中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算

     

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中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算   

目录

 

第一部分  中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

   

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；研究拟订全市行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策并组织实施；负责全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核乡镇和市级机关各部门机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核全市事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全市各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；研究拟订各级事业编制总量控制目标和调整方案。

5.审核中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职能配置及其调整；负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

6.审核瑞丽市人大及其常务委员会、瑞丽市政协机关，瑞丽市人民法院、瑞丽市人民检察院和市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数。

8.审核全市各级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。

10.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；组织指导全市机构编制管理人员的培训工作；负责各级各类机关、事业单位和非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.围绕中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.事业单位改革不断深化。一是从事生产经营活动事业单位改革工作基本完成。采取撤销与转企改制方式，基本完成瑞丽市建筑设计所、瑞丽市畹町经济开发区自来水厂改革。二是持续优化整合事业单位。大力整合‘小、散、弱’事业单位，撤销瑞丽市2个事业单位。

2.清理整治党政机关办企业工作基本完成。采取关闭注销、纳入国资监管等方式，基本完成全市15家党政机关办企业清理整治工作。

3.不断优化机构编制管理。一是严控编制总量。坚决守住编制底线不突破，不断提高编制管理质量和使用效益。二是最大限度保障重点需求。将关系全市经济民生领域的部门作为人才引进重点，2020年，引进各类人才 259名。三是强化机构编制动态管理。完善全市机构编制管理台账，机关事业单位实行“一户一档”，借助日常机构编制审核、每月工资发放名册审核等工作，对数据库信息及实名制系统进行动态管理，实现对全市机构编制的实时监督。

    4.事业单位登记管理和机关群团赋码工作不断规范化。一是认真开展事业单位网上登记管理工作。按时完成2019年度报告公示工作，审核、公示事业单位法人报告133家。办理事业单位变更登记18家、设立登记6家。二是做好“双随机、一公开”实地核查工作。随机抽取13家事业法人单位进行实地核查，对抽查发现的问题及时下达整改通知书，限时进行整改。三是做好全市党政机关、群团统一社会信用代码办理工作。为71家党政机关、群团办理统一社会信用代码，其中办理设立登记1家、变更登记55家、撤销4家。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。   

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）   

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2020年度收入合计43.46万元。其中：财政拨款收入43.26万元，占总收入的99.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.2万元，占总收入的0.46%。与上年对比情况，由于本单位2020年8月独立核算，无上年数据，不能进行比较分析。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2020年度支出合计46.72万元。其中：基本支出42.66万元，占总支出的91.3%；项目支出4.07万元，占总支出的8.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比情况，由于本单位2020年8月独立核算，无上年数据，不能进行比较分析。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室机关正常运转的日常支出42.66万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出40.9万元，占基本支出的95.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.76万元，占基本支出的4.13%。本单位于2020年8月独立核算，无上年数。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.07万元。主要用于办公费1.77万元、电费0.33万元、邮电费0.05万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.06万元、共他交通费0.36万元。与上年对比情况，由于本单位2020年8月独立核算，无上年数据，不能进行比较分析。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出46.57万元，占本年支出合计的99.67%。与上年对比情况，由于本单位2020年8月独立核算，无上年数据，不能进行比较分析。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出39.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.5%。主要用于行政运行36.66万元、一般行政管理事务3.15万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3.84万元、 其他社会保障和就业支出0.01万元。

9.卫生健康（类）支出0.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于其他行政事业单位医疗支出0.05万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于住房公积金2.85万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，因本单位于2020年8月独立核算，无年初预算数。支出决算为0.06万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.06万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年比较情况。由于本单位2020年8月独立核算，无上年数据，不能进行比较分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待德宏州委编办到瑞丽市调研机构编制事宜，产生1批次共8人的餐费。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出1.76万元，由于本单位2020年8月独立核算，无上年数据，不能进行比较分析。部门机关运行经费主要用于办公费0.40万元、邮电费0.01万元、差旅费0.02万元、补助工会经费1.33万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室资产总额105578.53元，其中，流动资产7996.49元，固定资产原值261834.57元，固定资产净值97582.04元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。由于本单位2020年8月独立核算，无上年数据，不能进行比较分析。

 

国有资产占有使用情况表
万元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投 资/有价 证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10.56	0.80	9.76	0	0	0	9.76	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

                            

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于本单位无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入支出故空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政。

 

监督索引号53310200377601111

    [附件: 中国共产党瑞丽市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算表]