瑞丽市工商业联合会2022年预算公开

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 瑞丽市工商业联合会2022年预算公开目录

第一部分 瑞丽市工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市工商业联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

瑞丽市工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参与国家事务的管理，参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行。

2.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

4.引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业。

5.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务

6.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

8.增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团，及国内外经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9.为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

10.承办政府和有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市工商业联合会无内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚决贯彻落实中央和省、州市委精神，积极建言献策，推动民营经济高质量发展。深入学习系列讲话精神和党的十九大及系列全会精神，坚决贯彻落实中央经济工作会议精神和市委决策部署。紧密结合促进“两个健康”工作实践，把中央和省、州、市委决策部署落实到工商联工作中。深入贯彻市委全会精神，统筹好疫情防控和经济社会发展，积极引导民营企业应对疫情挑战。大力宣传助力民营企业脱困政策措施，支持帮助民营企业用好用足化解风险等各项政策。继续承办政银企座谈会，缓解民企融资难问题。紧密围绕自贸试验区改革创新、持续优化营商环境、规范行业组织建设等专题，深入调查研究，为市委市政府决策提供参考。探索形成调研工作新机制，深入基层开展调查研究，认真听取民营企业的意见建议，形成一批优秀调研成果。充分发挥非公有制经济人士中的人大代表、政协委员的作用，积极引导其有序参与我市政治生活，反映合理诉求，改善民营经济发展环境。

2.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展理想信念教育实践活动，不断加强和改进思想政治工作。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织广大会员联系实际学习习近平总书记关于民营经济和工商联工作的重要论述，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真总结近年来教育实践活动的成功经验，结合全市统一战线坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动的总体部署，以增强非公有制经济人士坚定“四信”为主要内容，继续深入开展理想信念教育实践活动。注重与加强改进思想政治工作相结合。紧紧围绕“四信”，创新活动方式方法，发挥典型案例的引导示范作用，采取专家讲座、企业观摩、调研考察等民营企业家喜闻乐见的方式，延伸教育实践活动，扩大覆盖面，拓展广度深度，形成长效机制。办好第五届总商会运动会。注重与支持推动非公有制经济组织党建工作相结合。以非公有制企业党组织书记和党务工作者为重点，加强“两支队伍”建设。

3.大力推进“万企兴万村”行动，引导非公有制经济人士自觉履行社会责任。根据全国工商联统一部署，将“万企帮万村”快速转为“万企兴万村”，推动精准扶贫与乡村振兴有效衔接；深入动员社会各界和爱心人士参与乡村振兴；召开全市工作推进会，完善多部门联调联动机制，凝聚工作合力；组织商会协会赴村调研，了解村情民意，协助制定产业发展规划，开展签约结对，形成长效帮扶；采取灵活多样的方式，引导社会力量参与到消费扶贫工作中来，拓宽群众增收渠道，形成可持续增收长效机制。建立完善信息宣传平台，加大宣传力度，引导更多的非公有制经济人士和社会爱心人士参与光彩事业。充分发挥工商联组织在构建和谐劳动关系中的积极作用。积极参与协调劳动关系三方会议，引导非公有制企业创造更多就业岗位，尊重和维护员工合法权益。

4.着力夯实基层基础，进一步加强组织建设和非公有制经济代表人士队伍建设。大力发展会员，进一步完善会员数据库建设，加强动态管理。加强“四好商会”建设指导，研究出台乡（镇、街道）商会建设机制与规范，健全完善主席轮值、联系会员、执委会议事及工作公开等各项制度，切实让基层组织动起来强起来。创新联系服务会员的内容和形式，把服务会员的网络织得更密更牢。落实工商联干部“走访会员周”、工商联代表常任制、基层联系点等制度，创新联系方式，细化举措内容，强化督导考核，使“到民营企业中去”成为行动自觉、工作习惯。进一步畅通信息交流互通渠道，切实发挥工商联在参与“一带一路”中的独特作用，建立完善与缅甸商会和国内友好工商联（商会）组织的深度合作机制，帮助民营企业走出去发展。

5.坚决打赢疫情防控攻坚战，牢牢守护人民健康防线。慎终如始抓紧抓实“外防输入、内防反弹”各项工作。坚决落实好疫情防控常态化措施，每天组织开展一次网格片区入户宣传、排查、巡查，及时掌握居民底数、人员构成和流动情况、核酸检测结果、疫苗接种情况，确保网格片区安全稳定。

6.切实扛起政治责任，推动全面从严治党向纵深发展。认真贯彻新时代党的建设总要求，强化管党治党政治责任，坚持思想建党、纪律强党、制度治党同向发力。全面夯实基层党建根基，严格履行抓党建的主体责任，落实好“一岗双责”，加强党支部标准化规范化建设，提高“三会一课”质量，把总支及所属党组织建设得更加坚强有力。深化作风整治年成果，形成反“四风”的长效机制。研究和探索干部激励机制的新举措，加大教育培养力度，注重培养干部的政治把握能力、调查研究能力、群众工作能力、组织协调能力和落实推进能力，打造一支政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的工商联干部队伍。

7.以高度的使命感、责任感，筹备好瑞丽市工商联第六次代表大会。扎扎实实做好会议筹备工作，科学统筹部署换届方案，创新代表推选方式，确保代表的政治性、先进性、广泛性。全面总结并大力宣传在市委坚强领导下，过去五年我市工商联事业取得的新进步、新成效、新经验，以改革创新精神科学谋划未来五年工作目标和任务，奋力开创工商联工作发展新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入162.74万元，其中：一般公共预算155.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入7.01万元。

与上年对比增加31.06万元，增长23.59%，主要原因分析本年度在职实有人员比上年增加1人，所以预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入155.73万元，其中:本年收入155.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加31.06万元，增长23.59%，主要原因分析本年度在职实有人员比上年增加1人，所以预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出162.74万元。财政拨款安排支出155.73万元，其中：基本支出150.73万元，与上年对比增加31.28万元，增长26.19%，主要原因分析本年度在职实有人员比上年增加1人，所以预算增加；项目支出5万元，与上年对比无变化；其他支出7.01万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2012801“一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行”123.6万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.24万元，主要用于保障行政单位退休人员公用经费的支出。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.99万元，主要用于保障行政单位人员基本养老保险缴费支出。

4.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.16万元，主要用于保障行政单位人员失业保险缴费支出。

5.功能科目21011“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”11.1万元，主要用于保障行政单位人员基本医疗保险缴费，大病保险、公务员医疗补助、生育保险、工伤保险等支出。

6.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—其住房公积金”8.64万元，主要用于保障行政单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资36.72万元（其中：基本支出35.44万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴64.33万元（其中：基本支出64.33万元，项目支出0万元）；

（3）大病补充保险0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）；

（4）工伤保险0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

（5）基本养老保险11.99万元（其中：基本支出11.99万元，项目支出0万元）；

（6）生育保险0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

（7）失业保险0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）；

（8）行政医疗保险6.37万元（其中：基本支出6.37万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0万元）；

（10）基本养老保险11.99万元（其中：基本支出11.99万元，项目支出0万元）；

（11）奖金（行政）2.95万元（其中：基本支出2.95万元，项目支出0万元）；

（12）公务员医疗补助3.99万元（其中：基本支出3.99万元，项目支出0万元）；

（13）优秀公务员奖（行政）0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

（14）一般公用经费社会保障缴费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出

（1）一般公用经费办公费1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）；

（2）一般公用经费公务接待费0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）；

（3）一般公用经费工会经费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

（4）退休公用经费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）；

（5）工会经费1.66万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出0万元）；

（6）公务交通补贴8.28万元（其中：基本支出8.28万元，项目支出0万元）；

（7）水电费1.23万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.23万元）；

（8）州工商联培训经费0.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.44万元）；

（9）州光彩事业促进会拨入疫情经费1.94万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.94万元）；

（10）组织部拨入疫情经费3.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.4万元）；

（11）工商联工作经费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

瑞丽市工商业联合会2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

瑞丽市工商业联合会2022年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

瑞丽市工商业联合会2022年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

增减变化原因是本年度接待人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市工商业联合会2022年机关运行经费安排13.44万元，与上年对比增加0.56万元，增长4.35%，主要原因分析是本年度增加办公经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市工商业联合会资产总额8.22万元，其中，流动资产7.05万元，固定资产1.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.75万元，其中固定资产减少0.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200371400111

 [附件: 工商联2022年预算]