.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57.04万元，其中固定资产增加15.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

                                                             

国有资产占有使用情况表
万元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投 资/有价 证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	148.13	128.52	19.16	0	0	0	19.16	0	0	0.45	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位2020年预算批复项目资金10万元，其中：科普经费7万元、老科技工作者协会工作经费3万元。所有经费均按照预算专款专用，部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2020年没有政府性基金收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以及公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

 

监督索引号53310200330601111

   [附件: 瑞丽市科学技术协会2020年度部门决算表]