瑞丽市工业和商务科技局2021年度部门决算

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瑞丽市工业和商务科技局2021年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市工业和商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发〈瑞丽市机构改革方案〉的通知》（德办发〔2019〕7号）、《中共瑞丽市委关于印发〈瑞丽市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2019〕3号）成立瑞丽市工业和商务科技局，加挂瑞丽市人民政府口岸办公室、瑞丽市人民政府闭关管理办公室牌子。瑞丽市工业和商务科技局主要职责如下：

拟订全市创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题；贯彻执行国家、省、州内贸、外贸、外商投资、国际经济合作、境外毒品替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策；拟订全市商务领域发展规划和相关政策并组织实施。贯彻执行国家、省、州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责全市口岸建设管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作,实施闭关管理工作的制度化和规范化建设负责边民互市贸易管理工作；全市电子商务发展规划和政策，推动电子商务的普及和应用；完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构情况

根据《中共瑞丽市委关于印发〈瑞丽市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2019〕3号）精神。组建瑞丽市科技局，是瑞丽市人民政府正科级工作部门，加挂瑞丽市人民政府口岸办公室、瑞丽市人民政府闭关管理办公室牌子，下设10个股室。分别为办公室、人教股、财会股、工业科技股、企业股、内贸市场发展股、外贸发展股、边民互市股、信息和电子产业股、口岸股。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是瑞丽市工业和商务科技局发展史上极不平凡的一年，严峻的国际环境和疫情冲击，给外贸、外资、消费领域带来前所未有的冲击。全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和市委、市政府决策部署，从讲政治高度思考和推动工作，统筹抓好疫情防控和工信商务发展，主动作为，攻坚克难，聚焦指标任务不放松，稳住外贸外资基本盘，推动社会消费回稳向好，各项重点工作扎实有序开展，并取得积极成效。主要表现在：1.商务担当交出疫情防控合格答卷；2.贴心服务助推工业经济创新发展；3..群策群力确保中小微企业优质高效；4.砥砺前行牵引开放型经济逆势前行；5.深挖消费内核驱动商贸工作成功显著；6.聚焦搭平台、畅通道，稳步推进口岸疫情防控和促进外贸稳增长；7.绘制边民互市产业链新地图，抓住发展机遇；8.打造转型电商“新引擎”，9.创新模式促发展；10.我局党风廉政建设工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央、省、州、市纪委全会精神要求，坚持全面从严治党、依规治党，加强纪律建设，注重日常教育和监督管理，注重制度落实和纪律执行，树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断推进党风廉政建设和反腐败工作。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2021年末实有人员编制47人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员15人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员60人。其中：离休0人，退休60人。

人员变动情况：本单位2021调出1人，退休2人,死亡1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计13680.53万元。其中：财政拨款收入13657.63万元，占总收入的99.83%；其他收入22.90万元，占总收入的0.17%。

本部门收入与上年对比本年度收入减少5418.8万元，减28.37%；财政拨款收入与上年度对比本年度减少5389.47万元，减28.30%；其他收入与上年度减少29.33万元，减56.16%。

主要原因是：2021年省财政厅通知从今年执行以支定收，所以本年度未支付的资金由财政收回；其他收入本年度咸少了州商务局拨入疫情防控资金200000元，省科技厅拨入外国人来华工作许可证制作费用59000元。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计26222.85万元。其中：基本支出1037.63万元，占总支出的3.96%；项目支出25185.22万元，占总支出的96.04%。

本部门支出与上年对比本年度支出增加19305.59万元，增279.09%；基本支出与上年度对比本年度减少488.71万元，减32.02%；项目支出与上年度增加19794.31万元，增367.18%。

主要原因是： 2021年本单位外包了40名海关协管员的劳务支出，致使本年度基本支出减少；项目支出增加是因为加大了上年结余资金对企业补助资金的支付力度。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1037.63万元。本部门基本支出与上年度对比本年度减少488.71万元，减32.02%，主要原因是： 2021年本单位外包了40名海关协管员的劳务支出，致使本年度基本支出减少。

    包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出805.91万元，占基本支出的77.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231.72万元，占基本支出的22.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25185.22万元。项目支出与上年度增加19794.31万元，286.16%。主要原因分析：项目支出增加是因为加大了上年结余资金对企业补助资金的支付力度。具体项目开支及开展工作情况：根据瑞财行〔2020〕0188号财政拨入德宏州2020年科技计划省对下转移支付专项资金支出150万元；瑞财建〔2021〕0353号2021年省级工业和信息化发展专项资金支出4500万元；瑞财预〔2021〕0291号、瑞财预〔2021〕0293号瑞丽市总部经济高质量发展补助专项资金支出3500万元；瑞财建〔2020〕0029号替代种植专项补助经费328.63万元；瑞财建〔2020〕0077号2017至2018双百强企业补助资金5050万元；瑞财建〔2020〕0079号2020年替代种植项目补助资金819.51；瑞财建〔2020〕0084号2019年第一批双百强企业奖励专项资金2100万元；瑞财建〔2020〕0167号、瑞财建〔2020〕0391号商贸进出口专项资金3198.93万元；瑞财建〔2021〕0229号2020年外贸发展综合贡献“百强”企业奖励资金615.06万元；瑞财建〔2021〕0329号2021年跨境电子商务发展支持资金1125.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出26189万元，占本年支出合计的99.87%。与上年对比增加19289.04万元，增279.55%。主要原因分析项目支出增加是因为加大了上年结余资金对企业补助资金的支付力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2802.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%。主要用于保障本部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出754万元；瑞丽市珠宝玉石直播管理执法队6-12月工资及租车费39.34万元； 2021年税收征管服务厅及各查验点经费30.21万元；瑞丽市海关、交警、边防检查站、闭关协管员工资998.64万元；瑞丽口岸海关协管员40人专项经费补助资金146.17万元；2018至2020年升规纳限企业奖励及办公经费专项资金32.03万元；瑞丽口岸2021年度海关边检协检（管）员补助项目专项资金189万元。

2.科学技术（类）支出290.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于保障本部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47.47万元；德宏州2020年科技计划省对下转移支付专项资金150万元；2019年科技计划省对下转移支付项目专项资金61万元；2020年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金32万元。

3.社会保障和就业（类）支出77.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于缴纳养老保险、工伤险、失业保险等。

4.卫生健康（类）支出368.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于缴纳医疗保险75.06万元；瑞丽市重点人群（限规上企业员工）抗疫专项资金29.5万元；“7·04”疫情困难群众物资专项资金92.54万元；“7.04”疫情姐告居民部分生活物资专项资金17.03万元；疫情期间封控区及管控区域困难群众物资保障专项资金139.10万元；6、7、8月中央财政补助资金常态化疫情防控经费11.04万元。

5.资源勘探工业信息等（类）支出类4629.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.68%。主要用于2019年省级工业和信息化发展专项资金40万元；2020年工业和信息化专项发展资金(5家企业补助）70万元；2020年工业和信息化专项发展资金(中小企业服务平台运营维护补助资金)15万元；2021年省级工业和信息化发展专项资金（瑞丽市瑞源丰投资开发有限公司等企业省级工业和信息化的补助支出）4500万元。

 6.商业服务业等（类）支出17670.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.47%。主要用于瑞丽市总部经济高质量发展补助专项资金3500万元；新冠疫情促进商贸领域发展有关资金70万元；2018年商贸进出口资金（偶蹄类动物进口产业扶持项目）328.63万元；2017至2018双百强企业补助资金5,050.00万元；2020年替代种植项目补助资金819.51万元；2019年第一批双百强企业奖励专项资金2,100万元；商贸进出口专项资金3,198.93万元；2020年外贸发展综合贡献“百强”企业奖励资金615.06万元；2020年商贸进出口“两稳一促”专项经费40.50万元；2021年跨境电子商务发展支持资金525.12万元；金星公司专项补助资金149万元；瑞丽市兴运贸易有限责任公司专项补助资金350万元；2020年中央外经贸资金补助2019年度云南省禁毒境外罂粟替代种植发展专项资金243.94万元；2021年瑞丽市跨境电子商务发展补助专项资金600万元。

7.住房保障（类）支出49.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于缴纳职工住房公积金。

8.其他（类）支出300万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于瑞丽口岸弄岛通道进口偶蹄类活体动物查验场建设项目专项资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.37万元，支出决算为2.48万元，完成预算的13.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.96万元，完成预算的29.12%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的4.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年疫情原因，导致公务接待费比上年减少；车辆老旧，使用平台车增加，导致公务用车运行维护费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.43万元，下降64.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算少1.18万元，下降37.58%；公务接待费支出决算减少3.26万元，下降86.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

减少的主要原因是2021年疫情原因，导致公务接待费比上年减少；车辆老旧，使用平台车增加，导致公务用车运行维护费减少(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占79.03%；公务接待费支出0.52万元，占20.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业、内贸、外贸、口岸、科技、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.52万元。其中：

国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（工业、内贸、外贸、口岸、科技、乡村振兴等相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2021年机关运行经费支出197.87万元，与上年对比减少301.39万元，减少60.37主要原因是2021年本单位外包了40名海关协管员的劳务支出，因疫情原因差旅、公务接待等费用减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市工业和商务科技局部门资产总额18,267.10万元，其中，流动资产2927.30万元，固定资产6717.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8,420.84万元，无形资产201.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17236.75万元，其中固定资产增加18.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计		房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3		4		5	6		7		8	9	10	11
合计	1	18,267.10	2927.30	6717.67		2127.18					4590.49			8420.84	201.30
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2109.55万元，其中：政府采购货物支出1981.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出127.86万元。授予中小企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的0.08%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310203200401111

 [附件: 瑞丽市工业和商务科技局2021年度部门决算表]