瑞丽市公安局交通警察大队2022年预算公开

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瑞丽市公安局交通警察大队2022年预算公开目录

第一部分 瑞丽市公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市公安局交通警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

  按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

  瑞丽市公安局交通警察大队负责组织实施全市城乡道路交通管理、安全宣传教育，安全指挥，维护交通秩序，处理交通事故、查处交通违章；保障道路交通安全畅通；组织交通安全设施、交通标志、标线等基础建设和管理；负责机动车和非机动车辆管理；负责辖区驾驶人教育、考试和管理。

（二）机构设置情况

瑞丽市公安局交通警察大队共设置7个内设机构，包括：行政办公室、车辆管理所、机动中队、城市中队、弄岛中队、畹町中队、姐告中队。

瑞丽市公安局交通警察大队所属单位0个。

（三）重点工作概述

 一是强化源头隐患清零。强化机动车和驾驶人源头治理，严把车辆查验关和驾驶人考试关，重点清零“两客一危一货”、校车、农村面包车等重点车辆检验、报废、违法及驾驶人审验、换证等源头隐患；

 二是加强路面管控。加强路面执法，综合运用科技管控和警力巡逻方式，加强重点路段路面秩序整治。持续组织开展区域性、全路段、重点时段的专门整治行动，严厉打击酒驾、套牌、超员、超速、超载、无牌无证等严重交通违法行为；

 三是加强农村道路管控。完善规范农村交通安全“两站两员”建设，推广农村交通安全管理信息系统及APP应用。持续推动农村道路五小工程建设。深化“畅行安全路 幸福奔小康”进村入户宣传活动；

 四是开展宣传曝光警示行动。用好传统宣传阵地和政务新媒体平台，加强宣传矩阵建设，加大公益宣传力度，推动交通安全宣传警示提示进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭、进媒体、进网络；

 五是治理道路交通安全隐患。开展排查道路交通事故多发路段存的安全隐患，辖区内国道320线、国道556线等公路安全隐患仍然客观存在，路面老化，特别是国道320线黑山门公路交通事故多发。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制36人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制17辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2259.53万元，其中：一般公共预算2184.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50万元。上年结转25.51万元。

与上年财务总收入3152.93万元对比减少893.4万元，下降28.34%，主要原因是智能交通项目工程款预算减少，道路交通管理事故预防工作经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2209.53万元，其中:本年收入2184.01万元，上年结转收入25.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2184.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入2927.81万元对比减少743.8万元，下降25.4%，主要原因是智能交通项目工程款预算减少，道路交通管理事故预防工作经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2209.53万元。财政拨款安排支出 2184.01万元，其中：基本支出1409.01万元，与上年对比增加11.2万元，增长0.8%，主要原因是日常公用经费保障标准提高；项目支出775万元，与上年对比减少755万元，下降49%，主要原因是瑞丽边境疫情原因项目工程减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2040201”公共安全支出—公安—行政运行1829.99万元，主要反映民警、工勤和临聘人员（辅警）人员经费，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的支出；

2.“2040220”公共安全支出—公安—执法办案165万元，主要反映专用设备、专用材料购置费，道路交通安全预防、道路交通管理工作支出；

3.“2080501” 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.08万元，主要反映退休人员公用经费（含党建经费）；

4.“2080505” 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出62.4万元，主要反映在职人员养老保险缴费支出；

5.“2089999” 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.15万元，主要反映在职人员失业保险；

6.“2101101 ” 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗40.64万元，主要反映在职人员医疗保险支出；

7.“2101103 ”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.14万元，主要反映在职人员医疗保险支出；

8.“2101199 ”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.18万元，主要反映在职人员医疗保险支出；

9.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金61.43万元，主要反映职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出1315.88万元（其中：基本支出1315.88万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出866.45万元（其中：基本支出91.45万元，项目支出775万元）；

3.对个人和家庭的补助1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

瑞丽市公安局交通警察大队无此项资金支出

（二）按既定政策标准测算补助事项  

瑞丽市公安局交通警察大队无此项资金支出

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市公安局交通警察大队无此项资金支出

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市公安局交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52万元，较上年减少1万元，下降1.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市公安局交通警察大队2022年因公出国（境）费预算0万元，比2021年预算增加0万元，无变化。

（二）公务接待费

2022年瑞丽市公安局交通警察大队接待费开支预算3.5万元，公务接待费比2021年预算减少0.5元，下降12.5%；国内公务接待批次为60次，共计接待700人次。下降主要原因为上级督导、调研工作减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市公安局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为48.5万元，较上年减少0.5万元，下降1%。其中：公务用车购置费38万元，较上年增加0万元，无变化；公务用车运行维护费10.5万元，较上年减少0.5万元，下降4.5%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为18辆。

下降的主要原因是重点控制公务活动、会议出差、减少公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年瑞丽市公安局交通警察大队重点项目是办案业务专项经费，本年预算项目经费122.5万元，我大队立足本地战场，锚定预防事故总目标，深入开展减量控大工作。坚持严打各类严重交通违法，以巡逻管控查堵各类交通违法落地抓实。突出路面管控，强化违法整治，扫除管理盲区。持续深化公安交管“放管服”改革，切实提高公安交管为民服务效率。坚持多种形式宣传推广，以筑牢群众交通安全意识为主线拓展宣传阵地。进一步实施预防为主的严防隐患措施，以人车路排查整改和完善来抓实安全保障。促进畅通、安全、高效的城市交通发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市公安局交通警察大队2022年机关运行经费安排466.45万元，与上年支出818.64万元对比减少352.19万元，下降43%,下降的原因主要是：本着厉行节约的原则，对机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市公安局交通警察大队资产总额4,903.88万元，其中，流动资产228.88万元，固定资产2,360.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.30万元，其他资产2297.44万元(公共基础设施)。与上年相比，本年资产总额增加125.90万元，其中固定资产减少146.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200331200111

 [附件: 瑞丽市公安局交通警察大队2022年预算公开表20230220092043639]