瑞丽市弄岛镇人民政府2022年预算公开

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 瑞丽市弄岛镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 瑞丽市弄岛镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市弄岛镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市弄岛镇人民政府2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.镇党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需有镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作。

（7）加强对民兵、预备役工作的领导，统筹安排民兵、预备役工作，组织和监督完成民兵、预备役工作任务。

（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

2.镇人大主席团的主要职责

（1）检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督镇人民政府的工作。

（3）根据本镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本镇人民政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系本镇人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报镇人民代表大会备案。

（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报镇人民代表大会备案。

（10）受理本镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案；组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作。

（11）根据本镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告。

（12）决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（13）办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

3.镇政府的主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（3）制度本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（4）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

（5）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

（6）组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（7）负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

（8）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

（9）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

（10）保护各种经济组织的合法权益。

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（13）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（14）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市弄岛镇人民政府部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、边防委员会办公室（社会治安综合治理和应急管理办公室）、乡村振兴办公室、村镇规划建设服务中心、农业服务中心、社会治理综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业站、财政所、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

做好2022年的财政工作，意义重大。为实现2022年财政工作目标任务，我们着重抓好以下工作：

1.严格支出管理，坚持厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；进一步树立过“紧日子”的要求和“量力而行，量入为出”的原则，压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

2.优化财政支出结构，加快城乡统筹发展。按照“保运转、重民生、促发展”的原则，不断完善财政支农资金管理机制，为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚、着力加强面向社会弱势群体保障性支出，推进城乡义务教育均衡发展，不断完善公共卫生服务体系，加快全社会保障机制建设，大力加强农村住房保障，改善城乡环境，切实提高群众生活水平，推进城乡发展协调统一。

3.继续深化财政改革，切实加强财政监督。进一步规范预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。继续发扬艰苦奋斗的优良传统，从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公”经费，节约行政成本。

4.加强干部队伍建设，提高依法理财水平。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，加强镇财务人员依法理财水平，积极引导财务人员转变思维模式，树立化危为机的意识，努力锻造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守的财务人员队伍，为全镇财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制38人，工勤人员编制2人，事业编制45人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中：离休 0人，退休 34人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2693.65万元，其中：一般公共预算2406.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入150.00万元，上年结转结余137.05万元。

与上年2645.50万元对比增加48.15万元，增长1.82%，主要原因是2022年预算中新增了预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2420.85万元，其中:本年收入2406.60万元，上年结转收入14.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2406.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2645.50万元对比减少224.65万元，下降8.49%，主要原因是2022年预算中上年结转的一般公共预算拨款资金14.25万元较2021年预算的585.57万元减少571.32万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2693.65万元。财政拨款安排支出2420.85万元，其中：基本支出1808.26万元，与上年1675.19万元对比增加133.07万元，增长7.94%；项目支出612.59万元，与上年772.43万元对比减少158.84万元，减少20.69%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010101“一般公共服务支出—人大事务—行政运行”2万元，主要用于人大事务的基本支出;

2.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”14万元，主要用于人大召开人代会等支出;

3.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”9.10万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出;

4.功能科目2010199“一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务”20万元，主要用于人大事务支出;

5.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”1520.02万元，主要用于单位基本支出;

6.功能科目2010302“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政事务管理”1万元，主要用于单位一般行政事务管理支出;

7.功能科目2010601“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”24.37万元，主要用于单位基本支出;

8.功能科目2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”179.01万元，主要用于单位正常运转基本支出;

9.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”54.47万元，主要用于群众文化方面的支出;

10.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1.84万元，主要用于单位行政退休人员的经费;

11.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.36万元，主要用于单位事业退休人员的经费;

12.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”88.98万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出;

13.功能科目2081004“社会保障和就业支出—社会福利—殡葬”1.20万元，主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出;

14.功能科目208999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2.08万元，主要用于单位职工其他社会保险支出;

15.功能科目2100410“卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理”12.17万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出;

16.功能科目2100717“卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务”18.04万元，主要用于计生宣传员及信息员工资支出;

17.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”27.62万元，主要用于单位行政人员的基本医疗保险缴费;

18.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”24.98万元，主要用于单位事业人员的基本医疗保险缴费;

19.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”29.51万元，主要用于单位公务员医疗补助经费;

20.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”3.11万元，主要用于单位医疗方面的支出;

21.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”264.50万元，主要用于单位农业部门的基本支出;

22.功能科目2130204“农林水支出—林业和草原—事业机构”44.28万元，主要用于单位林业部门的基本支出;

23.功能科目2140106“交通运输支出—公路水路运输—公路养护”6.30万元，主要用于公路养护方面的支出;

24.功能科目2210105“住房保障支出—保障性安居工程支出—农村危房改造”1.10万元，主要用于农村危房改造的支出;

25.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”70.81万元，主要用于缴纳单位人员公积金;

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

2022年预算本级财力支出万元2693.65万元，其中：基本支出1808.26万元，项目支出885.39万元。

按经济分类支出：

“301”工资福利支出1548.53万元（其中：基本支出1547.75万元，项目支出0.62万元。）

“302”商品和服务支出753.50万元（其中：基本支出154.35万元，项目支出599.15万元。）

“303”对个人和家庭的补助181.12万元（其中：基本支出98.36万元，项目支出82.76万元。）

“310”资本性支出210.66万元（其中：基本支出7.80万元，项目支出202.86万元。）

五、市对下专项转移支付情况

(一)    与中央配套事项

瑞丽市弄岛镇人民政府无与中央配套事项。

(二)    按既定政策标准测算补助事项  

瑞丽市弄岛镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

(三)    经济社会事业发展事项

瑞丽市弄岛镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额101.20万元，其中：政府采购货物预算6.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算95.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市弄岛镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.99万元，较上年10.31万元减少0.32万元，下降3.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市弄岛镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市弄岛镇人民政府2022年公务接待费预算为4.23万元，较上年4.37万元减少0.14万元，下降3.20%，国内公务接待批次为40次，共计接待540人次。

减少的主要原因是：2022年我镇严格支出管理，坚持厉行节约。严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市弄岛镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为5.76万元，较上年5.94万元减少0.18万元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.76万元，较上年5.94万元减少0.18万元，下降3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）瑞丽市党建为民服务专项资金

1.项目代码：533102221100000224582

2.项目年度绩效目标：党建引领作用，壮大村集体经济，满足村民共同需要的生活服务，解决农村基础设施建设、发展特色产业缺乏资金等党员群众最关心、最迫切、最直接的民生问题。

3.绩效指标

（1）产出指标：

数量指标：弄岛村委会临街建盖商铺1143.97平方米

质量指标：质量达标率100%

时效指标：完成时效2022年12月31日

成本指标：弄岛村委会临街建盖商铺95万元

（2）效益指标

经济效益指标：壮大村集体经济，经济效益明显提升

社会效益指标：党支部的引领作用明显提高

（3）满意度指标

服务对象满意度：群众满意度≥98%、党员满意度=100%

（二）人大建议案办理专项资金

1.项目代码：533102210000000018980

2.项目年度绩效目标：为了保障人大代表所提议案、建议、意见等得到有效落实，通过主席团会议讨论，选出部分群众迫切需要解决，可行性较高的建议案帮助落实。

3.绩效指标

（1）产出指标：

数量指标：对弄岛镇第五届人代会第一次会议提出的议案建议选取1件进行办理（关于弄岛村委会围墙、大门修建的议案）

质量指标：安全事故发生率≤10%、竣工验收合格率≥90%

成本指标：办理议案建议经费20万元

（2）效益指标

经济效益指标：带动经济发展，促进物质文化发展

可持续影响指标：使用年限≥5年

（3）满意度指标

    服务对象满意度指标：受益人群满意度≥90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市弄岛镇人民政府2022年机关运行经费安排162.00万元，与上年240万元对比减少78万元，下降32.50%，部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、公车运行维护费等。减少的原因主要是我镇严格控制经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市弄岛镇人民政府资产总额12168.79万元，其中，流动资产1825.02万元，固定资产708.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8283.25万元，无形资产6.85万元，公共基础设施1345.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3632.57万元，其中固定资产减少79.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产11539.40平方米，资产出租收入9.25万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200377900111

 [附件: 180043瑞丽市弄岛镇人民政府（公开表）20221212055231748]