中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2022年预算公开

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中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2022年预算公开目录

第一部分　中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《国务院关于印发6个新设自由贸易试验区总体方案的通知》（国发〔2019〕16号）和《中国（云南）自由贸易试验区建设实施方案》（云自贸组办发〔2020〕1号）要求，确定了自贸试验区主要只能为：

1．负责统筹组织协调各项改革试点任务的落实，起草制定中国（云南）自由贸易试验区德宏片区（以下简称“德宏片区”）推进的政策措施、规章制度和工作计划。

2．负责统筹协调全国自贸试验区改革试点经验的复制推广，总结提炼自贸试验区德宏片区创新经验做法，协调研究解决改革创新中的难点和问题。

3．统筹产业空间布局，对德宏片区整体发展规划、空间规划、产业规划、项目准入标准等重要业务实行统一领导。

4．负责中缅瑞丽—木姐边境经济合作区、中缅（木姐）工业园区规划、申报、建设及运营工作，推动中缅跨境产能合作。

5．围绕重大战略、重要政策发展前沿，有针对性地提出创新建议和改革方案，推动自贸试验区功能开发、新兴产业培育和招商引资等市场化服务。

6．依法公开管理权限和流程，建立权责清单制度和行政审批目录制度，落实负面清单管理制度。

7．负责区内信息化建设工作，建立监管信息共享机制和平台，发布相关公共信息。

8．承担中共德宏州委、德宏州人民政府及德宏片区领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《德宏州委机构编制委员会关于对中国（云南）自由贸易试验区德宏片区工管委机构设置及编制核定等事项的批复》德机编〔2019〕53号的精神，组建中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会，是州级政府部门，为副厅级，共设置5个内设机构，包括：综合办公室、政策法规局、发展规划和产业促进局、国际贸易和金融工作局、跨境产能合作服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．2021年重点工作完成情况

（1）加快改革试点，制度创新有突破。

（2）加快职能转变，营商环境更优化。

（3）突出规划引领，项目工作提质效。

（4）提升贸易便利，新业态模式得发展。

（5）深化开放创新，金融服务实体提能级。

（6）落实访缅成果，跨境合作更深化。

（7）加强对外宣传，招商引资显实效。

（8）加强人才引进，智库建设有成效。

（9）强化政治担当，认真落实防控任务。

（10）认真履行全面从严治党，扎实推进党风廉政建设。

2．2022年重点工作

2022年是德宏片区三年试验的收官之年、第二阶段改革探索的开启之年，我们将深化制度创新、抓实项目落地，必胜敢拼、全力冲刺，确保今年100%任务完成，不断推进德宏片区建设取得更多标志性成果。

（1）以制度创新为核心加快试点任务落实。

（2）抓好规划编制工作。

（3）加快项目落地见效。

（4）跨境贸易及电商方面。

（5）加快推进跨境金融发展。

（6）加快推进跨境产能合作。

（7）加快推进中缅边合区工作。

（8）加快边境优势产业落地。

（9）优化营商环境方面。

（10）加快姐告核心区建设。

（11）加强招商引资和宣传推介。

（12）优化境内外人才发展环境。

二、预算单位基本情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制16人(含中央派驻博士团1人)，事业编制16人。在职实有人员32人，其中：财政全额保障32人，财政差额保障0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1273.94万元， 其中：一般公共预算1273.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转0万元。

与上年837.29万元对比增加436.65万元，增长52.15%，主要原因一是人员增加，对应的人员、社会保障和就业、住房保障等支出增加，由上年427.49万元增加到760.34万元，增加了332.85万元，同比增长77.86%；二是项目经费由上年310.54万元增加到513.6万元，增加了203.06万元，同比增长65.39%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1273.94万元，其中:本年收入1273.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1273.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年837.29万元对比增加436.65万元，增长52.15%，主要原因一是人员增加，对应的人员、社会保障和就业、住房保障等支出增加，由上年427.49万元增加到760.34万元，增加了332.85万元，同比增长77.86%；二是项目经费由上年310.54万元增加到513.6万元，增加了203.06万元，同比增长65.39%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1273.94万元。财政拨款安排支出1273.94万元，其中：基本支出760.34万元，与上年427.49万元对比增加332.85万元，增长77.86%，主要原因是人员增加，对应的人员、社会保障和就业、住房保障等人员经费和日常经费支出增加；项目支出513.6万元，与上年310.54万元对比增加203.06万元，增长65.39%，主要原因是项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．功能科目2010301“一般公共服务支出-行政运行支出”1173.17万元，主要反映人员工资福利支出366.17万元、行政人员公务交通补贴16.2万元，公用经费25.6万元，公务接待费0万元，工会经费5.2万元，编外人员经费与公用及工作经费260万元（工资246.4万元、公用经费13.6万元），发展资金500万元。

2．功能科目2080505“一般公共服务支出-社会保障支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”39.08万元，主要反映行政事业工勤人员的基本养老保险。

3．功能科目2089999“一般公共服务支出-其他社会保障支出-就业支出”0.78万元，主要反映行政事业工勤人员工伤就业等其他社会保障和就业支出。

4．功能科目2101101“一般公共服务支出-卫生健康支出-行政单位医疗支出”11.72万元，主要反映行政人员位医疗的支出。

5．功能科目2101102“一般公共服务支出-卫生健康支出-事业人员医疗支出”9.84万元，主要反映事业人员医疗的支出。

6．功能科目2101103“一般公共服务支出-卫生健康支出-公务员医疗补助支出”9.77万元，主要反映行政公务员医疗补助的支出。

7．功能科目2101199“一般公共服务支出-卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出”1.37万元，主要反映行政事业工勤人员其他医疗的支出。

8．功能科目2210201“一般公共服务支出-住房保障支出-住房公积金支出”28.21万元，主要反映行政事业工勤人员住房公积金的补助。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1．工资福利支出713.34万元。

（1）基本工资支出134.96万元（其中：基本支出134.97万元）。

（2）津贴补贴支出152.18万元（其中：基本支出152.18万元）。

（3）绩效工资支出68.81万元（其中：基本支出68.81万元）。

（4）奖金支出10.22万元（其中：基本支出10.22万元）。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费39.08万元（其中：基本支出39.08万元）。

（6）职工基本医疗保险缴费21.56万元（其中：基本支出21.56万元）。

（7）公务员医疗补助缴费9.77万元（其中：基本支出9.77万元）。

（8）其他社会保障缴费2.15万元（其中：基本支出2.15万元）。

（9）住房公积金28.21万元（其中：基本支出28.21万元）。

（10）其他工资福利支出246.4万元（其中：基本支出246.4万元）。

2．商品服务支出560.6万元。

（1）办公费57.8万元（其中：基本支出14.2万元，项目支出43.6万元）。

（2）水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

（3）电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

（4）邮电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

（5）物业管理费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

（6）差旅费21万元（其中：项目支出21万元）。

（7）网络运行维修（护）费15万元（其中：项目支出15万元）。

（8）会议费5万元（其中：项目支出5万元）。

（9）委托业务费341.77万元（其中：项目支出341.77万元）。

（10）工会经费15.2万元（其中：基本支出15.2万元）。

（11）公务接待费28.23万元（其中：项目支出28.23万元）。

（12）公务用车运行维护费20万元（其中：基本支出1万元，项目支出19万元）。

（13）其他交通费用26.2万元（其中：基本支出16.2万元，项目支出10万元）。

（14）其他商品和服务支出20万元（其中：项目支出20万元）。

3．资本性支出10万元。

办公设备购置支出10万元（其中：项目支出10万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会无与中央配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.23万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费28.23万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.23万元，较上年39.1万元增加9.13万元，增长23.35%，增加原因主要是疫情缓解，复工复产，恢复经济建设，接待有所增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2022年公务接待费预算为28.23万元，较上年29.1万元减少0.87万元，下降2.99%，国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。减少的原因主要是虽然自贸试验区正在加大力度开发开放，各项试点任务的全面开展，但防疫抗疫期间上级部门对自贸试验区的检查、视察相对减少，其他同级单位也减少了来考察学习的次数。因此导致接待费用的减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加10万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费20万元，较上年增加10万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费增加的主要原因为疫情缓解，复工复产，恢复经济建设，为保障工作的正常开展需对配置的机要通信车进行日常用车运行维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会共有基本支出项目2个，包括编外人员经费与公用及工作经费，德宏片区发展资金综合工作经费，无本级财力投入达到1000万元或者重大基础设施建设类等重点领域项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

4．项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

5．“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：即公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2022年机关运行经费安排1273.94万元，与上年738.03万元，对比增加535.91万元增幅72.61%，增加的原因主要是人员增加（编外人员增加4人、在编人员变动3人），对应的人员、社会保障和就业、住房保障等人员经费和日常经费支出增加；项目支出经费增加（委托业务增加）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会资产总额90.94万元，其中流动资产25.95万元，非流动资产64.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.29万元，其他资产0万元。与上年183.05万元相比，本年资产总额减少92.11万元，其中流动资产减少83.92万元，减少的原因主要是财政应返还额度即上年结余结转数减少99.26万元、应收应付账款（代扣缴往来费）增加15.34万元；非流动资产减少8.19万元，增加的原因主要是固定资产（原值增加小于折旧增加）净值减少8.14万元、无形资产摊销增加净值减少0.05万元。处置房屋建筑物50平方米（无偿划拨执勤点本板房），账面原值7.54万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200377300111

 [附件: 附件1-3.中国(云南)自由贸易试验区德宏片区管理委员会预算公开表]