勐卯街道办事处2022年预算公开

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勐卯街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 勐卯街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐卯街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表，本单位不涉及该项资金）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表，本单位不涉及该项资金）

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表（空表，本单位不涉及该项资金）

十四、市对下转移支付预算表（空表，本单位不涉及该项资金）

十五、市对下转移支付绩效目标表（空表，本单位不涉及该项资金）

十六、新增资产配置表（空表，本单位不涉及该项资金）

勐卯街道办事处2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2.执行党委的决定、党代会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

3.制定本街道经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4.讨论本街道经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

5.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、环境保护等工作。

6.组织协调农田水利基础建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7.负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序。净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.加强本街道办事处的自身建设，对街道办工作人员进行管理。

14.承办市委、市政府和上级部门交代的其他事项。

（二）机构设置情况

勐卯街道设置9个机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、边防委员会办公室（加挂“社会治安综合治理和应急管理办公室”牌子）、社会事务办公室、党群服务中心、社区事务服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）、社会治理综合服务中心、农业农村综合服务中心。原勐卯镇财政所机构性质等暂维持不变，待省级明确后再行调整。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续狠抓疫情防控不放松。

坚持把严防境外疫情输入作为第一要务，筑牢边境防疫屏障。严格抓实抓牢“五级书记抓边防”“五级段长制”，严厉打击偷越国（边）境违法犯罪行为，严肃追究协助偷渡、容留人员责任，形成强大震慑，堵住一切可能导致疫情输入的漏洞；强化网格化管理，团结全街道各族人民坚定“一条心”，形成“一盘棋”，织就横向到边、纵向到底的疫情防控网；进一步普及宣传疫情防控知识，强化辖区居民提高疫情防控意识。

2.持续推进行政村（社区）优化调整工作

坚决按照市委市政府要求指示，扫清障碍、克服困难，按质保量、和谐稳定地推进行政村（社区）优化调整工作。广泛开展宣传工作。对出台的各项新政策，采取多种形式，利用各种渠道，动之以情、告之于理、诉之于法，力争做好群众的思想工作，争取得到辖区居民的理解与支持；凝心聚力形成工作合力。面对改革，要正确面对历史遗留事项，做到矛盾面前不躲闪，挑战面前不畏惧，困难面前不退缩，努力实现稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的目标任务，尽最大可能解决群众最关心最直接最现实的问题，确保各项工作顺利推进。

3.强化乡村治理管理不停歇

进一步加强农村建设土地管理，加强农村建设土地管理，认真开展“两违”专项清理整治三年行动，加大巡查执法力度，及时发现制止违法建设行为，改变农村违规建房现象，不断规范村庄规划建设管理秩序，实现村庄建设规范实施，统筹抓好农村集体产权制度等重要领域改革落实；持续开展“善治乡村”试点，深入挖掘勐卯村作为“善治乡村”示范点为带动作用，以点带面，推进乡村综合治理和特色亮点的挖掘打造，积极争取乡村建设项目政策支持，多元素发展乡村经济，促进城乡协调发展。

4.探索创新发展模式不止步

继续以科学为统领、以现实为依据，统筹推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，加强边缘户关注监测，防止新增贫困人口。建立贫困人口动态监测机制，实行分类管理，紧盯薄弱环节查漏补缺，落实好教育、医疗、住房等各项帮扶政策；按照“一村一品”的要求布局产业，重点抓好产业扶贫，推进产业帮扶工程，以产业优化升级带动贫困人口不断增收。积极开展就业引导、技术培训，着力增强贫困群众“造血”能力，进一步激发贫困群众内生动力，持续推进农村富余劳动力向二、三产业和城镇转移，切实提高农民收入，加快农村推进城镇化进程。

二、预算单位基本情况

编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位4个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 46人，其中：离休 0人，退休 46人。

车辆编制5辆，实有车辆6辆。（其中编制外1辆车为村委会垃圾车特殊车辆）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4116.93万元，其中：一般公共预算4072.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余44.16万元。

与上年对比减少1477.94万元，下降26.42%，主要原因是财务制度改革，2021年底市财政收回了零余额应返还额度，导致2022年上年结转结余资金减少，2022年预算财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4116.93万元，其中:本年收入4072.77万元，上年结转收入44.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4072.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1477.94万元，下降26.42%，主要原因是财务制度改革，2021年底市财政收回了零余额应返还额度，导致2022年上年结转结余资金减少，2022年预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4116.93万元。财政拨款安排支出4116.93万元，其中：基本支出3013.01万元（四舍五入原因取数于基本支出预算表中基本支出合计3013.02元），与上年对比增加297.80万元，增长10.97%，主要原因是单位新增人员开支，例如：新招城乡服务岗位人员、增加村（社区）委员工资待遇；项目支出1103.92万元，与上年对比减少27.27万元，下降2.41%，主要原因是2021年是换届年，当年预算经费相对较多，所以2022年预算项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2760万元，主要用于保障单位人员、村（社区）等工作人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务6.9万元，主要用于支付租用（购买）疫情防控集装箱移动房押金；

3.功能科目2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行49.09万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支;

4.功能科目2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行600.99万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

5.功能科目 2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化78.67万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

6.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.07万元，主要用于退休支部正常运转开支；

7.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.57万元，主要用于退休支部正常运转开支；

8.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出97.14万元，主要用于单位人员基本养老保险开支；

9.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.4万元，主要用于单位事业人员和行政工勤人员失业保险开支；

10.功能科目2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务128.29万元，主要用于单位人员工资、村（社区）和小组计生宣传员和信息员补助以及机构正常运转开支；

11.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗27.3万元，主要用于单位行政人员医疗保险和大病补充保险开支；

12.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗29.22万元，主要用于单位事业人员医疗保险和大病补充保险开支；

13.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助33.59万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助开支；

14.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.4万元，主要用于单位人员工伤保险和生育保险开支；

15.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行172.16万元，主要用于单位人员工资及其机构正常运转开支；

16.功能科目2130204农林水支出—林业和草原—事业机构37.99万元，主要用于单位人员工资及其机构正常运转开支；

17.功能科目2130301农林水支出—水利—行政运行11.51万元，主要用于单位人员工资及其机构正常运转开支；

18.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金74.64万元，主要用于单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资279.88万元（其中：基本支出279.88万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴397.87万元（其中：基本支出397.86万元，项目支出0万元）；

（3）奖金25.70万元（其中：基本支出25.70万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资182.60万元（其中：基本支出182.60万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费97.14万元（其中：基本支出97.14万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费57.14万元（其中：基本支出57.14万元，项目支出0万元）；

（7）公务员医疗补助缴费33.59万元（其中：基本支出33.59万元，项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费5.80万元（其中：基本支出5.80万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金74.64万元（其中：基本支出74.64万元，项目支出0万元）；

（10）其他工资福利支出1390.42万元（其中：基本支出1390.42万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出

（1）办公费198.66万元（其中：基本支出77.3万元，项目支出121.36万元）;

（2）水费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）;

（3）电费4.2万元（其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元）;

（4）维修（护）费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）;

（5）会议费40.1万元（其中：基本支出40.1万元，项目支出0万元）;

（6）培训费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）;

（7）公务接待费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）;

（8）劳务费185.16万元（其中：基本支出19万元，项目支出166.16万元）;

（9）委托业务费9.57万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.57万元）;

（10）工会经费13.16万元（其中：基本支出13.16万元，项目支出0万元）;

（11）公务用车运行维护费12.8万元（其中：基本支出12.8万元，项目支出0万元）;

（12）其他交通费用33.72万元（其中：基本支出33.72万元，项目支出0万元）;

（13）其他商品和服务支出101.26万元（其中：基本支出84.36万元，项目支出16.9万元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0万元）;

（2）其他对个人和家庭的补助96万元（其中：基本支出96万元，项目支出0万元）;

4.资本性支出

（1）办公设备购置60.5万元（其中：基本支出60.5万元，项目支出0万元）;

（2）基础设施建设95万元（其中：基本支出0万元，项目支出95万元）;

（3）土地补偿694.42万元（其中：基本支出0万元，项目支出694.42万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无该项目资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位无该项目资金预算。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无该项目资金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐卯街道2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.8万元，较上年减少0.6万元，下降3.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动的主要原因：本单位无具体出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为5万元，较上年减少0.2万元，下降3.85%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少的主要原因：厉行节约减少浪费、单位公用经费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为12.8万元，较上年减少0.4万元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.8万元，较上年减少0.4万元，下降3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的主要原因：厉行节约减少浪费、单位公用经费预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，为切实加强绩效管理工作，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平，强化单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制。我单位共申报特定项目15个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其中纳入一般公共预算项目15个，财政预算安排资金1059.75万元，编制绩效目标102个，其中：重点项目4个，财政预算安排资金973.98万元，编制绩效指标38个。

（一）党建为民服务工程专项资金，财政预算安排资金95万元。

2022年度绩效目标：通过本项目建设可以完善党组织规范化、标准化建设，提升城市基层党建工作力度，进一步发展壮大村集体经济，多方面各角度推进我街道经济社会和谐发展。

1.项目建成能够更好地贯彻落实党的各项方针政策，全面完善街道办党组织规范化建设，筑牢党的执政根基，使党建工作引向深入、向纵深发展；

2.进一步发展壮大村集体经济，提高基层党组织全心全意为人民服务的能力，进一步夯实党组织在基层中的战斗堡垒作用，为党员群众更加“听党话、感党恩、跟党走”；

3.城市基层党建达到“抓实党建、优化服务、促进治理”的目标，使人民安居乐业、经济繁荣昌盛、社会和谐稳定，促进经济社会稳步有序和谐发展。

4.着力加强基层保障建设，强化基层基础建设，帮助基层党组织解决实际困难，调动了党员积极性，不断壮大村级集体经济，提高群众生活水平，提升组织力。为全市决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、全面推进乡村振兴、实现高质量跨越式发展提供坚强组织保证。

2022年度绩效指标：时效指标-完成相关工作时间要求-2022年12月31日前完成；服务对象满意度指标-基层党员、群众满意度-满意度95%以上。

（二）边境联防所保障经费，财政预算安排资金128.16万元。

2022年度绩效目标：建立常态化的边境联防体制机制是边境立体化防控体系建设最后一环，也是最关键一环。通过健全完善边境联防体制机制，让边境物防、技防设施有人使用、有人管理、有人维护，实现物防技防人防相融合和闭环运行，切实筑牢边境铜墙铁壁。

具体内容：1.勐卯街道新建24个联防所，其中一级所2个，二级所2个，三级所20个，需要定期对联防所进行日常维护，以此保证联防所正常运转。

2.勐卯街道新建24个联防所，其中一级所2个，需配备专职联防员12名，二级所2个，需配备专职联防员8名，三级所20个，需配备专职联防员40名，每月需要发放专职联防员工资。

3.勐卯街道新建24个联防所，其中一级所2个，需配备26名轮职联防员，二级所2个，需配备20名轮职联防员，三级所20个，需配备60名轮职联防员，每月需发放轮职联防员补助。

4.勐卯街道新建24个联防所，其中一级所1个，需入驻42名工作人员，二级所2个，需入驻30名工作人员，三级所13个，需入驻120名工作人员，每月需发放联防所工作人员伙食费。

2022年度绩效指标：社会效益指标-群众对联防所工作认可度明显提高-95%以上；服务对象满意度指标-联防所人员满意度-满意度95%以上。

（三）抵边村（社区）干部疫情防控工作补贴专项资金，财政预算安排资金56.4万元。

2022年度绩效目标：对抵边村（社区）干部发放疫情工作补贴，提高村（社区）干部参与疫情防控工作积极性，促进抵边干部履职尽责、干事创业；进一步抓党建促强边固防，加强边境事务管理。

具体内容：勐卯街道有抵边村4个，抵边村民小组19个，每个村干部7名，每个小组干部2人。依据《关于进一步强化抓党建促强边固防工作的紧急通知》（云组通〔2021〕42号）文件精神，经过考核，每月对抵边村干部发放疫情防控工作补贴1000元/月和500元/月。

2022年度绩效指标：服务对象满意度指标-抵边村群众满意度-满意度95%以上。

（四）芒腮小组工业园区进出口制造基地红木园区建设项目征地补偿专项资金，财政预算安排资金694.42万元。

2022年度绩效目标：完成市工业园区招商引资项目雅戈尔服装产业园落地建设需求的土地征收补偿工作，对芒腮村集体土地166.79亩（其中：旱地11.75亩，水田3亩，山地15.04亩），根据《瑞丽市调整征地补偿和安置补助费标准》（瑞办发[2017]9号）的通知等规定及相关政策进行征收补偿。

2022年度绩效指标：服务对象满意度指标-补偿对象满意度-满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐卯街道2022年机关运行经费安排618.14万元，与上年对比减少1139.38万元，下降64.83%，主要原因是：2021年为勐卯街道党委政府换届之年，2022年日常运转支出同比下降；2021年底市财政冲减了零余额剩余指标，导致2022年上年结转结余资金安排运行经费同比下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勐卯街道资产总额4917.09万元，其中，流动资产493.84万元，固定资产851.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1147.71万元，无形资产0万元，其他资产2424.15万元(公共基础设施)。与上年相比，本年资产总额增加1543.96万元，其中在建工程增加708.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.68万元，其中出租资产12平方米，资产出租收入0.68万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200377700111

 [附件: 勐卯街道办事处2022年部门预算表20240408]