中国共产主义青年团瑞丽市委员会2022年预算公开

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中国共产主义青年团瑞丽市委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团瑞丽市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团瑞丽市委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团瑞丽市委员会的主要社会职能包括三个方面:

1.发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的时代新人。

2.发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

3.发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

4.探索边境少数民族地区团建模式，弘扬五四精神，团结基层青年，开展区域共建工作，提高团组织凝聚力。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会共设置2个内设机构，包括：办公室和城乡股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责协调、承办中国共产主义青年团瑞丽市委员会机关的日常事务；负责中国共产主义青年团瑞丽市委员会的各类会议的会务、秘书工作；负责文电、文书处理、文件档案管理，信息综合分析和编发简报；负责机关财务、行政事务、资产管理等工作。承担瑞丽市共青团组织、宣传工作，研究制定全市共青团组织、干部和团员队伍建设和政策、措施。研究分析团员青年思想状况，根据市委的要求和青年的实际，提出每个时期进行团的思想政治工作的意见；指导团的宣传工作，指导青少年开展健康有益的文化、科技、体育活动;负责中国共产主义青年团瑞丽市委员会的新闻宣传工作，抓好团的宣传队伍建设。

研究指导城市企业和城区街道团的工作，围绕经济建设中心开展团的各项活动；负责“青年文明号”及青工战线先进青年人物、先进青年集体的评选、考核、管理、宣传等工作；指导企业、城区街道团基层建设。研究指导农村、国营农场和乡镇企业团的工作组织农村青年围绕经济建设开展活动，学习科学文化知识，进行实用技术培训，培养农村青年致富人才，推进农村经济发展和社会进步培训，培养农村青年致富人才，推进农村经济发展和社会进步，指导农村团的基层建设。研究、指导民族地区团的工作和青年统战工作，在非党团青年知识分子，信教青年及少数民族和民办(私营)企业青年中开展交流和联谊工作，开展对港、澳、台地区青年及侨胞青年的统战工作，负责处理州青联的日常事务及委员的联络工作；负责与国外青少年团体，政府青年机构及国际地区性青年组织及其它友好团体的交流与合作工作；加强对青年社团的指导和管理。研究、指导全市少先队工作、加强少先队辅导员队伍建设；研究少年儿童的思想品德教育，协调和配合社会有关部门调查研究、反映情况、制定政策；负责少先队宣传工作，处理全市少工委的日常事务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入384.16万元，其中：一般公共预算366.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余17.85万元。

与上年对比减少65.12万元，下降14.49%，下降的主要原因是西部志愿者人数较上年减少，所以导致其相关的工资和社会保险等资金相应减少和2022年较2021年减少了团代会会议经费项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入384.16万元，其中：本年收入366.30万元，上年结转收入17.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款366.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少65.12万元，下降14.49%，下降的主要原因是西部志愿者人数较上年减少，所以导致其相关的工资和社会保险等资金相应减少和2022年较2021年减少了团代会会议经费项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出384.16万元。财政拨款安排支出366.30万元，其中：基本支出319.30万元，与上年对比减少63.66万元，下降16.63%，下降的主要原因是西部志愿者人数较上年减少，其相关的工资和社会保险等资金相应减少，导致基本支出减少；项目支出47.00万元，与上年对比减少19.32万元，下降28.63%，下降的主要原因是2022年较2021年减少了团代会会议经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出340.95万元（其中：基本支出293.95万元，项目支出47万元），主要用于人员工资、办公经费、差旅费等。

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元），主要用于单位退休人员公用经费等。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出9.22万元（其中：基本支出9.22万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员基本养老保险费。

4.2100410 卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理支出17.85万元（属于单位资金其他支出），主要用于疫情防控方面的支出。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出5.92万元（其中：基本支出5.92万元，项目支出0万元），主要用于在职人员缴纳医疗保险。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出2.44万元（其中：基本支出2.44万元，项目支出0万元），主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元），主要用于在职人员缴纳生育保险。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出7.40万元（其中：基本支出7.40万元，项目支出0万元），主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资27.68万元（其中：基本支出27.68万元，项目支出0万元）。

（2）津贴补贴54.99万元（其中：基本支出54.99万元，项目支出0万元）。

（3）奖金2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元）。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费9.22万元（其中：基本支出9.22万元，项目支出0万元）。

（5）职工基本医疗保险缴费5.92万元（其中：基本支出5.92万元，项目支出0万元）。

（6）公务员医疗补助缴费2.44万元（其中：基本支出2.44万元，项目支出0万元）。

（7）其他社会保障缴费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）。

（8）住房公积金7.40万元（其中：基本支出7.4万元，项目支出0万元）。

（9）其他工资福利支出50.40万元（其中：基本支出50.40万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费15.05万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出12.99万元）。

（2）水费0.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.30万元）。

（3）电费0.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.30万元）。

（4）差旅费1.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.50万元）。

（5）培训费24.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.00万元）。

（6）公务接待费0.81万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.81万元）。

（7）劳务费0.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.60万元）。

（8）工会经费3.30万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出0万元）。

（9）其他交通费用7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0万元）。

（10）其他商品和服务支出18.35万元（其中：基本支出0万元，项目支出18.35万元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助146.00万元（其中：基本支出146.00万元，项目支出0万元）。

（2）救济费6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.81万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2022年公务接待费预算为0.81万元，与上年持平，我单位严格履行中央八项规定精神的要求，厉行节约，严格按照接待费管理办法的标准进行接待。国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2022年重点项目1个，为困难青少年群体帮扶工作经费，项目预算绩效目标设定情况如下：

（一）患病学生、贫困中、小学生帮扶工作，预计资助困难青少年人数超过20人。

（二）贫困大学生新生帮扶工作，对有需要帮扶的贫困大学生新生进行帮扶。

（三）留守儿童微心愿，对留守儿童进行关爱活动，帮助留守儿童实现微心愿。

（四）开展各类青少年法治宣传活动教育。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2022年机关运行经费安排12.50万元，与上年对比增加3.34万元，增长36.46%，增长的主要原因是考虑新冠肺炎疫情影响，相应调整机关运行经费中办公费的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团瑞丽市委员会资产总额96.33万元，其中，流动资产88.86万元，固定资产6.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.64万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少59.17万元，其中固定资产减少1.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53310200371200111

 [附件: 中国共产主义青年团瑞丽市委员会2022年预算公开表]