中国共产党瑞丽市委员会办公室2022年预算公开

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中国共产党瑞丽市委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党瑞丽市委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党瑞丽市委员会办公室是市委的中枢机关和综合协调办事机构，承担着参谋助手、督导协调和后勤保障的重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用。主要工作职责是：

1.围绕党的中心工作，中央、省委、州委和市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各级各部门报市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责统筹协调全市综合考评有关工作；负责市委和市委办公室值班工作；协助做好人民群众的信访工作。

5.负责党和国家领导人、相关省部级领导同志、州委领导同志、市委重要客人的接待统筹工作；负责市委机关的安全保卫工作。

6.负责贯彻执行档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。管理市档案馆。

7.完成上级和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市委办公室内设9个股室，分别是：综合调研一股、综合调研二股、督查考评股、信息值班室、文电法规股（市委国安委办秘书股）、会议活动股、政工档案股、行政后勤股、机要保密股；档案馆内设3个股，分别是：档案业务股、档案信息股、档案保管利用股。

（三）重点工作概述

2022年重点工作：一是组织筹备十三届市委四次全会、服务十三届市委常委会。二是深入开展党史学习教育总结会、组织生活会、民主生活会，开展“七一”建党节系列纪念活动。三是创建无烟党政机关、德宏州模范机关。四是深入开展督查督办工作，对全市疫情防控网格化管理和边境一线卡点执勤情况、节假日值班、重大项目、重点工作开展督查。五是完成脱贫攻坚户档案的收集整理及入馆存档工作、完成新冠肺炎疫情工作档案收集。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制40人，工勤人员编制8人，事业编制8人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。其中一辆为机要特种车，权属于云南省机要厅，资产未划入本单位。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1098.66万元，其中：一般公共预算1091.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余7.19万元。

与上年967.07万元对比增加131.59万元，增长13.61%，主要原因一是2022年预算人数48人，2021年预算人数44人，预算人数增加，相应的工资、社保等基本支出有所增加；二是单位根据实际工作需求，设立项目预算支出，较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1097.54万元，其中:本年收入1091.47万元，上年结转收入6.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1091.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年967.07万元对比增加130.47万元，增长13.49%，主要原因一是2022年预算人数48人，2021年预算人数44人，预算人数增加，相应的工资、社保等基本支出有所增加；二是单位根据实际工作需求，设立项目预算支出，较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1098.66万元。财政拨款安排支出1097.54万元，其中：基本支出805.12万元，与上年685.9万元对比增加119.22万元，增长17.38%，主要原因是2022年预算人数48人，2021年预算人数44人，预算人数增加，相应的工资、社保等基本支出有所增加；项目支出292.42万元，与上年281.17万元对比增加11.25万元，增长4%，主要原因单位根据实际工作需求，设立项目预算支出，较上年有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2012604“一般公务服务支出—档案事务—档案馆”33.48万元，主要反映瑞丽市档案馆人员工资和档案事务方面的支出；

2.功能科目2013101“一般公务服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”605.75万元，主要反映市委办人员工资类和公用经费的支出；

3.功能科目2013102“一般公务服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”277.72万元，主要反映市委办工作经费、全会及日常会议经费、瑞丽市党政专用电视会议系统延伸工程专项资金、档案日常维护专项经费、市委办运转专项经费、机要工作者值班补贴专项经费等项目的支出；

4.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”17.12万元，主要反映离休人员工资和行政退休人员公用经费支出；

5.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.06万元，主要反映事业退休人员公用经费支出；

6.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”59.35万元，主要反映市委办基本养老保险缴费支出；

7.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.56万元，主要反映市委办失业保险单位部分的支出；

8.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”33.06万元，主要反映市委办行政医疗保险支出；

9.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”1.22万元，主要反映市委办事业医疗保险支出；

10.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”22.53万元，主要反映市委办公务员医疗补助支出；

11.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.08万元，主要反映市委办工伤保险和生育保险支出；

12.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”44.62万元，主要反映市委办住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）“30101基本工资”支出188.55万元（其中：基本支出188.55万元，项目支出0万元）。

（2）“30102津贴补贴”支出320.47万元（其中：基本支出320.47万元，项目支出0万元）。

（3）“30103奖金”支出15.25万元（其中：基本支出15.25万元，项目支出0万元）。

（4）“30107绩效工资”支出7.51万元（其中：基本支出7.51万元，项目支出0万元）。

（5）“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出59.35万元（其中：基本支出59.35万元，项目支出0万元）。

（6）“30110职工基本医疗保险缴费”支出34.27万元（其中：基本支出34.27万元，项目支出0万元）。

（7）“30111公务员医疗补助缴费”支出22.53万元（其中：基本支出22.53万元，项目支出0万元）。

（8）“30112其他社会保障缴费”支出9.24万元（其中：基本支出9.24万元，项目支出0万元）。

（9）“30113住房公积金”支出44.62万元（其中：基本支出44.62万元，项目支出0万元）。

（10）“30199其他工资福利支出”支出5.9万元（其中：基本支出5.9万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）“30201办公费”支出81.8万元（其中：基本支出6.6万元，项目支出75.2万元）。

（2）“30206电费”支出2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

（3）“30207邮电费”支出10.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.3万元）。

（4）“30211差旅费”支出40万元（其中：基本支出0万元，项目支出40万元）。

（5）“30213维修（护）费”支出93.97万元（其中：基本支出0万元，项目支出93.97万元）。

（8）“30215会议费”支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

（9）“30216培训费”支出2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

（10）“30217公务接待费”支出3.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出2万元）。

（11）“30226劳务费”支出10.95万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.95万元）。

（12）“30228工会经费”支出18.58万元（其中：基本支出18.58万元，项目支出0万元）。

（13）“30231公务用车运行维护费”支出24.7万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出17.5万元）。

（14）“30239其他交通费用”支出45.68万元（其中：基本支出40.68万元，项目支出5万元）。

（15）“30299其他商品服务支出”支出20.4万元（其中：基本支出7.9万元，项目支出12.5万元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）“30301离休费”支出15.2万元（其中：基本支出15.2万元，项目支出0万元）。

（2）“30305生活补助”支出4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

（3）“30399其他对个人和家庭的补助”支出2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

4.资本性支出

（1）“31002办公设备购置”支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共瑞丽市委办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

中共瑞丽市委办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共瑞丽市委办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.98万元，较上年28.89万元减少0.91万元，下降3.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党瑞丽市委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党瑞丽市委员会办公室2022年公务接待费预算为3.28万元，较上年3.39万元减少0.11万元，下降3.24%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党瑞丽市委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为24.7万元，较上年25.5万元减少0.8万元，下降3.14%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费24.7万元，较上年25.5万元减少0.8万元，下降3.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

为保障瑞丽市委办公室机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，根据项目支出要求，细化项目预算编制，将项目落实到具体工作中，2022年申报重点项目1个，为瑞丽市党政专用电视会议系统延伸工程专项资金，支出预算合计90.7万元，项目绩效目标情况如下：

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发<全国党政专用通信“十四五”发展规划>的通知》（厅字﹝2021﹞27号）、《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于加快云南省党政专用通信发展的实施意见》（云办发﹝2017﹞52号）和《关于印发<德宏州德宏州党政专用电视会议系统县市延伸工程建设实施方案>的通知》（德办发密电﹝2021﹞57号）文件要求，在县市建设党政专用电视会议系统，是加强政治建设、保障国家信息安全、确保中央政令畅通的必然要求，对推进信息化建设，提高工作效能和质量具有重要意义。

瑞丽市党政专用电视会议系统延伸工程专项资金用于建设瑞丽市党政专用通信涉密视频会议分会场并建设主、备用系统设备。该项目预计建设面积为100平方米，需建设1个控制室（含机房）、1个会场及系统相关的各种设备。该项目的所有设备皆为涉密设备，项目由省、州级相关部门集中招投标和采购，相关设备有相应的规格型号要求，该项目建设费用需90.7万元。项目经费需在2022年6月省委相关部门对项目验收结算后一次性支付。项目的年度绩效目标为建设完成瑞丽市党政通信涉密视频会议分会场并建设主、备用系统设备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

6.全口径预算管理:是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

7.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会办公室2022年机关运行经费安排82.24万元，与上年对比减少14.24万元，下降14.76%，主要原因单位根据实际情况，合理压减机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党瑞丽市委员会办公室资产总额1460.89万元，其中，流动资产15.68万元，固定资产1430.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10万元，无形资产4.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.8万元，其中固定资产增加59.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200320100111

  [附件: 中国共产党瑞丽市委员会办公室2022年预算公开表]