瑞丽市妇女联合会2022年预算公开

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 瑞丽市妇女联合会2022年预算公开目录

第一部分 瑞丽市妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市妇女联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市妇联是党委领导下的各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是：

1、根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》的妇女代表大会的决定，以及上级妇联组织的工作部署，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并给予业务指导。

2、调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市人民政府反映，提出建议。

3、指导和推动全市农村妇女和城镇妇女开展“美好家庭” “巾帼建功”、“平安家庭”创建活动；组织动员全市各界妇女投身我市改革开放和社会主义现代化建设，促进我市经济发展和社会进步。

4、指导全市各级妇联的宣传教育工作。教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，开展妇女干部培训和协调开展妇女的职业技术、职业道德和文化培训，在，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法规的制定，维护妇女儿童合法权益。

6、加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。

7、加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展与缅甸妇女组织和妇女之间的联谊、交往，增进胞波友谊，深化中缅两国妇女情谊。

8、承办市委、市政府交办的有关事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市妇女联合会为财政全供给单位，属于群团组织。市妇联机关内设2个职能股室。

1.办公室

负责协调、承办妇联机关的日常事务；负责各种会议的会务、秘书工作；起草有关文件和总结，协调组织开展妇女工作的调查研究；做好收发、文件传阅及档案管理；负责机关统计、物资设备、保密、综治及后勤服务等工作；管好车辆，保证用车；负责机关的干部人事管理工作；参与妇女权益方面的立法和执法监督，接待和处理来信来访；负责开展联谊、统战工作，指导、联系各界妇女联谊组织，开展联谊活动；指导妇联基层组织建设工作；了解培养选拔女干部的情况，建立妇女人才信息库；指导协调各级妇联干部培训工作；参与社会治安综合治理工作。

2.综合股

综合股包含妇女发展、宣传教育、儿童工作、妇儿工委办等方面的工作，其职责是调查研究城乡妇女发展状况，指导协调城乡妇女的职业技术、技能、文化科技、实用技术培训；总结指导、研究和推进全市农村妇女的“双学双比”、城镇妇女的“巾帼建功”活动，“双学双比”、“巾帼建功”活动领导小组办公室的日常工作；负责妇女事业发展项目的申报、审核和管理；调查研究并指导妇联组织建立阵地，兴办实体及生产基地工作。

调查研究城乡妇女思想状况，指导妇联系统的宣传教育和思想政治工作；参与重要文件的起草工作；总结、指导、研究和深化“五好文明家庭”创建活动，推动家庭文化建设活动；负责“妇女工作简报”的编辑、发放；负责妇女理论研究；协调、配合新闻传媒等部门开展旨在促进妇女进步、提高妇女素质、宣传妇女优秀群体和优秀人物的宣传教育活动。

调查研究城乡儿童的状况，协调、参与未成年人权益的立法和执法监督；做好政府妇女儿童工作委员会交办给妇联的工作，积极推动瑞丽市妇女儿童发展规划的实施；牵头、协调、推动社会各有关部门组织开展家教工作；宣传普及、参与家庭教育知识的推广，开展家庭教育理论研究、培训骨干；对贫困女童的就学率情况进行调查，积极协调，采取各种措施，提高女童入学率。

妇儿工委办公室协调推动政府有关部门实施瑞丽市妇女儿童发展规划。其工作职责是：筹备委员会全体委员会议，准备有关文件、资料，承担会务工作；草拟委员会工作总结、意见、会议决议、报告等有关文件；负责牵头召开政府有关部门共同承担任务的工作协调会；负责协调、联系各成员单位的工作；根据委员会工作部署组织调研和检查，督促委员会各项工作的贯彻落实情况；向市政府领导及委员会单位反映汇报工作；协调组织开展两个规划监督评估统计工作；做好委员会文件立卷归档工作。

（三）重点工作概述

1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，着力抓好党的十九届五中全会精神的学习贯彻。突出庆祝建党100周年主线，引领广大妇女进一步坚定听党话、跟党走的信念信心。

2.围绕“十四五”开好局，通过抓实巾帼建功活动，实施科技创新巾帼行动、乡村振兴巾帼行动、巾帼志愿服务关爱行动等，团结动员广大妇女在全面建设社会主义现代化国家新征程中建功立业。

3.深化“家家幸福安康工程”，助力基层社会治理。把维权和服务抓实抓细抓落地，提高妇女儿童获得感幸福感安全感。

4.服务中国特色大国外交，积极开展妇女联络联谊和对外交流交往。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，为财政全额供给单位，财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，均为行政编制。在职实有12人，均为财政全额保障人员。

退休人员7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入337.81万元，其中：一般公共预算296.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入25.14万元。

与上年对比增加5.75万元，增长1.73%，主要原因分析其他收入例如预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入312.67万元，其中:本年收入296.07万元，上年结转收入16.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少19.39万元，下降5.84%，主要原因分析对缅妇女儿童健康促进项目因疫情影响未列入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 337.81万元。财政拨款安排支出 312.67万元，其中：基本支出239.64万元，与上年对比增加24.97万元，增长11.63%，，主要原因分析人员经费增加；项目支出73.03万元，与上年对比减少44.36万元，下降37.79%，主要原因分析对缅妇女儿童健康促进项目因疫情影响未列入预算及减少妇女代表大会会议费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2012901“一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行”199.97万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2012902“一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务”73.03万元，主要用于项目开支;

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.42万元，主要是单位退休人员公用经费开支;

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.14万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出;

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”8.2万元，主要用于机关事业单位医疗保险支出;

7.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”5.35万元，主要用于机关公务员医疗补助支出;

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.51万元，主要用于机关事业单位工伤保险及生育保险支出;

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”10.51万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出;

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资42.55万元（其中：基本支出42.55万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴82.53万元（其中：基本支出82.53万元，项目支出0万元）;

（3）奖金3.72万元（其中：基本支出3.72万元，项目支出0万元）;

（4）其他社会保障缴费2.05万元（其中：基本支出2.05万元，项目支出0万元）;

（5）职工基本医疗保险缴费8.2万元（其中：基本支出8.2万元，项目支出0万元）;

（6）其他工资福利支出52.44万元（其中：基本支出52.44万元，项目支出0万元）;

（7）住房公积金10.51万元（其中：基本支出10.51万元，项目支出0万元）;

（8）基本养老保险14.54万元（其中：基本支出14.54万元，项目支出0万元）;

（9）公务员医疗补助缴费5.35万元（其中：基本支出5.35万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费81.32万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出80.77万元）;

（2）公务接待费2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）;

（3）工会经费4.29万元（其中：基本支出4.29万元，项目支出0万元）;

（4）其他交通费用11.94万元（其中：基本支出10.44万元，项目支出1.5万元）;

（5）其他商品和服务支出0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）;

（6）差旅费2.74万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.74万元）;

（7）邮电费2.16万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.16万元）;

（8）培训费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）;

3.对个人和家庭的补助

生活补助5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

五、市对下专项转移支付情况

我单位2022年无省对下专项转移支付资金

(一)    与中央配套事项

功能科目分组，主要用于（无）。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

功能科目分组，主要用于（无）。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于（无）。

六、政府采购预算情况

我单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，较上年减少0.1万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

瑞丽市妇女联合会2022年公务接待费预算为2.1万元，较上年减少0.1万元，下降5%，国内公务接待批次为5次，共计接待263人次。

减少原因按规定压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市妇女联合会2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市妇女联合会2022年机关运行经费安排17.75万元，与上年对比增加0.46万元，增长2.7%，主要原因分析公用经费安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市妇女联合会资产总额62.73万元，其中，流动资产51.61万元，固定资产26.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.83万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.99万元，其中固定资产增加2.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200371300111

 [附件: 瑞丽市妇女联合会2022部门预算公开表20221130031835493]