瑞丽市搬迁安置办公室2022年预算公开

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 瑞丽市搬迁安置办公室2022年预算公开目录

第一部分 瑞丽市搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市搬迁安置办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规，研究拟订全市移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后组织实施。

2.负责组织、协调、管理国家、省的大中型水利水电项目及其他重点工程建设的移民安置和开发工作，参与并监督检查移民安置实施规划和计划的执行，负责全市移民安置工作的验收。

3.综合编制或指导编制移民开发安置规划。负责编制全市重点工程建设项目移民中长期规划；参与全市建设项目移民安置方案（含概、预算）的论证审查，配合重点工程设计单位编制移民安置规划；负责组织和实施移民搬迁安置及后期扶持工作；组织实施库区国家、省、州、市属项目专项设施的恢复改建和开发性生产，编制并组织实施年度移民安置和开发计划。

4.负责移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与移民安置、开发有关计划统计工作。

5.负责协调业主与地方政府的移民安置工作关系；协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。

6.负责全市重点工程建设项目移民安置的业务咨询和技术培训工作。

7.协助办理与移民安置相关的土地征用和土地开发整理工作。

8.负责移民工程监理工作，制订年度和专项工程监理计划；组织实施移民安置专项工程的监理。

9.参与市移民安置项目的检查验收。

10.承办省、州搬迁安置办公室及市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市搬迁安置办公室属于正科级事业单位，核事业编制6人，单位共设置3个内设机构，包括：综合股、业务股及资产财务股三个股室。

瑞丽市搬迁安置办公室所属单位1个，分别是：瑞丽市搬迁安置办公室。

（三）重点工作概述

1.坚持人民至上、生命至上的理念，结合新优化的网格管理方案，进一步加强对网格点的管理，做到底数清、情况明，防控措施有力。严格按照市疫情防控工作指挥部的安排部署，做实做细网格化管理不同阶段的工作。

2.充分保障和改善民生，扎实推进社会各项事业发展。保证各项移民惠民政策落实到位。分阶段、分步骤逐步完成之前年度的后期扶持项目后续工作，同时积极推进2021年重点项目的后期工作开展。同时做好2022年移民直补发放项目、移民实用技能培训及移民贷款贴息工作。

    3.围绕产业宜居，全力实现乡村振兴的开展

做好2022年大中型水库移民后期扶持年度项目申报和实施，聚焦勐卯镇红光村民小组、勐秀乡芒岗村民小组，做好瑞丽市勐秀乡南京里村委会芒岗小组美丽家园·移民新村建设项目、瑞丽市北庙水库安置区勐卯镇姐勒村委会红光小组凤凰谷乡村旅游建设项目的初步设计及前期基础性工作，同时列出需要重点解决的问题清单，先行解决，为2022年项目的全面实施打下坚实的基础。

4.围绕瑞丽市委、市政府中心工作做好其他工作。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入112.17万元，其中：一般公共预算81.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入30.65万元。

与上年对比减少1844.15万元，下降94.27%，主要原因为上年结转减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入112.17万元，其中:本年收入81.52万元，上年结转收入30.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1844.15万元，下降94.27%，主要原因为上年结转减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出112.17万元。财政拨款安排支出112.17万元，其中：基本支出76.52万元，与上年对比增加6.43万元，增长9.17%，主要原因为人员经费有所增加；项目支出35.65万元，与上年对比减少1850.57万元，下降98.11%，主要原因为上年结转减少。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出—行政运行66.18万元，其中61.18万元主要用于主要反映事业人员工资福利支出、商品和服务支出、办公经费等；5万元用于开展大中型水库移民后期扶持工作所需经费。

2.2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算5.89万元，主要反映本单位基本养老保险缴费支出。

3.2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出预算0.26万元，主要反映本单位失业保险缴费支出。

4.2101102 卫生健康支出—事业单位医疗支出预算3.25万元，主要反映本单位职工的医疗保障支出。

5.2101103 卫生健康支出—公务员医疗补助支出预算1.47万元，主要反映本单位职工的公务员医疗补助支出。

6.2101199 卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出预算0.21万元，主要本单位工伤、生育保险缴费支出。

7.2210201 住房保障支出—住房公积金支出预算4.26万元，主要反映本单位职工住房公积金支出。

8.2082202 基础设施建设和经济发展支出预算30.65万元，主要用于雷弄目瑙纵歌场配套设施建设及瓦兴产业扶持配套设施建设。

   （二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

   （1）基本工资25.21万元（其中：基本支出25.21万元，项目支出0万元）。

   （2）津贴补贴8.87万元（其中：基本支出8.87万元，项目支出0万元）。

   （3）奖金1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）。

   （4）绩效工资22.32万元（其中：基本支出22.32万元，项目支出0万元）。

   （5）机关事业单位基本养老保险缴费5.89万元（其中：基本支出5.89万元，项目支出0万元）。

   （6）职工基本医疗保险缴费3.25万元（其中：基本支出3.25万元，项目支出0万元）。

   （7）其他社会保障缴费1.17万元（其中：基本支出1.17万元，项目支出0万元）。

   （8）公务员医疗补助缴费1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元）。

   （9）住房公积金4.26万元（其中：基本支出4.26万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

   （1）办公费2.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元）。

   （2）水费0.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.1万元）。

   （3）电费0.15万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.15万元）。

   （4）邮电费0.69万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.69万元）。

   （5）差旅费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

   （6）劳务费0.24万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.24万元）。

   （7）其他商品和服务支出0.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.32万元）。

   （8）工会经费2.26万元（其中：基本支出2.26万元，项目支出0万元）。

   （9）公务接待费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）。

3.基础设施建设和经济发展

（1）雷弄目瑙纵歌场配套设施建设项目支出18.51万元。

   （2）瓦兴产业扶持配套设施建设项目支出12.14万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    瑞丽市搬迁安置办公室2022年没有与中央配套事项。

   （二）按既定政策标准测算补助事项  

瑞丽市搬迁安置办公室2022年没有按既定政策标准测试补助事项。

   （三）经济社会事业发展事项

瑞丽市搬迁安置办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.66万元，其中：政府采购货物预算0.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.46万元，较上年减少0.02万元，下降4.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为0.46万元，较上年减少0.02万元，下降4.17%，国内公务接待批次为4次，共计接待38人次。

减少的主要原因：我单位牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、省政府有关精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：德宏州瑞丽市白庙水库安置区勐卯镇姐勒村委会红光村小组美丽家园?移民新村建设项目

项目依据：德财建〔2021〕21号德宏州财政局关于下达2021年中央水库移民扶持基金和大中型水库移民后期扶持资金的通知。

项目内容：

 1.人居环境提升工程：一是亮化工程：南部村外1号亮化路段长600m，布置安装太阳能路灯 25盏， 路灯高度6m；村庄东侧2号亮化路段长486m，布置安装太阳能路灯20盏， 路灯高度6m； 村庄东侧3号亮化路段长235m，布置安装太阳能路灯10盏， 路灯高度6m； 村庄北侧4号亮化路段长103m，布置安装太阳能路灯5盏，路灯高度6m。二是鱼禽混养拆除工程。

 2.基础设施建设工程：包括雨水排水沟建设项目和排污系统建设项目。
    3.道路硬化工程：一是水泥砼道路；二是砂砾石路面。

项目实施目标：本次美丽家园·移民新村建设项目完成后，可加强村容村貌建设，实现“生态农村、乡村振兴”建设的战略目标，促进移民农村社会发展和稳定，项目受益人数为129户469人，其中移民共93户329人，移民均为属于保山白庙水库库区搬迁移民，绝大部分为汉族，少部分为景颇族。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市搬迁安置办公室2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市搬迁安置办公室资产总额2329.97万元，其中，流动资产104.32万元，固定资产5.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2220.33万元，无形资产0.26万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1141.75万元，其中固定资产增加2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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 [附件: 瑞丽市搬迁安置办公室2022年部门预算表20221206030530519]