瑞丽市志编纂委员会办公室2022年预算公开

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瑞丽市志编纂委员会办公室2022年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市志编纂委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市志编纂委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

瑞丽市志编纂委员会办公室2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市志编纂委员会办公室的主要社会职能包括六个方面:

1.贯彻中央、省、州、市关于党史和地方志工作的指示精神，负责制定我市党史、地方志资料征集和编制工作规划，并组织实施。

2.负责开展地方党史研究，编写出版地方党史正本等基本著作及党史大事记等其他著作，准确记载和反映党在地方的历史；组织开展党史宣传，普及党史知识，积极做好革命遗址保护等工作，不断提高党史工作科学化水平。

3.开展瑞丽市地方志研究，负责地方志资料的收集整理以及编纂出版工作，编纂出版《瑞丽市志》。负责征集本市重要史志人物、重大历史事件、大型活动的资料，开展地方志信息化建设等工作。

4.组织开展《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》《国务院地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》等行业法规规章的宣传，规范党史、地方志作品编纂出版、审查验收程序，全面推进依法治志。组织指导部门志、乡镇志、专业志及乡村志的编修。

5.负责做好年鉴资料收集整理，编辑出版《瑞丽年鉴》，一年出版一册。

6.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市志编纂委员会办公室共设置4个内设机构，包括：综合股、年鉴股、方志股、党史股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕中央、省、州各级党史、地方志工作规划要求和市委、市政府重大决策部署，突出史志存史、资政、育人的作用，不断提高史志存史、资政、育人、惠民能力和成效，使史志工作更好地服务于瑞丽经济社会发展。

1.完成《瑞丽年鉴》稿件收集、编撰、校对、出版、印刷、发行等工作。

2.完成《瑞丽简史》稿件收集、编撰、校对、出版、印刷、发行等工作。

3.继续做好边境疫情管控工作，防止疫情境外输入。

4.开展网格点登革热、新冠疫情防控工作。重点加强网格内出租房、饭馆等人员密集的地方的管控，特别是对外籍人员出入严格管控，确保零病例。

5.开展打私、扫黑除恶专项斗争。落实政治责任，深入开展排查工作，把打私、扫黑除恶工作与扶贫工作、基础组织建设相结合，进村入户发放宣传册、张贴海报、利用门户网站多渠道宣传相关政策法规；

6.按照市政府统一安排围绕民族文化的挖掘，重点以傣族勐卯弄文化为重点，启动《勐卯村志》的编纂工作。

二、预算单位基本情况

瑞丽市志编纂委员会办公室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入199.22万元，其中：一般公共预算196.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余2.36万元。

与上年对比减少12.77万元，下降6.85%，下降的主要原因是我单位退休3人导致在职人员减少，其相关的工资、津贴、社保费等相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入199.22万元，其中：本年收入196.86万元，上年结转收入2.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12.77万元，下降6.85%，主要原因是单位退休3人导致在职人员减少，其相关的工资、津贴、社保费等相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出199.22万元。财政拨款安排支出196.86万元，其中：基本支出181.86万元，与上年对比减少11.87万元，下降6.13%，下降的主要原因是单位退休3人导致在职人员减少，其相关的工资、津贴、社保费等相应减少；项目支出15.00万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出148.54万元（其中：基本支出143.54万元，项目支出5.00万元），主要用于人员工资、办公经费、差旅费等。

2.2070605文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—出版发行10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元），主要用于出版发行方面的支出。

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元），主要用于单位退休人员公用经费等。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.33万元（其中：基本支出14.33万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员基本养老保险费。

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员失业保险费。

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出8.01万元（其中：基本支出8.01万元，项目支出0万元），主要用于在职人员缴纳医疗保险。

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出4.79万元（其中：基本支出4.79万元，项目支出0万元），主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元），主要用于在职人员缴纳生育保险。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出10.34万元（其中：基本支出10.34万元，项目支出0万元），主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资43.46万元（其中：基本支出43.46万元，项目支出0万元）。

（2）津贴补贴77.55万元（其中：基本支出77.55万元，项目支出0万元）。

（3）奖金3.96万元（其中：基本支出3.96万元，项目支出0万元）。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费14.33万元（其中：基本支出14.33万元，项目支出0万元）。

（5）职工基本医疗保险缴费8.01万元（其中：基本支出8.01万元，项目支出0万元）。

（6）公务员医疗补助缴费4.79万元（其中：基本支出4.79万元，项目支出0万元）。

（7）其他社会保障缴费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）。

（8）住房公积金10.34万元（其中：基本支出10.34万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费6.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出5.00万元）。

（2）印刷费2.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.50万元）。

（3）电费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）。

（4）邮电费1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）。

（5）公务接待费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）。

（6）劳务费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）。

（7）委托业务费2.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.50万元）。

（8）工会经费2.42万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0万元）。

（9）其他交通费用9.78万元（其中：基本支出9.78万元，项目支出0万元）。

（10）其他商品和服务支出3.12万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出2.36万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.87万元（其中：基本支出1.87万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市志编纂委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.55万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市志编纂委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市志编纂委员会办公室2022年公务接待费预算为0.55万元，与上年持平，我单位严格履行中央八项规定精神的要求，厉行节约，严格按照接待费管理办法的标准进行接待。国内公务接待批次为10次，共计接待90次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市志编纂委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市志编纂委员会办公室2022年重点项目1个，为《瑞丽年鉴》出书经费，项目预算绩效目标设定情况如下：

实施期目标：全面记录瑞丽市政治、经济、文化、社会等各方向发展的新情况、新进展、新成就和新经验。完成《瑞丽年鉴》的出版工作，为各界了解瑞丽提供翔实的信息资料。

社会效益指标：义务提供《瑞丽年鉴》100册。

数量指标：《瑞丽年鉴》印刷出版300册。

服务对象满意指标：对社会提供《瑞丽年鉴》查阅服务不少于10次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市志编纂委员会办公室2022年机关运行经费安排16.15万元，与上年对比增加6.16万元，增长61.66%，增长的主要原因是考虑新冠肺炎疫情影响，相应调整机关运行经费中办公费的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市志编纂委员会办公室资产总额9.32万元，其中，流动资产3.09万元，固定资产5.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.91万元，其中固定资产增加0.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53310200328300111

 [附件: 瑞丽市志编纂委员会办公室2022年预算公开表]