瑞丽市总工会2022年预算公开

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瑞丽市总工会2022年部门预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市总工会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

瑞丽市总工会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2002年9月16日经市委批准（瑞办发[2002]26号）通过市总工会的机构改革方案，基本职能为：1、维护职能即工会维护职工群众的合法权益的功能；2、参与管理职能即工会参与国家和社会事务管理的功能；3、经济建设职能即工会参加国家与企业经济建设的功能；4、教育职能即工会对职工群众进行思想政治和科学文化教育的功能。

（二）机构设置情况

中共瑞丽市委办公室文件（瑞办发〔2002〕26号），批准《瑞丽市总工会机构改革方案》，同意设置1个综合办公室，现有11名参公管理的事业编制，1名行政工勤编制。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年的主要工作任务是：加强工会组织建设，深入开展职工素质提升工程，促进基层工会“六有”规范化建设；不断推进工会经费税务代收工作；积极开展困难职工帮扶工作，充分发挥困难职工帮扶中心的作用;提高服务职工的精准化水平、大力开展宣传教育工作，促进职工队伍和社会的和谐稳定；坚定信心，打赢抗击新冠疫情的人民战争。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

  （一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 277.23万元，其中：一般公共预算277.23万元。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加36.62万元，增长15.25%，主要原因分析：本级财力投入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入277.23万元，其中:本年收入277.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款277.23万元。与上年对比增加37.07万元，增长15.44%，主要原因分析：本级财力投入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 277.23万元。财政拨款安排支出277.23万元，其中：基本支出234.73万元，与上年对比增加26.28万元，增长12.60%，主要原因分析：人员工资、社会保险、工会经费等经费比上年增加；项目支出42.50万元，与上年对比增加12万元，增长39.34%，主要原因分析：项目经费比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1.2012901行政运行190.61万元，主要用于在职人员的工资津贴。

    2.2012902一般行政管理事务预算13.50万元，主要用于农场、2个管委、1个工业园区、16个社区工会的工作经费。

    3.2012906工会事务19.00万元，主要用于工会开展职工技能提升、困难职工帮扶、金秋助学、职工医疗互助工作等业务方面的支出。

    4.2080501行政单位离退休0.78万元，主要用于退休人员的公用经费及保险费等。

    5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.39万元，主要用于单位基本养老保险的支出。

    6. 2089999其他社会保障和就业支出预算0.16万元，主要用于单位失业保险方面的支出。

    7.2101101行政单位医疗预算11.69万元，主要用于单位职工医疗保险方面的支出。

    8.2101103公务员医疗补助预算8.23万元，主要用于单位在公务员医疗补助方面的支出。

    9.2101199其他行政事业单位医疗支出预算0.61万元，主要用于单位在大病保险方面的支出。

    10.2210201住房公积金预算15.26万元，主要用于单位在住房公积金方面的支出。

    （二）财政拨款安排支出按经济分类情况

     1.工资福利支出

    （1）基本工资52.03万元（其中：基本支出52.03万元，项目支出0万元）。

（2）津贴补贴92.44万元（其中：基本支出92.44万元，项目支出0万元）。

（3）奖金4.92万元（其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元）。

（4）机关事业单位养老保险缴费17.39万元（其中：基本支出17.39万元，项目支出0万元）。

（5）职工基本医疗保险缴费11.69万元（其中：基本支出11.69万元，项目支出0万元）。

（6）其他社会保障缴费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）。

（7）公务员医疗补助缴费8.23万元（其中：基本支出8.23万元，项目支出0万元）。

（8）其他交通费用11.88万元（其中：基本支出11.88万元，项目支出0万元）。

（9）其他工资福利支出10.44万元（其中：基本支出10.44万元，项目支出0万元）。

（10）住房公积金15.26万元（其中：基本支出15.26万元，项目支出0万元。

2.商品和服务支出

（1）办公费30.73万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出29.50万元）。

（2）水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

（3）电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

（4）邮电费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

（5）差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

    （6）公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

    （7）工会经费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）。

    （8）助学金2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

    （9）生活补助3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

    （1-）培训费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）。

    五、市对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

    瑞丽市总工会无中央配套事项。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

    瑞丽市总工会无按既定政策标准测算补助事项。

    （三）经济社会事业发展事项

    瑞丽市总工会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年瑞丽市总工会无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年持平。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    瑞丽市总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元。

    （二）公务接待费

瑞丽市总工会2022年公务接待费预算为0.50万元，与上年持平。国内公务接待批次为2次，共计接待5人次。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    瑞丽市总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    瑞丽市总工会无重点项目预算绩效目标情况。

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    【工会经费】指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中2%工会经费是经费的最主要来源。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

    【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    瑞丽市总工会2022年机关运行经费安排234.73万元，占总支出的84.67%，与上年对比增加了26.28万元，主要原因分析：当年预算人员工资及社会保险等比上年有所增加。本年机关运行经费主要包括基本工资、津贴补贴、公积金及养老保险等工资福利支出213.17万元，占基本支出的90.80％；办公经费、水电费、邮电费等支出共21.56万元，占基本支出的9.20％。

    （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市总工会资产总额11.32万元，其中，流动资产0.31万元，固定资产11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.77万元，其中固定资产减少0.48万元，无形资产减少0.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

 

监督索引号53310203200700000

 [附件: 市总工会2022年部门预算表]