瑞丽市人民代表大会常务委员会2022年预算公开

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瑞丽市人民代表大会常务委员会2022年部门预算公开目录

第一部分 瑞丽市人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市人民代表大会常务委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市人民代表大会常务委员会是瑞丽市人民代表大会的常设机关，对瑞丽市人民代表大会负责并报告工作。人民代表大会闭会期间，瑞丽市人民代表大会常务委员会依法行使监督权、重大事项决定权和人事任免权。具体职责如下：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

2、主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销本级人民政府的不适当决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会及其人大主席团的不适当决议。

8、行使有关人事任免权。

9、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

10、联系本级人民代表大会代表，指导乡（镇）人大主席团工作，了解情况，总结交流经验。

11、督促、检查“一府一委两院”办理各级人大代表提出的议案、建议、意见工作和信访案件查结工作。

12、配合全国、省、州人大常委会在本辖区开展的工作，承办市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

瑞丽市人民代表大会常务委员会设专门委员会6个，工作委员会1个和办公室1个，具体部门如下：市人大常委会办公室、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大民族外事华侨委员会、市人大法制和监察司法委员会、市人大财政经济和预算委员会、市人大社会建设委员会、市人大教育科学文化卫生委员会和市人大农业农村和环境资源保护委员会。

（三）重点工作概述

2022年，是我国全面建设社会主义现代化的关键时期，在今后的道路上，瑞丽肩负着建设强边固防示范区、沿边开放示范区、乡村振兴示范区、民族团结进步示范区和自由贸易试验区的重大历史使命。因此，做好新时代人大工作，必须始终坚持党的领导，把牢人大工作的正确方向；必须始终坚持围绕中心服务大局，发挥人大工作的独特优势；必须始终坚持做好代表工作，回应人民群众的重大关切；必须始终坚持强化自身建设，确保人大工作的实际成效。

瑞丽市人民代表大会常务委员会将始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共瑞丽市委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中央人大工作会议精神，认真按照瑞丽市第十三次党代会擘画的发展蓝图，紧盯市委十三届三次全会确定的目标任务，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履行好宪法法律赋予的各项职责，聚焦疫情防控、边境管控、沿边开放、乡村振兴、民族团结进步，切实以敢闯敢试的拼劲和久久为功的韧劲，在做好疫情防控、助力自贸试验区建设发展、推进依法治市新征程中实现新作为。

一是坚持党的领导，以全心全意为人民服务宗旨，服务市委中心工作和经济社会发展，充分发挥人大监督职能，继续以关注民生、重大项目建设、经济发展和维护社会稳定为重点开展工作。强化政治理论学习，积极组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记两次考察云南重要指示精神以及中央、省、州、市的重大决策部署。

二是进一步健全人大对“一府一委两院”监督制度，继续探索完善执法检查、听取审议工作报告、专题询问的机制和方法，注重从法律实施、制度执行的角度查找问题、提出建议，推动“一府一委两院”履行法定职责，建立解决问题的长效机制。继续抓好计划和预算执行监督，审查年度决算和预算调整方案，加大审计查出问题整改督促力度，切实维护人代会批准决议和法定预算的权威性。探索试行对政府及相关国家机关进行“三问”监督工作，即年初提问、年中过问、年末询问。

三是健全完善代表工作机制，加强对新一届代表的培训，帮助代表熟悉新时代党和国家大政方针，了解经济社会发展情况，提高依法履职的能力和水平，努力开创新时代人大代表工作新局面，为明年的换届选举打下良好基础。继续抓好代表议案建议办理，完善重点建议督办工作机制，支持和保证代表依法履职。持续扩大代表对常委会和专门委员会、工作委员会工作的参与，发挥代表来自人民、植根人民的优势，确保做到真联系、取得真效果，确保人民当家作主真正落实到位。

四是落实全面从严治党主体责任，按照中央、省、州的有关要求全力抓好管党治党工作。严格落实“一岗双责”，把党风廉政建设责任细化至各工委室，切实把对党风廉政建设和反腐败工作的要求常态化。持续抓好意识形态工作，不断强化人大依法履行监督的宣传，坚持团结稳定鼓励的主旋律，积极弘扬正能量。

五是按照习近平总书记在中央人大工作会议上提出的“四个机关”要求，加强常委会及机关建设，不断夯实做好新时代人大监督、代表履职等工作基础。着力加强常委会组成人员、专门委员会、工作委员会专业能力建设，努力提升常委会组成人员、专委会组成人员专业素质，提升审议能力，更好发挥作用。加强人大常委会机关干部队伍建设，充分调动机关干部履职担当的积极性、主动性和创造性，增强人大工作活力，营造良好氛围，努力开创市人大常委会工作新局面。

六是全面落实市委部署安排。一是要持续把疫情防控和边境管控工作作为当前首要政治任务，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理，以视死如归的决心，守住一线、管住二线、防住三线，奋力夺取抗疫斗争全面胜利。二是积极围绕市委对经济工作的部署安排，在经济发展、深化改革上强化人大监督作用发挥，为建成一个贯彻新发展理念、体现中央省州要求、惠及全市人民的新瑞丽贡献人大力量。三是要坚持以人民为中心、践行群众路线，充分发挥以监督促民生的工作成效，积极推进“三农”工作、乡村振兴、教育发展、医疗卫生、环境保护、市政道路等重点民生工作顺利实施，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，不断满足人民群众对美好生活的向往。四是要加强社会主义民主政治，依法依章程行使职权、履行职能，进一步坚持好党的全面领导、人民当家作主和依法治市有机统一，进一步强化人民代表大会制度的宣传贯彻，积极围绕党委中心工作建言献策，切实发扬社会主义民主政治的优势，巩固团结和谐的大好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制23人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 35人，其中：离休 0人，退休35人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1201.29万元，其中：一般公共预算1201.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少24.65万元，下降2.01%，减少主要原因是人员变动，核算经费时在职人员与上年相比有所减少，故总收入有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1201.29万元，其中:本年收入1201.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1201.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少24.65万元，下降2.01%，减少主要原因是人员变动，核算经费时在职人员与上年相比有所减少，故总支出有所下降。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1201.29万元。财政拨款安排支出 1201.29万元，其中：基本支出622.17万元，与上年对比减少57.77万元，下降8.50%，减少主要原因是人员变动，核算经费时在职人员与上年相比有所减少，故本年度工资福利支出和公用经费都有所下降；项目支出579.12万元，与上年对比增加33.12万元，增长6.07%，增加主要原因是疫情的影响，按疫情防控会议期间相关要求，故本年度市级人民代表大会经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年财政拨款支出1201.29万元，其中：基本支出622.17万元，占总支出的51.79％，项目支出579.12万元，占总支出的48.21％。功能科目分类情况：

1.2010101一般公共服务支出—行政运行558.81万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.2010104一般公共服务支出—人大会议124.48万元，主要用于市级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3.2010107一般公共服务支出—人大代表履职能力提升35万元，主要用于市级人大代表提高代表履职能力所发生的各项支出。

4.2010108一般公共服务支出—代表工作94.64万元，主要用于人大代表开展各类视察、调研、学习培训等方面的支出。

5.2010199一般公共服务支出—其他人大事务支出250万元，主要用于市人民代表大会建议案办理支出。

6.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.16万元，主要用于退休干部开展各项活动经费支出。

7.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费46.50万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

8.2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出0.46万元；主要用于单位失业保险缴费支出。

9.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.67万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳医疗保险支出。

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗补助21.21万元，主要用于按规定比例缴纳的公务员医疗补助支出。

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.63万元，主要用于按规定比例缴纳的生育和工伤保险支出。

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37.74万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

2022年财政拨款支出总计1201.29万元，基本支出622.17万元，用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出、办公经费、水电费、劳务费等日常公用经费；项目支出579.12元，用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出，如召开人代会，市人民代表大会建议案办理、人大常委会组成人员专业培训、代表补选等开支。经济分类情况：

1.工资福利支出

（1）基本工资144.61万元（其中：基本支出144.61万元，项目支出0万元)。

（2）奖金12.41万元（其中：基本支出12.41万元，项目支出0万元)。

（3）津贴补贴243.29万元（其中：基本支出243.29万元，项目支出0万元)。

（4）职工基本医疗保险缴费28.67万元（其中：基本支出28.67万元，项目支出0万元)。

（5）公务医疗补助缴费21.21万元（其中：基本支出21.21万元，项目支出0万元)。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费46.50万元（其中：基本支出46.50万元，项目支出0万元)。

（7）其他社会保障缴费2.09万元（其中：基本支出2.09万元，项目支出0万元)。

（8）住房公积金37.74万元（其中：基本支出37.74万元，项目支出0万元)。

（9）其他工资福利支出15.20万元（其中：基本支出15.20万元，项目支出0万元)。

2.商品和服务支出

（1）办公费31.30万元（其中：基本支出12万元，项目支出19.30万元)。

（2）水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元)。

（3）电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元)。

（4）劳务费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元)。

（5）邮电费29.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出29.72万元）。

（6）差旅费19万元（其中：基本支出0万元，项目支出19万元）。

（7）培训费55万元（其中：基本支出0万元，项目支出55万元）。

（8）维修（护）费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）。

（9）公务用车运行维护费6.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.5万元）。

（10）公务接待费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）。

（11）会议费124.48万元（其中：基本支出0万元，项目支出124.48万元）。

（12）工会经费10.69万元（其中：基本支出10.69万元，项目支出0万元）。

（13）其他交通费用65.20万元（其中：基本支出33.48万元，项目支出31.71万元）。

（14）其他商品和服务支出6.56万元（其中：基本支出6.56万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助10.13万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出8.4万元）。

4.资本性支出

（1）办公设备购置12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）。

（2）基础设施建设250万元（其中：基本支出0万元，项目支出250万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市人民代表大会常务委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市人民代表大会常务委员会无按既定政策标准测算补助事项 。 

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市人民代表大会常务委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.5万元，较上年减少9.2万元，下降29.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市人民代表大会常务委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

瑞丽市人民代表大会常务委员会2022年公务接待费预算为15万元，较上年减少9万元，下降37.5%，国内公务接待批次为110次，共计接待1800人次。

减少的原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制接待标准及范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市人民代表大会常务委员会2022年公务用车购置及运行维护费为6.5万元，较上年减少0.2万元，下降2.99%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费6.5万元，较上年减少0.2万元，下降2.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，规范公务车辆管理及控制使用范围。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：市级人民代表大会经费

项目目标：按照人民代表大会会议要求，根据市委决定的目标工作任务和市政府、法检两院的工作计划安排以及财政预决算和国民经济计划草案，组织召开年度市级人民代表大会，审议各项工作任务、审查预决算和国民经济草案并批准执行。筹备好2022年瑞丽市第十八届人民代表大会第一次会议，各项会议议程顺利召开，大会圆满结束。

（一）产出指标

1.数量指标：会议人次≥400人次，会议天数≥4天 。

2.质量指标:纳入年度计划,按时按质完成。

（二） 效益指标

社会效益指标：为瑞丽社会经济长期发展制定目标任务，提升建议案办理率。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：参会人员满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费安排68.73万元，与上年对比减少366.08万元，下降84.19%，减少主要原因是上年度项目经费列入机关运行经费核算，而本年度项目经费在项目支出中反映，不再列入机关运行经费核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市人民代表大会常务委员会资产总额574.87万元，其中：流动资产4.49万元，固定资产568.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少61.33万元，其中：流动资产减少83.65万元，固定资产增加22.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200310100111

 [附件: 瑞丽市人民代表大会常务委员会2022年部门预算公开表 20240408]