瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2022年预算公开

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 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2022年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市姐告边境贸易区贸易区管理委员会部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市姐告边境贸易区贸易区管理委员会部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在市委、市人民政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市赋予贸易区工（管）委有关边境贸易、跨境经济合作等相关政策规定，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。

按照瑞丽市经济社会发展总体建设规划，拟订贸易区经济社会发展规划、项目发展计划，报经市委、市政府研究同意后，由工（管）委组织实施；研究提出促进全区经济社会发展的建议。

负责组织调查研究邻国政治、经济、对外方针、政策，及时掌握国际周边重大经济信息和对外法律、法规，为市委、市政府提供决策参考。

负责贸易区边境口岸、跨国旅游景区的管理工作。

负责组织协调贸易区对外经济事务和跨境经济合作的沟通交流工作；拟订相关政策措施，推进跨境合作机制建设和管理创新。

制定招商引资、优化投资环境的有关政策；加强社会管理，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；负责贸易区招商引资项目的跟踪、落实，指导有关职能部门做好投资企业的服务工作。

 贯彻落实市委、市政府的决策部署，指导市直相关部门搞好贸易区开发建设。

承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（三）重点工作概述

2021年是极其艰难的一年，姐告工（管）委始终牢固树立以人民为中心的发展理念，在市委、市政府的坚强领导下，一手抓疫情防控、一手抓社会稳定，齐心协力、迎难而上，全力抓好各项工作任务落实。

1.完成巡河及河道清理保洁工作，组织实施姐告小河入境河段垃圾清淤及边境围墙水毁修复工程，继续推进姐告边境线排水沟建设工程。

2.织密网格管理，杜绝漏洞风险。

3.强化边境管控，筑牢疫情防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制17人，工勤人员编制9人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1，835.24万元，其中：一般公共预算1,226.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余资金609.04万元。

与上年对比减少775.89万元，下降29.71%，主要原因分析人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1226.20万元，其中:本年收入1226.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,226.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少775.89万元，下降29.71%，主要原因分析人员减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,835.24万元。财政拨款安排支出1,226.20万元，其中：基本支出695.00万元，与上年对比减少85.58万元，下降10.96%，，主要原因分析人员减少；项目支出531.20万元，与上年对比减少1299.35万元，下降70.98%，主要原因分析疫情部分项目无法开展，上年结余资金609.04万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010301—行政运行894.81万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2010302—一般行政管理事务216.00万元，主要用于支付劳务费。

3.功能科目2019999—其他一般服务支出220.00万元，主要用于一般项目支出。

4.功能科目2080501—行政单位离退休1.20万元，主要用于退休人员报刊订阅、退休人员座谈会费用等。

5.功能科目2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出33.99万元，用于缴纳机关行政人员在职养老保险。

6.功能科目2089999—其他社会保障和就业支出0.46万元，用于缴纳在职失业保险。

7.功能科目2100410—突发公共卫生事件应急处理12.80万元，用于支付公共卫生用品用具。

8.功能科目21011101—行政单位医疗21.05万元，用于缴纳在职基本医疗保险。

9.功能科目2101103—公务员医疗补助13.59万元，用于缴纳公务员医疗补助。

10.功能科目2101199—其他行政事业单位医疗支出1.19万元，用于缴纳在职工伤保险。

11.功能科目2109999—其他卫生健康支出3.00万元，用于办公费、委托业务费。

12.功能科目2120399—其他城乡社区公共设施支出130.86万元，用于其他商品和服务支出。

13.功能科目2210201—住房公积金28.11万元，用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资99.30万元（其中：基本支出99.30万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴184.80万元（其中：基本支出184.80万元，项目支出0万元）;

（3）奖金8.28万元（其中：基本支出8.28万元，项目支出0万元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费33.99万元（其中：基本支出8.28万元，项目支出0万元）；

（5）职工基本医疗保险缴费21.05万元（其中：基本支出21.05万元，项目支出0万元）；

（6）公务员医疗补助缴费13.59（其中：基本支出13.59万元，项目支出0万元）；

（7）其他社保保障缴费1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）；

（8）住房公积金28.11万元（其中：基本支出28.11万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出

（1）办公费18.8万元（其中：基本支出4万元，项目支出14.8万元）;

（2）水费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）;

（3）电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;

（4）邮电费3.8万元（其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元）;

（5）差旅费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）;

（6）租赁费110万元（其中：基本支出110万元，项目支出0万元）;

（7）公务接待费9万元（其中：基本支出0万元，项目支出9万元）;

（8）劳务费276.67万元（其中：基本支出0万元，项目支出276.67万元）;

（9）委托业务费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）;

（10）工会经费14.06（其中：基本支出14.06万元，项目支出0万元）;

（11）公务用车运行维护费7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）;

（12）其他交通费用23.4万元（其中：基本支出23.4万元，项目支出0万元）;

（13）其他商品和服务支出653.09（其中：基本支出20.8万元，项目支出632.29万元）;

3.对个人和家庭的补助

生活补助13.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.2万元）;

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会无与中央、省配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会无与按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会无与经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理员部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.64万元，较上年减少1.36万元，下降0.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2022年公务接待费预算为14.11万元，较上年减少0.89万元，下降00.59%，国内公务接待批次为112次，共计接待1736人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2022年公务用车购置及运行维护费为7.53万元，较上年减少0.47万元，下降00.58%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

作为市委、市政府的派出机构，被赋予新的行政管理、人事管理和资金资产管理权限。资金管理方面，在保工资、保运转、保民生的基础上，市政府每年安排姐告发展专项资金800万元，专项用于姐告区项目前期工作、公共基础设施建设与维护、招商引资、对外合作交流、改善民生、环境卫生整治等经济社会重大开支。

（一）项目年度目标

依法依规使用发展专项资金，着力创新投融资机制，激发社会投资动力与活力，提升与社会资本合作能力，加快推进发展。

（二）项目绩效指标

1、产出指标（一级指标）

（1）数量指标（二级指标）

确保到位发展资金的合理使用，重大项目建设资金报市政府“一事一议”研究解决。从专项资金中列支用于干部职工绩效奖励部分要兑现，激励干部干事创业的激情。

（2）质量指标（二级指标）

确保工管委的正常运转，市财政拨付的资金由工管委进行核算和统一管理，考核奖励资金由工管统一考核发放。

2、效益指标（一级指标）

坚持以经济建设为中心，抓好姐告区社会管理、城市建设、招商引资、项目建设等工作，确保专项资金使用到位，实现效益最大化，推进姐告经济社会健康有序发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

中缅瑞丽—木姐边境经济合作区：跨境经济合作区（以下简称“跨合区”）是我国与毗邻国家根据沿边地区经济发展状况和产业特点，在边境接壤地区各自划出一定区域实行共同建设、共同管理、共同受益的特殊区域，是我国与周边国家深化经贸合作、互惠共赢的一种全新探索。

目前，世界多个国家开展了跨境经济合作区建设探索，美墨边境经济合作（制造业链条跨边界的垂直分工合作体系），新加坡、马来西亚的柔佛州和印度尼西亚的廖内群岛所组成的“新—柔—廖增长三角经济合作区”（新加坡的资金和技术，马来西亚和印尼的自然资源与劳动力）均成为跨境分工合作的成功案例。

因我周边国家对“跨境合作”概念的认识理解存在差异，故在实际操作中，在与周边国家签署的跨境合作区协议时，中方照顾对方关切，对“跨境经济合作区”名称进行了不同表述，如：国际边境合作中心（中哈霍尔果斯）、边境经济合作区（中老磨憨—磨丁），但其目标定位、管理运营模式相同，均属于跨境经济合作区范畴，中缅亦如此

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2022年机关运行经费安排695.00万元，与上年对比减少85.58万元，下降10.96%，主要原因分析人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门资产总额3029.39万元，其中，流动资产91.76万元，固定资产667.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2269.99万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3835.69万元，其中固定资产增加23.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

                瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会 

                       2022年02月14日

 监督索引号53310200378400111

 [附件: 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会(公开表）]