瑞丽市户育乡人民政府2020年度部门决算

                                                瑞丽市户育乡2020年度部门决算

 目录  

 

第一部分  瑞丽市户育乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市户育乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5.保护各种经济组织的合法权益；

6.保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8.加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

9.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.众志成城担当作为，坚决打赢疫情防控阻击战

疫情就是命令，防控就是责任。全乡疫情防控工作闻讯而动、快速部署，各方力量密切配合，干部群众齐心协力，各项措施有力得当，采取“守点”“巡线”“控面”，点、线、面无缝衔接的防控措施，在全乡实施“一线围网封控、二线网格排查、三线全面严格管控”，坚决守住19.8公里边境线安全，坚决完成“外防输入、内防扩散”防控任务。乡党委、政府靠前指挥，整合力量，成立乡前线指挥部、边境一线指挥部，充分整合市级包保责任单位、党员干部、解放军、边境派出所，民兵、群众等一切防控力量450余人，沿边境线设立33个疫情防控点，严格执行24小时巡边值守，为打赢境外疫情输入战争提供坚强保障。网格管控，精细管理，以村组为单位划分4个片区、30个责任网格，选派乡领导班子担任网格负责人，乡干部职工下沉一线开展工作，实施“十户联防”工作体系，严格按照“五个管住”要求，对网格内所有人员实施严格管控、精细管理。三是广泛宣传，全民参与。发动180余名网格员拉网式摸底排查，累计排查53577人次，签订抗疫承诺书2200户，向外籍人员登记发放临时登记卡1272份，排查登记瑞丽以外中国籍流动人口300余人，开展疫情防控全民动员，组织召开村民大会80场次，印发宣传手册、告知书10000余份，宣传效果明显，力量动员广泛。

2.聚焦“两不愁三保障”，打好脱贫攻坚收官战

全乡实有建档立卡793户2840人，经过艰苦卓绝的长期精准帮扶后，已全部脱贫。4个贫困村脱贫出列指标均已达标，4个行政村广播、电视、宽带网络、卫生室、公共服务活动场所覆盖率达100%，全乡行政村通硬化路要求达标率100%，自然村通硬化路100%，入户道路基本实现硬化。全乡2020年实施产业奖补资金46.621万元，113户建档立卡户受益，完成48.08万元户育乡蜜蜂养殖项目，107户建档立卡户受益，完成“补短板 强弱项”补助资金项目，改厕改厨改院“补短板”、产业奖补、饮水巩固提升工程共计资金250万元，实施以购助农，促进消费扶贫，拉动农副产品销售39万元。整合1800万资金在瑞丽市工业园区投资建盖“瑞丽市户育乡扶贫车间”，加快实现党建、脱贫“双推进”，凭借在脱贫攻坚工作的积极贡献，户育乡荣获“2020年云南省脱贫攻坚奖”先进集体称号。

3.加快推进农业产业发展，农民持续增收

全年完成大小春农作物种植20250亩，粮食稳定增收；肉牛存栏1864头、出栏4630头，生猪存栏8886只、出栏6611头，家禽存栏94500羽、出栏151989羽；肉、蛋、奶总产量1561.66吨，规模养殖场增加到6个；橡胶、砂糖桔、柠檬、柚子、甘蔗、石斛等经济作物种植4万余亩，已投产近2万亩，产值达2293万元；稻田鱼水产养殖面积320余亩，产量4万斤，产值60万元，农业产业多样化逐步显现，特色农业产业潜力逐步提升。家畜存出栏增幅连年提高，“鸡、猪、鱼、蟹、米、茶、果”生态产业链不断升级，“互联网+”、邮政配送、网络直播等新销售方式深度融合，村企参股、联营、投资、合作模式不断创新，经济社会持续健康发展。

4.聚焦环境整治，乡容村貌优化提升

厕所革命有序推进，截至目前，全乡新改建无害化户厕365座，全乡卫生厕所覆盖率达到85.4%，且仍在加大力度推进改建中。农村生活垃圾治理有效，根据农村人居环境整治精神，加大对群众的宣传引导，已配齐全乡各村民小组垃圾收集箱体，在尹山、芒弄两个小组实施垃圾分类。农村生活污水治理有效，结合人居环境整治工作，对731户养殖户进行畜禽粪污资源化利用排查清理，发放《畜禽粪污资源化利用告知书》1000份，继续加大对畜禽粪污资源化利用整改。扎实开展“两违”专项清理整治、“禁白限塑”和爱国卫生“8个专项行动”，积极开展全民义务植树，森林覆盖率达80%，乡村人居环境明显改善，群众生活满意度不断提高。

5.聚焦共享共治，民生福祉持续增进

民生保障落实到位，我乡低保保障对象412户1112 人，建档立卡户享受低保共有316户923人；兜底保障人员共8户15人；城乡临时救助共计审批23.6万元，受益户数68户；殡葬改革工作深入推进，完成活人墓拆除82座，无新增活人墓；边民补助发放共计2151户6672人589.8万元。持续加大农业基础设施建设，完成武甸、尹山、芒弄人畜饮水设施建设，加快推进生产道路建设，稳步推进班岭水库、帮养水库建设。平安建设再创佳绩，开展矛盾纠纷排查18次，排查出各种矛盾纠纷45件、涉及信访纠纷2件，调解成功43件。共开展各类法治宣传活动29场次，受教育人数达8000余人，举办法律知识培训4场，以会代训8场次，受训人员2000余人，开展送法进校园2期；法制走边关2期，悬挂各类普法标语30条，发放宣传资料12000余份。政纪政风持续整肃，坚持党的领导，把全面从严治党贯穿到政府工作各个方面。基本完成乡镇机构改革各项任务，保证工作顺利交接过渡。自觉接受乡人大及社会各界监督，办理人大代表建议和政协提案满意率均达100%。坚定不移抓好反腐正风工作，加大纪律检查和案件查处力度，坚决查处违反党纪政纪行为。

6.推进产业融合发展，壮大村集体经济

进一步发挥“户育崩”平台优势，创新“支部+公司+企业+合作社+基地+农户”的发展模式，“户育崩”公司成立以来，产生经济效益238.65万元，直接扶持全乡建档立卡户410户次，发放收益分红117.22万元，有力促进了全村脱贫攻坚。加快一二三产业融合发展，现已完成“户育乡扶贫车间”项目建设，通过招商引资，引入优质实体企业驻厂，兴办实体企业，发展实体经济，预计每年为村级壮大集体收入100万元以上。2020年户育乡4个行政村壮大村集体经济收入92万元，再创历史新高，进一步实现小资金撬动大发展目标，村企聚合发展运行更加顺畅，户育乡弄贤村以单年70万元壮大村集体经济收入，获评德宏州“发展壮大村级集体经济优秀村”荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市户育乡2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；

2.财政所；

3.农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、林业站、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市户育乡2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员29人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆,2辆公益性车，不算编制。 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市户育乡2020年度收入合计3,180.74万元。其中：财政拨款收入3,180.74万元，占总收入的100%,同比减少152.16万元，减少4.57%，其减少原因为2020年为脱贫攻坚收官之年，相比2019年扶贫及农村危房改造资金相对减少；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。   

二、支出决算情况说明

瑞丽市户育乡2020年度支出合计3,164.44万元。其中：基本支出1,508.95万元，占总支出的47.68%；项目支出1,655.5万元，占总支出的52.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。年度总支出同比减少184.91万元，减少5.52%，主要原因在于2020年扶贫项目大幅减少。 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障瑞丽市户育乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,508.95万元。同比增加150.06万元，增加11.04%，其原因在于在职员工晋级晋档工资调整，工资、津贴补贴等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,293.83万元，占基本支出的85.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费215.11万元，占基本支出的14.26%。 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市户育乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,655.5万元。同比减少334.96万元，下降16.83%，主要原因是我乡大部分项目已于2019年竣工完成并支付项目资金，故项目支出减少较多。2020年户育乡开展项目主要包括 实施完成2020年户育乡蜜蜂养殖项目;精准脱贫攻坚“补短板强弱项”补助资金项目，涉及改厕改厨改院“补短板”、产业奖补、饮水巩固提升等。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市户育乡2020年度一般公共预算财政拨款支出3,151.95万元，占本年支出合计的99.61%。同比减少43.28万元，下降1.35%，其减少原因为因财政资金较为紧张，部分项目资金尚未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,257.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.9%。主要用于机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于保证正常运转，维护安全，巩固基层政权建设方面支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出35.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于发放人员工资支出及日常工作开销方面支出。

8.社会保障和就业（类）支出122.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费用、就业补助等方面支出。

9.卫生健康（类）支出220.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于人员医疗保险、医疗补助等保费缴纳、新冠肺炎疫情防控及其他日常工作开销方面支出。

10.节能环保（类）支出0.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于农村危房改造垃圾清理方面支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,208.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.35%。主要用于农林水工作人员工资、补助、工作经费及扶贫资金方面支出。

13.交通运输（类）支出3.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于农村公路养护支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于自然资源调查与确权登记。

19.住房保障（类）支出275.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于农村危房改造补助工程项目监理费方面支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出27.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于冬春季自然灾害防治工作方面。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市户育乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.65万元，支出决算为22.5万元，完成预算的135.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.63万元，完成预算的144.2%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的53.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年因疫情防控工作任务较重，需经常使用公车往返于各执勤卡点，且公务用车使用年限已久，需经常维修，故2020年公务用车运行维护费较高。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加7.11万元，增长46.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9.32万元，增长75.79%；公务接待费支出决算增加-2.21万元，下降-71.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年因疫情防控工作任务较重，需经常使用公车往返于各执勤卡点，且公务用车使用年限已久，需经常维修，故2020年公务用车运行维护费较高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.63万元，占96.11%；公务接待费支出0.88万元，占3.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于疫情防控、执行公务活动及各种专项检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.88万元。其中：

国内接待费支出0.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于抓项目投资、加强基础设施建设、产业培育、社会民生事业建设等工作发生的接待支出。。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市户育乡2020年机关运行经费支出212.52万元，同比减少87.65万元，下降29.2%，减少的主要原因在于2020年减少了公用经费中如会议费、差旅费、培训会等费用支出。部门机关运行经费主要用于基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、水电费及公务用车运行维护费等其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市户育乡资产总额1369.87万元，其中，流动资产789.41万元，固定资产677.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程261.65万元，无形资产6万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45.11万元，其中固定资产增加7.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
合计	1	1369.87	789.41	677.57	387.54	96.44			193.59		261.65	6
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产                         2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额17.47万元，其中：政府采购货物支出16.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

附表7-8为空表，因户育乡2020年无政府性基金财政拨款收入及国有资本经营财政拨款收入，故附表7-8的决算收入支出表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释：

1.财政拨款收入：指实际财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用。

 [附件: 瑞丽市户育乡人民政府2020年度部门决算表20240603]