瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2020年度部门决算

 

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2020年度部门决算

目录

 

第一部分  瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

姐告管委在市委、市政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市赋予贸易区工（管）委有关边境贸易、跨境经济合作等相关政策规定，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。负责组织调查研究邻国政治、经济、对外方针、政策，及时掌握国际周边重大经济信息和对外法律、法规，为市委、市政府提供决策参考。负责贸易区边境口岸、跨国旅游景区的管理工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

姐告管委成立于2000年6月，是德宏州政府的派出机构，是全国唯一实行“境内关外”的特殊贸易监管区，被誉为连接东南亚的桥头堡。2013年12月机构改革，根据瑞畹姐同城化设立姐告管委为瑞丽市政府派出机构，正处级。

（三）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在市委、市政府的坚强领导下，姐告工管委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，牢牢把握“稳中求进”总基调，坚持不懈抓重点、补短板、强弱项，坚定不移稳增长、促转型、惠民生，全力推进2019年各项工作任务。一年来，我们主要成效有以下几个方面：

1.疫情期间我办积极配合有关部门为提升口岸通关速度，解决通道人流、物流拥堵问题，推进中缅边境出入境通道项目建设，中缅双方就货场通道缅方一侧提升改造、货车分流运输等事宜。

2.指标任务持续推进，口岸贸易稳中求进。

3.招商引资精准有效，免税购物产业发展态势良好。

4.促进项目稳步推进。

5.城市管理服务全面加强，城市基础设施建设不断完善。

6.跨境电商产业有新成效。进口型跨境电商实现“零”突破。

7.跨境金融结算业务创新发展。

8.社交电商为姐告珠宝玉石市场注入新动力。

9.稳步推进自贸区、中缅边合区、境外工业园区建设前期工作。

10.脱贫攻坚全面推进。

11.民生保障再上新台阶。

12.教育事业取得新成果。

13.人口卫生服务工作有序推进。

14.登革热和基孔肯雅热防控工作扎实有效。

15.深入推进扫黑除恶专项斗争和打击走私工作。

16.加大边境管控工作力度。

17.武装工作取得新进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2020年末实有人员编制49人。，在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员9人）。离退休人员20人。其中：离休3人，退休17人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2020年度收入合计5816.61万元。其中：财政拨款收入5638.29万元，占总收入的93.93%；其他收入178.32万元，占总收入的3.07%。与上年对比收入合计2794.02万元增加3022.59万元增加108.18%，其中：与上年对比财政拨款收入2794.02万元增加2844.27万元增加101.8%，主要增加的原因是：2020年沿边重点开发开放实验区等开放合作平台建设第一批中央基建投资预算3000万元、中缅瑞丽--木姐边境经济合作区规划产业展示中心项目资金500万元及2020年新冠肺炎疫情防控防治资金。与上年对比其他收入114.39万元增加63.93万元增加55.89%。主要增加的原因是：增加边民补助款。

二、支出决算情况说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2020年度支出合计5952.56万元。其中：基本支出1192.71万元，占总支出的39.91%；项目支出4759.85万元，占总支出的60.09%；与上年对比支出合计3115.88万元增加2836.68万元增加91.04 %，其中:基本支出1499.92万元减少307.21万元减少20.48%，主要减少的原因是：；项目支出与上年对比项目支出1615.96万元增加3143.89万元增加19.46%，增加原因为2020年沿边重点开发开放实验区等开放合作平台建设第一批中央基建投资预算款。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会正常运转的日常支出1192.71万元。与上年对比支出1499.92万元，减少307.21万元，下降79.52%。减少原因为疫情无法正常开展工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出792.94万元，占基本支出的66.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费399.77万元，占基本支出的33.52%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4759.85万元。与上年对比支出1615.96万元增加3143.89万元，增加33.95%。主要原因为：2020年沿边重点开发开放实验区等开放合作平台建设第一批中央基建投资预算3000万元、中缅瑞丽--木姐边境经济合作区规划产业展示中心项目资金500万元及2020年新冠肺炎疫情防控防治资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出5774.24万元，占本年支出合计的97.00%。与上年对比2981.49万元增加2792.75万元，增加51.63%，主要原因是2020年疫情开展工作增加财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出1764.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.58%。主要用于：1、人员经费773.02万元（人员经费754.65万元、生活补助18.37万元）；2、日常公用经费399.77万元（其中：办公费8.91万元，印刷费0.91万元，邮电费4.38万元，差旅费8.47万元，租赁费110万元，会议费1.54万元，公务接待2.72万元，劳务费237.32万元，委托业务3.05万元，工会经费11.66万元，公务用车运行维修费6.80万元，其他商品和服务支出4.01万元）。款项支出明细如下：

201类03款01项政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1687.21万元。占一般公共预算财政拨款总支出的30.56%。

201类29款01项群众团体事务1.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的00.02%。

201类31款01项党委办公厅（室）及相关机构事务2.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的00.04%。

201类32款01项组织事务4.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的00.07%。

201类99款99项其他一般公共服务支出69.02万元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。

205类02款02项教育支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的00.26%。

208类05款01项社会保障和就业支出43.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的00.75%。

208类05款05项行政事业单位养老支出41.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的00.72%。

208类28款04项退役军人管理事务0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的00.00%。

208类99款01项其他社会保障和就业支出0.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的00.00%。

210类卫生健康支出76.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。

210类04款10项公共卫生34.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的00.59%。

210类11款01项行政事业单位医疗41.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的00.73%。

212类01款01项城乡社区支出173.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。

212类03款99项城乡社区公共设施73.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。

212类99款01项其他城乡社区支出99.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。

213类303款01项农林水支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的00.01%。

214类01款99项交通运输支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的00.87%。

215类05款10项资源勘探探工业信息等支出27.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的00.47%。

216类02款01项商业服务业务支出596.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。

216类02款99项商业流通事务20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的00.87%。

216类06款99项涉外发展服务支出576.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。

221类02款01项住房保障支出28.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的00.47%。

229类99款01项其他支出3000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.95%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.91万元，（其中：公务用车购置及运行费预算数9.20万元、公务接待费预算数2.72万元），其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少15.87万元，下降57.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少7.37万元，下降3.4%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为因疫情原因暂停开展工作，车辆费用支出减少。严格控制接待支出，接待必须有公函，无公函的一律不接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.72万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.72万元。

3.公务接待费11.91万元。其中：

国内接待费支出11.91万元，共安排国内公务接待25批次，接待人次612人。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2020年机关运行经费支出399.77万元，与上年829.08万元对比减少429.31万元，减少48.22%，主要原因2020年因疫情原因无法开展部分工作经费支出减少，另一个原因上年支出含以前年未列支的支出。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会资产总额394.26万元，其中，流动资产125.22万元，固定资产268.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.49万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比445.17万元，本年资产总额减少50.91万元，其中：流动资产减少50.78万元，无形资产减少0.14万元。

 

国有资产占有使用情况表
万元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投 资/有价 证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7833.66	266.3	407.68	85.82	74.01		247.85		2270	0.37	4889.31
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年我单位没有安排政府性基金收入，也没有支出使用政府性基金安排的支出；2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以及公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

二、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

三、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费  、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

   [附件: 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2020年度部门决算表]