瑞丽市退役军人事务局2021年度部门决算

监督索引号53310200476401000

瑞丽市退役军人事务局2021年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、接收安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化服务保障体系建设，全面提升服务保障水平。

2.树牢尊崇褒扬导向，营造浓厚氛围。持续抓好为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌工作。采取祭扫烈士墓、慰问烈士遗属的方式开展烈士纪念活动，深切缅怀烈士功绩，弘扬烈士精神。

3.夯实省级双拥模范城创建基础，助推双拥工作发展见效。一是认真组织开展2021年春节、八一建军节走访慰问活动。二是积极协助市征兵办公室按质按量完成了年度征兵任务。三是完成2021年度义务兵家属优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金测算及发放工作。四是建立常态化联系退役军人制度，按照“一对一”原则。

4.及时打通服务退役军人“最后一公里”渠道，扎实推进优抚政策落地生根。一是开展优抚信息精准识别，为服务和政策落实工作提供保障。二是及时足额发放优抚补助金。三是加速推进部分退役士兵“两保”接续工作。

5.强化政策保障激励机制，不断优化退役军人就业、创业环境。一是建立联系机制，摸清岗位需求数据。疫情期间积极开展企业空岗摸底调查，及时摸清开复工、就业岗位变化底数，为及时推荐退役军人就业提供保障。二是强化技能培训，提升就业创业能力。三是搭建网络平台，开展在线招聘。通过工作开展、政策落实，为退役军人就业创业搭建平台。

6.认真落实“两个待遇”，努力提升军休服务质量。积极引导广大军休干部继续在革命传统教育、社会综合治理、公益活动开展等方面发挥余热，奉献社会。

7.着力强化责任担当，做好退役军人的信访维稳工作。持续推进“矛盾问题攻坚化解”专项行动，加强信访值班，重要节日、敏感时期24小时值班制度，及时掌握信访维稳情况。

8.认真贯彻全面从严治党新要求，抓好党风廉政建设和党建工作责任制落实。强化廉政学习教育，筑牢廉政防线。围绕军转干部和退役士兵安置、项目建设、优抚优待、财务报销等重点环节，管住“微权力”，预防“微腐败”。

9.严明纪律规矩，压实疫情防控责任。深入贯彻落实中央、省、州、市防疫工作要求，强化责任担当，认真履行网格单位主体责任，严密细致地做好防疫宣传、入户登记、摸底排查、人员管控、网格巡查等工作。扎实做好困难退役军人帮扶援助工作，按时足额发放全市优抚对象的抚恤补助，疫情期间全市优抚对象生活平稳，保障到位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市退役军人事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市退役军人事务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市退役军人事务局2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人（其中军队移交政府离退休人员20人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市退役军人事务局2021年度收入合计1249.63万元。其中：财政拨款收入1235.95万元，占总收入的98.91%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入13.67万元，占总收入的1.09%。本年收入与上年对比减少664.65万元，减幅34.72%，主要是2021年财政按照实际支出拨入资金，导致增减率过大。

二、支出决算情况说明

瑞丽市退役军人事务局2021年度支出合计1518.68万元。其中：基本支出595.65万元，占总支出的39.22%；项目支出923.03万元，占总支出的60.78%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加3.38万元，增幅0.22%，与上年基本持平。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出595.65万元。与上年对比减少251.11万元，减幅29.66%，主要原因是本年度各类抚恤资金支出均为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出574.20万元，占基本支出的96.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.45万元，占基本支出的3.60%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出923.03万元。与上年对比增加255.49万元，增幅38.27%，主要原因是本年度追加项目资金，导致增减率过大。具体项目开支及开展工作情况：

1.工资福利支出41.72万元，主要用于军休管理机构人员经费。

2.商品服务支出96.96万元，主要用于春节、八一建军节慰问驻瑞部队，退役军人，发放优抚对象慰问金等。

3.对个人和家庭的补助784.34万元，主要用于各类优抚对象生活补助经费基本军队移交政府离退休人员经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出1509.54万元，占本年支出合计的99.40%。与上年对比增加51.27万元，主要是上级拨入专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1158.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.72%。其中：2080501行政单位离退休0.06万元，主要用于退休人员日常经费；2080805行政事业单位基本养老保险支出19.35万元，主要用于主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出；2080801死亡抚恤37.15万元，主要用于优抚对象（三属）定期补助；2080802伤残抚恤83.38万元，主要用于优抚对象（伤残军人）定期补助；2080803在乡复员、退伍军人生活补助63.08万元，主要用于优抚对象（在乡复员、退伍军人）定期补助；2080804优抚事业单位支出7.18万元，主要用于烈士墓修缮；2080805义务兵优待金75.38万元，主要用于发放义务兵家庭优待金；2080806农村籍退役士兵老年生活补助1.00万元，主要用于优抚对象（农村籍退役士兵）定期补助；2080899其他优抚支出232.92万元，主要用于优抚对象（两参等其他优抚对象）定期补助；2080901退役士兵安置19.13万元，主要用于自主就业退役士兵一次性补助金；2080902军队移交政府离退休人员安置253.61万元，主要用于军队移交政府离退休人员的退休费等；2080903军队移交政府离退休干部管理机构43.06万元，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构人员工资及日常工作经费；2080905军队转业干部安置0.65万元，主要用于军队转业干部管理经费；2080999其他退役安置支出9.09万元，主要用于退役军人困难帮扶救助；2082801行政运行174.41万元，主要用于行政人员工资津补贴、公用经费的支出；2082804拥军优属49.11万元，主要用于春节、“八一”对部队及优抚对象的慰问；2082850事业运行39.70万元，主要用于事业人员工资津补贴、公用经费的支出；2080999 其他退役军人事务管理支出28.47万元，主要用于企业军转干部生活困难补助；2080902其他社会保障和就业支出21.34万元，主要用于春节慰问部队经费。

2.卫生健康（类）支出337.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.36%。其中：2100410突发公共卫生事件应急处理32.51万元，主要用于新冠肺炎疫情值守经费；2101101行政单位医疗197.40万元，2101103公务员医疗补助101.58万元，2101199其他行政事业单位医疗0.19万元，主要用于在职人员、自主择业干部、军队移交政府的离退休人员、伤残军人医疗保险费、公务员医疗补助等的支出；2101401 优抚对象医疗补助5.91万元，主要用于边境一线重点优抚对象医疗补助。

3.住房保障（类）支出13.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于在职人员公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.40万元，支出决算为0.14万元，完成预算的4.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无预算；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的4.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、省政府有关精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降6.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，同比上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，同比上年一致；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降6.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、省政府有关精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州退役军人事务局到我局开展相关检查及调研工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市退役军人事务局2021年机关运行经费支出21.31万元，与上年对比增加5.81万元，增幅37.48%，主要原因是2021年增加疫情防控经费支出，导致增减率过大。其中：办公费1.26万元；工会经费9.56万元，其他交通费10.49万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市退役军人事务局部门资产总额282.30万元，其中，流动资产265.55万元，固定资产16.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少680.07万元，其中固定资产减少3.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	282.30	265.55	16.75				16.75
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9.26万元，其中：政府采购货物支出9.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.26万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市退役军人事务局2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二 、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

      

监督索引号53310200476401111

 [附件: 瑞丽市退役军人事务局2021年决算公开表]