瑞丽市工业园区管理委员会2022年预算公开

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瑞丽市工业园区管理委员会2022年部门预算公开

目录

第一部分 瑞丽市工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市工业园区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市工业园区管理委员会挂靠瑞丽市市政府，副处级。主要职责为：

1.贯彻执行中央、省、州、市关于工业园区工作的方针、政策，依法行使经济、行政管理的职权。

2.负责工业园区内党的工作。根据中央、省、州和市委、市政府的决定，研究工业园区工作的重大问题。建立健全园区基层党组织，做好园区的思想、组织、作风建设。

3.编制园区的总体规划和经济社会发展规划，并负责组织实施和管理。

4.规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施。

5.按市级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批。

6.负责园区规划范围内国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作。

7.负责对园区市内属国有资产的管理使用，兴办和管理园区的社会公益等事业。

8.负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区的企业依法自主经营。

9.领导、组织、协调有关部门在园区的派出机构或者分支机构的工作。

10.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

内设正科级机构4个，分别是办公室、招商引资局、规划建设局、投资服务局。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年重点工作：招商引资、继续完善基础设施建设、建立园区投融资平台等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制1人，事业编制0人。在职实有13人， 其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入254.79万元，其中：一般公共预算254.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1718.5万元，下降87.08%，主要原因分析为2022年预算项目款减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入254.79万元，其中:本年收入248.96万元，上年结转5.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.96万元（本级财力248.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1718.5万元，下降87.08%，主要原因分析为2022年预算项目款减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出254.79万元。财政拨款安排支出254.79万元，其中：基本支出224.92万元，与上年对比增加16.63万元，主要原因是：2022年公用经费增加；项目支出29.87万元，与上年对比减少1735.13万元，主要原因

是：2022年预算项目款减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2010301行政运行209.8万元，反映政府办公厅（室）及相关机构行政运行的支出；

2.功能科目2080501行政单位离退休0.06万元，反映用于行政单位离退休方面的支出；

3.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.57万元，反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

4.功能科目2101101行政单位医疗9.69万元，反映行政事业单位医疗方面的支出；

5.功能科目2101103公务员医疗补助4.39万元，反映公务员医疗补助的支出；

6.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出0.62万，反映其他行政事业单位医疗的支出元；

7.功能科目2210201住房公积金12.66万元，反映行政事业单位住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

 1.工资福利支出197.84万元

（1）基本工资53.94万元（其中：基本支出53.94万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴94.35万元（其中：基本支出94.35万元，项目支出0万元）；

（3）奖金4.62万元（其中：基本支出4.62万元，项目支出0万元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费17.57万元（其中：基本支出17.57万元，项目支出0万元）；

（5）职工基本医疗保险缴费9.69万元（其中：基本支出9.69万元，项目支出0万元）；

（6）其他社会保障缴费0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元）；

（7）公务员医疗补助缴费4.39万元（其中：基本支出4.39万元，项目支出0万元）；

（8）住房公积金12.66万元（其中：基本支出12.66万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出56.95万元

（1）办公费17.89万元（其中：基本支出7.89万元，项目支出10万元）;

（2）印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）;

（3）公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

（4）工会经费5.45万元（其中：基本支出5.45万元，项目支出0万元）;

（5）其他交通费用12.24万元（其中：基本支出12.24万元，项目支出0万元）;

（6）差旅费19.87万元（其中：基本支出0万元，项目支出19.87万元）;

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  瑞丽市工业园区管理委员会无此项资金支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 瑞丽市工业园区管理委员会无此项资金支出。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市工业园区管理委员会无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

瑞丽市工业园区管理委员会无采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市工业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少5万元，下降62.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市工业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市工业园区管理委员会2022年公务接待费预算为3万元，较上年减少5万元，下降62.5%，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，进一步做好2022年一般性支出压减工作，采取有效措施，扎实开展厉行节约工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市工业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年瑞丽市工业园区管理委员会无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

6.全口径预算管理：是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

7.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市工业园区管理委员会2022年机关运行经费安排224.92万元，与上年对比增加16.63万元，主要原因是：2022公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市工业园区管理委员会资产总额14594.1万元，其中，流动资产14579.73万元，固定资产12.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1776.95万元，其中固定资产减少4.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

  

监督索引号53310200343600111

 [附件: 瑞丽市工业园区管理委员会2022年部门预算表20220217062142409 （12.8改)]