瑞丽市退役军人事务局2022年预算公开

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 瑞丽市退役军人事务局2022年预算公开目录

第一部分 瑞丽市退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市退役军人事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、接收安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实接收管理的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.组织指导拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施，负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进事迹。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

瑞丽市退役军人事务局于2018年11月29日正式挂牌成立，为市人民政府工作部门，核定退役军人事务局行政编制5名，在职行政工作人员10人，共设置2个内设机构，包括：办公室、军转优抚股。下设瑞丽市退役军人服务中心（站）、加挂军队离退休干部休养所牌子。市退役军人服务中心（站）为下属股所级公益一类事业单位，核定事业编制6名，在职事业工作人员4人。退休3人。无车辆编制。

（三）重点工作概述

1.退役军人教育管理、安置就业：组织退役士兵（士官）开展新时代退役军人就业创业培训，组织开展党性教育（意识形态、扫黑除恶、廉政教育）培训。协调人社等部门，考核招聘随军未就业家属，安排随军未就业家属到机关事业单位公益性岗位工作，解决现役和退役军人子女就学等问题。

2.优抚保障：完成2022年度优抚对象生活补助、义务兵家属优待金、义务兵奖励金、自主就业退役士兵一次性经济补助金测算工作；按时足额发放各类补助资金，加强伤病残退役军人服务管理和个人困难救助工作，落实离退休军人、退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房、医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

3.拥军优属工作：负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进事迹。开展春节、“八一”慰问活动。

4.尊崇褒扬：拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施，负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。

5.维护权益：指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。

6.围绕瑞丽市委、市政府中心工作做好其他工作。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1145.47万元，其中：一般公共预算965.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6.75万元，单位资金173.18万元。

与上年对比减少556.88万元，下降33%，主要原因是财政收回以前年度资金导致上年结转资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入965.54万元，其中:本年收入874.08万元，上年结转收入91.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款874.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少737.24万元，下降43%，主要原因是财政收回以前年度资金导致上年结转资金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1145.47万元。财政拨款安排支出965.54万元，其中：基本支出879.60万元，与上年对比增加194.39万元，增长28%，主要原因是本年度各类优抚对象补助支出均为基本支出；项目支出85.94万元，与上年对比减少931.22万元，下降92%，主要原因是本年度各类优抚对象补助支出均为基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出预算0.06万元，主要反映退休人员办公经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算18.69万元，主要反映本单位基本养老保险缴费支出。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出预算2.37万元，主要反映烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属生活补助支出。

4.2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤支出预算8.63万元，主要反映伤残军人生活补助支出。

5.2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助支出预算0.57万元，主要反映乡复员、退伍军人生活补助支出。

6.2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待金支出预算135.00万元，主要反映义务兵优待金支出。

7.2080808社会保障和就业支出-抚恤-烈士纪念设施管理维护支出预算1.48万元，主要反映对烈士纪念设施管理维护支出。

8.2080899 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出预算79.29万元，主要反映“参战退役”人员生活补助、“两参”人员生活补助(出国民兵民工)、城镇重点优抚对象生活补助及困难退役军人帮扶援助经费支出。

9.2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置支出预算支出预算48.30万元，主要反映自主就业退役士兵一次性补助金支出。

10.2080904社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育支出预算12.64万元，主要反映退役士兵教育、就业创业培训支出。

11.2080999社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出预算91.46万元，主要反映以政府安排工作方式退出现役士兵基本养老保险缴费支出。

12.2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行支出预算197.65万元，主要反映行政人员工资福利支出、商品和服务支出、办公经费等及退役军人服务中心经费。

13.2082850社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行支出预算56.44万元，主要反映事业人员工资福利支出、商品和服务支出、办公经费等。

14.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出预算0.34万元，主要反映本单位失业保险缴费支出。

15.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出预算193.75万元，主要反映本单位行政人员、军队移交地方政府离退休人员、自主择业军转干部的医疗保障支出。

16.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出预算2.42万元，主要反映本单位事业人员的医疗保障支出。

17.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出预算102.31万元，主要反映本单位职工、军队移交地方政府离退休人员、自主择业军转干部的公务员医疗补助支出。

18.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出预算0.65万元，主要本单位工伤、生育保险缴费支出。

19.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出预算13.49万元，主要反映本单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出228.01万元（其中：基本支出228.01万元，项目支出0万元）：

（1）基本工资72.18万元（其中：基本支出72.18万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴84.97万元（其中：基本支出84.97万元，项目支出0万元）;

（3）奖金4.75万元（其中：基本支出4.75万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资17.42万元（其中：基本支出17.42万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费18.69万元（其中：基本支出18.69万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费10.35万元（其中：基本支出10.35万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费5.16万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金13.49万元（其中：基本支出13.49万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出87.51万元（其中：基本支出32.87万元，项目支出54.64万元）：

（1）办公费50.63万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出49.86万元）;

（2）工会经费8.03万元（其中：基本支出8.03万元，项目支出0万元）;

（3）培训费12.64万元（其中：基本支12.64万元，项目支出0万元）;

（4）其他交通费用10.08万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出0万元）;

（5）公务接待费0.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.30万元）;

（6）维修（护）费1.48万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.48万元）;

（7）租赁费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）;

（8）其他商品和服务支出1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）;

3.对个人和家庭的补助766.30万元（其中：基本支出736.44万元，项目支出29.86万元）：

（1）生活补助343.57万元（其中：基本支出313.71万元，项目支出29.86万元）;

（2）医疗费补助374.43万元（其中：基本支出374.43万元，项目支出0万元）;

（3）其他对个人和家庭的补助48.30万元（其中：基本支出48.30万元，项目支出0万元）;

4.资本性支出1.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.44万元）：

（1）办公设备购置1.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.44万元）;

五、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目金额0万元。

（一）与中央配套事项

瑞丽市退役军人事务局无此项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

瑞丽市退役军人事务局无此项目。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市退役军人事务局无此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.44万元，其中：政府采购货物预算3.44万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.30万元，较上年减少0.10万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市退役军人事务局2022年公务接待费预算为3.30万元，较上年减少0.10万元，下降3%，国内公务接待批次为11次，共计接待70人次。

减少的主要原因：我单位牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、省政府有关精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）伤残军人护理费

项目依据：云退役发〔2019〕187号文件的通知。

项目内容：由县级以上地方政府发放护理费，标准为当地职工月平均工资的25%。1人/年7.4582万元÷12月=0.6215万元×25%=0.155375万元×12月=1.8645万元。

项目实施目标：落实伤残军人生活补助等优抚对象的抚恤、定补、优待工作；宣传、解答政策；规范档案管理，准确录入优抚信息管理系统，健全完善人员数据。

（二）“八一”建军节活工作经费

项目依据：为庆祝中国人民解放军建军95周年，进一步增强国防意识和密切军民关系，全面夯实拥军优属基础，巩固好省级“双拥模范城”创建成果。

项目内容：主要用于组织召开退役军人“八·一”建军节座谈会及走访慰问驻瑞军（警）部队、重点优抚退役军人、特困退役军人家庭等活动。申请“八·一”建军节活动资金41.60万元。

项目实施目标：为了庆祝建军95周年，进一步巩固发展我市双拥创建成果和军政军民团结的大好局面，促进我市经济跨越发展、军队现代化建设，民族团结进步、社会和谐稳定。

（三）困难退役军人帮扶援助经费

项目依据：德退役发〔2020〕39号，德宏州退役军人事务局等5部门关于加强困难退役军人帮扶援助工作的实施细则。

项目内容：4000人×0.01万元/人=40.00万元（其中：州级承担剩余部分30%，40.00万元×30%=12.00万元；市剩余部分70%，40.00万元×70%=28.00万元）。

项目实施目标：落实对因军事职业特殊性造成重残重病、长期失业或遭遇突发性、临时性事件等导致生活陷入困境的退役军人，给予及时帮扶援助。

（四）退役军人服务中心（站）工作经费

项目依据：根据《中共瑞丽市委办公室 瑞丽市人民政府办公室关于印发瑞丽市退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（瑞政办发〔2019〕45号）文件，贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

项目内容：为做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大病故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。申请资金：10.00万元。

项目实施目标：为使退役军人服务中心（站）成为退役军人休憩身心的家园、了解政策的窗口、排忧解难的靠山、创业发展的平台，真正把退役军人服务中心（站）建成“退役军人之家”，解决退役军人政策落实，服务保障“最后一公里”。

（五）优抚对象信息采集终端设备租赁费

项目依据：采取全市退役军人和其他优抚对象信息采集，瑞丽市退役军人事务局和瑞丽市宝玉物业管理有限公司需要续签全国退役军人和其他优抚对象信息采集终端设备租赁合同。

项目内容：一是租赁MCA-HCXY-01(B型便携式）退役军人和其他优抚对象信息采集终端系统12台；二是租赁MCA-HCXY-01(A型台式）多功能退役军人和其他优抚对象信息采集终端系统12台。租赁期限为2018年11月1日至2022年10月31日止，共四年。24台信息采集设备的租金为每年人民币3.00万元整，四年租金合计12万元整。3.00万元。

项目实施目标：退役军人和其他优抚对象优抚保障范围不断拓展，各项待遇水平不断提高。加强退役军人和其他优抚对象信息申请资金：采取管理，不仅是及时准确落实国家优抚政策切实维护优抚对象合法权益的重要保证，也是提高退役军人和其他优抚对象信息采集的科学化、精细化管理。

（六）烈士墓管理经费

项目依据：德宏州委办公室、德宏州政府办公室、德宏州军分区联发关于加强新时代退役军人工作贯彻落实的意见。

项目内容：烈士纪念设施建设修缮维护及宣传纪念活动，8座烈士墓申请资金：1.48万元。

项目实施目标：大力弘扬烈士精神，修缮管理维护烈士墓，提升我市烈士纪念工作水平。加强对英雄烈士的保护，强化政府的主体责任，促进精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观，铭记英雄烈士为国家、人民和民族作出的牺牲和贡献。把党和国家对牺牲的革命烈士及其家人的关心关爱政策落到实处。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市退役退运军人事务局2022年机关运行经费安排10.16万元，与上年对比增加减少1.67万元，下降14%，主要原因是2022年新增退休人员，在职人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市退役军人事务局资产总额282.30万元，其中，流动资265.55万元，固定资产16.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少674.96万元，其中固定资产减少3.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200476400111

 [附件: 瑞丽市退役军人事务局2022年部门预算公开表20240331]