瑞丽市统计局2022年预算公开

监督索引号53310200341000000

瑞丽市统计局2022年预算公开目录

第一部分瑞丽市统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责组织实施市委、市政府、省、州统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

（2）在市人民政府的领导下，会同有关部门组织实施重大的市情市力普查和调查；负责组织各乡镇、各部门进行地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案。

（3）搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议；搜集、整理、提供全市基本统计资料，并进行对比分析、研究。

（4）统一审定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；搞好统计信息咨询服务。

（5）建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系。

（6）承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据职责，统计局设7个内设机构：分别是办公室、综合股、农村股、工交财贸股、能源股、法规股、普查办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全力做好常规统计报表、经济指标考核的监测工作，服务经济社会发展。一是组织实施农业、工业、建筑业、贸易业、服务业、固定资产投资等行业，能源、投资、人口、劳动、社会、科技等领域各项常规统计工作； 二是做好经济运行研判分析；三是切实做好新增企业申报工作；四是统筹谋划各项指标的评估工作，以及各项GDP支撑指标的测算工作，为市委、市政府明确发展方向提供参考；五是及时编印发布经济信息，发挥统计反映发展、宣传发展、服务发展的职能。

2、做好自贸试验区德宏片区统计工作。

3、新型冠状病毒肺炎疫情防控边境线卡点防控和网格管理工作压紧压实。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 11人，事业编制10人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 428.95万元，其中：一般公共预算428.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少291.33万元，主要原因分析是七人普两员补助发放集中在2021年，2022年只有数据开发经费，所以统计工作经费财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 428.95万元，其中:本年收入428.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款428.95万元（本级财力428.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少263.27万元，主要原因分析是七人普两员补助发放集中在2021年，2022年只有数据开发经费，所以统计工作经费财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 428.95万元。财政拨款安排支出 428.95万元，其中：基本支出328.95万元，与上年对比减少21.33万元，主要原因分析工资福利支出减少；项目支出100万元，与上年对比减少270万元，主要原因是统计工作经费及第七次全国人口普查工作经费财政拨款减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：一般公共服务支出428.95万元，其中：

“2010501”行政运行支出261.49万元，主要用于人员经费支出236.59万元、公用经费支出24.9万元；

“2010502”一般行政管理事务支出50万元，主要用于办公费9.5万元、印刷费5万元、邮电费15万元、差旅费3万元、培训费3万元、公务接待费3万元、劳务费3万元、公务用车运行维护费3万元、对个人和家庭的生活补助1.5万元、办公设备购置4万元；

“2010507”专项普查活动支出50万元，主要用于办公费20万元、差旅费5万元、劳务费5万元、委托业务费20万元；

“2080501” 行政单位离退休0.72万元，主要用于离退休人员公用经费0.72万元。

“ 2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.6万元，主要用于2022年财政承担机关养老保险单位部分缴费24.6万元。

“ 2089999” 其他社会保障和就业支出0.46万元，主要用于失业保险0.46万元。

“ 2101101”行政单位医疗9.5万元，主要用于财政配套的行政单位医疗9.5万元。

“ 2101102”事业单位医疗4.32万元，主要用于财政配套的事业单位医疗4.32万元。

“ 2101103”公务员医疗补助9.18万元，主要用于财政配套的公务员医疗补助9.18万元。

“ 2101199”其他行政事业单位医疗支出0.87万元，主要用于财政配套的工伤保险0.25万元、生育保险0.62万元。

“ 2210201”住房公积金17.75万元，主要用于财政配套的住房公积金17.75万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资70.45万元（其中：基本支出70.45万元）

（2）津贴补贴103.28万元（其中：基本支出103.28万元）

（3）预计增人增资8.35万元（其中：基本支出8.35万元）

（4）事业人员绩效工资30.51万元（其中：基本支出30.51万元）

（5）奖金6.32万元（其中：基本支出6.32万元）

（6）城镇职工基本养老保险24.6万元（其中：基本支出24.6万元）

（7）职工基本医疗保险缴费13.9万元（其中：基本支出13.9万元）

（8）其他社会保障缴费1.33万元（其中：基本支出1.33万元）

（9）公务员医疗补助缴费9.18万元（其中：基本支出9.18万元）

（10）住房公积金17.75万元（其中：基本支出17.75万元）

（11）其他工资福利支出17.68万元（其中：基本支出17.68万元）

2.商品和服务支出

（1）办公费0.78万元（其中：基本支出0.78万元）

（2）水、电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）

（3）公务交通补贴11.46万元（其中：基本支出11.46万元）

（4）工会经费11.88（其中：基本支出11.88万元）

3.项目支出

（1）统计工作经费50万元，其中：办公费9.5万元、印刷费5万元，邮电费15万元，差旅费3万元，培训费3万元，公务接待费3万元，劳务费3万元，公务用车运行维护费3万元，生活补助1.5万元，办公设备购置4万元。

（2）瑞丽市第七次全国人口普查工作经费50万元，其中：办公费20万元，差旅费5万元，劳务费5万元，委托业务费20万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于：无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少5.7万元，下降58.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

统计局2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少2.85万元，下降58.76%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

减少变化原因：2022年人普进入资料开发阶段，上级督查、检查工作基本结束，只有日常统计工作的检查、调研。

（三）公务用车购置及运行维护费

统计局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少2.85万元，下降58.76%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年减少2.85万元，下降58.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：2022年人普工作外出结束，只有下基层检查使用公车及疫情防控卡点使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

第七次全国人口普查工作：

1、项目内容：人口普查主要调查人口和住户的基本情况，登记主要内容包括：姓名、性别、年龄、民族、户口等级状况、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等。2022年进入普查数据开发利用阶段。

2、项目依据：国家统计局、财政部关于《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》国统字【2003】74号；《云南省统计局关于做好第七次全国人口普查经费保障工作的通知》云统发【2019】82号；要求将普查所需经费纳入相应年度财政预算、按时拨付、确保足额到位；《第七次全国人口普查方案》。

3、项目具体用途：办公费20万元、差旅费5万元、劳务费5万元、委托业务费20万元；

4、资金投入预期目标：将反映近10年来瑞丽市人口数量、构成以及居民居住方面的变化情况；摸清全市外来人口规模、分布与人口迁移流动情况，以及全市就业失业人口情况、社会保障等涉及民计民生的重要内容，将为深入贯彻落实科学发展观，进一步完善我市人口、就业、教育等政策，科学制定经济社会发展规划和有关政策，促进人口全面、协调、可持续发展，构建和谐社会提供科学准确的统计信息支持；普查两员补助（劳务费）发放到位。普查数据开发利用率达到95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1．基本支出中人员经费包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数指：各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

统计局2022年机关运行经费安排25.62万元，与上年对比减少3.05万元，减少的主要原因：坚持厉行节约，压减所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，统计局资产总额35.71万元，其中，流动资产4.2万元，固定资产31.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，将在公开2022年度部门决算时一并公开。

十、其他重要事项情况说明

我单位2022年预算没有政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表，也没有预算使用政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表安排的支出，新增资产配置表只有预算，还没有具体购买支出，故公开06表《政府性基金预算支出预算表》、08表《政府购买服务预算表》、10表《新增资产配置表》无数据。

监督索引号53310200341000111

 [附件: 瑞丽市统计局2022年预算公开表格]