瑞丽市志编纂委员会办公室2021年度部门决算

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瑞丽市志编纂委员会办公室2021年度部门决算目录

第一部分  瑞丽市志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻中央、省、州、市关于党史和地方志工作的指示精神，负责制定我市党史、地方志资料征集和编制工作规划，并组织实施。

2.负责开展地方党史研究，编写出版地方党史正本等基本著作及党史大事记等其他著作，准确记载和反映党在地方的历史；组织开展党史宣传，普及党史知识，积极做好革命遗址保护等工作，不断提高党史工作科学化水平。

3.开展瑞丽市地方志研究，负责地方志资料的收集整理以及编纂出版工作，编纂出版《瑞丽市志》。负责征集本市重要史志人物、重大历史事件、大型活动的资料，开展地方志信息化建设等工作。

4.组织开《国务院地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》等行业法规规章的宣传，规范党史、地方志作品编纂出版、审查验收程序，全面推进依法修志。组织指导部门志、乡镇志、专业志及乡村志的编修。

5.负责做好年鉴资料收集整理，编辑出版《瑞丽年鉴》，一年出版一册。

6.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务

1.把党建工作放在首位，坚决落实“两个责任”。

一是党建引领史志事业发展。把党建工作摆上重要议事日程，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，特别是在疫情防控、边境管控的重要节点，反复学习习近平总书记重要讲话和党中央决策部署，组织干部职工研讨交流，谈感受、辨是非，坚决树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。今年以来先后召开集中学习会，组织全体党员干部深入学习《习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控的重要讲话》《习近平总书记在庆祝建党100周年大会上重要讲话》等，时刻把党员干部的思想政治教育放在首位。

二是狠抓廉政队伍建设。制定了《2021年度瑞丽市志编纂委员会办公室党风廉政建设和反腐败斗争工作方案》，做到党风廉政建设工作与其他重点工作同研究同部署。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实党务、政务公开、“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、谈心谈话等制度，不断完善领导班子议事规则和决策程序，坚持推行民主集中制，始终坚持以“一把手”行权为监督重点，严格执行“三重一大”事项决策机制，选人用人、经费开支、工程建设等重大事项决策科学、合规合矩。

2.深入开展党史学习教育

一是组织保障坚强有力。建强组织机构，及时成立室党史学习教育领导小组,科学统筹谋划，坚持“规定动作”与“自选动作”相结合,制定《瑞丽市史志办党史学习教育实施方案》并细化方案，列出党史学习教育工作安排表和集中研讨计划表，明确具体任务、完成时限、责任人，党史学习教育更加有章可循。

二是党史学习走深走实。及时召开党史学习教育动员会,并进行了专题培训，组织整理《雾城黎明》《中国共产党瑞丽历史》《瑞丽市志》等瑞丽党史方志学习读物，提早行动，及时为全体党员购买学习指定教材，并配发了学习笔记本。坚持领导干部带头学，深学一层，开展了两次专题研讨会，邀请退休干部讲党课。专门制作了课件若干，作为这次党史学习教育的生动教材，开展党史宣讲活动。

三是服务群众务实有效。认真开展“我为群众办实事”实践活动，广泛征求基层意见建议,建立实事清单，制定2021年度民生实事计划，梳理领导干部办实事、单位办实事清单。党史学习教育开展以来，市史志办继续参与边境疫情防控和网格疫情防控工作、瑞丽市委机关志编纂、边境隐患大排查、无疫社区大创建、环境卫生大整治、新冠病毒大筛查、疫苗全员大接种等各项工作，用心用情帮助群众办实事,以实际行动推动学习成果转化。

3.《瑞丽年鉴》编纂工作

为达到高质量年内出版的目标，提前谋划，推动年鉴工作顺利开展。一是早谋划、早部署。3月份启动年鉴编纂工作，制定了编纂大纲及年鉴条目编写规范。年初对涉及机构改革单位通过电话联系进行全面了解，根据实际情况对部分部类栏目作了调整，修改完善年鉴篇目。新增单位5个，新设“网信办”“退役军人管理”“消防大队”“医疗保障”等分目，全面反映瑞丽在社会经济方面取得的重大发展。二是全面培训，提前把控稿件质量，积极开展《瑞丽年鉴》（2020）组稿工作。3月份就起草了征稿通知，并报请市政府发文，4月开展年鉴撰写培训工作，全市60多家单位参加培训。各承编单位陆续启动《瑞丽年鉴·2021》组稿工作，因疫情反复，全市各单位下沉到社区开展疫情防控工作，年鉴组稿工作进度滞后，截至目前68个供稿单位已完成供稿任务，对征集到的文稿，我办及时组织人员做好修改和编辑，突出年度特点及地方特色，坚持述而不论，确保年鉴工作成果质量，预计春节前出初稿样书。

4.《瑞丽简史》编纂工作

为深入挖掘本市民族历史文化资源，弘扬民族优秀传统文化。根据市委、市政府统一部署，市志编纂委员会办公室将出版《瑞丽简史》。年内多次组织力量深入调研和专家访问，制定《<瑞丽简史>编纂实施方案》，成立《瑞丽简史》编辑部，明确职责分工及实施步骤，修改完善志书篇目，组织开展资料收集，并落实启动编纂经费。通过对瑞丽的历史沿革、瑞丽少数民族来源及迁徙、勐卯弄傣族历史、瑞丽古史、抗战往事、现代发展成就等方面的资料进行搜集、整理和深化，编纂成册，全景式地描摹了勐卯的古往今来。该书的出版为介绍瑞丽、宣传瑞丽提供了一本面向大众的具有时代意义的史学类通俗读物。

5.《勐卯古城志》修编工作

为全面系统地反映勐卯历史演变以及民俗文化特点，展示瑞丽开发开放的历史、傣族历史和多彩的特色民俗。在州、市各级领导的支持下，以“勐卯古城”为线索，围绕地方历史文化多方搜集相关文史资料，原主任杨进才为主编，呼吁社会各界支持参与到村志编修工作。年内召开了两次《勐卯村志》编纂工作推进会，编写组多次到州档案馆、州政协等查资料。采访20多位村民小组干部，收集口述资料2万余字。采访非物质文化遗产传承人刀晓红、思永令、老七曼很、帅相喊荣、依保等10余人，收集口述资料1万余字，拍照200余幅。请德宏州著名画家杨小华绘制完成平麓古城历史风貌图。经过两年的努力，已完成《勐卯古城志》初稿，约30万字，图片200余幅，记载跨度400余年的勐卯沧桑变化，勐卯土司346年跌宕起伏的历史轨迹。

6.《瑞丽市委机关志》修编工作

今年以来，在前期聘请老同志撰写出部分初稿的基础上，继续推进《瑞丽市委机关志》编著工作，邀请杨进才同志等专家进行图片、材料的收集整理，召开专题审稿会三次，已完成第三次修改稿，现存字数40万字，现正进行修改和补充。

7.深入开展革命遗址大普查工作

切实做好全市革命遗址大普查资料的修改工作，进一步促进红色文化资源挖掘、保护和开发利用，成立了革命遗址普查工作领导小组，制订了实施方案，组织人力，因疫情防控利用网络方式，积极开展普查工作，主要经历了搜查资料、实地调研、拍摄录像、整理汇总等工作。至2021年11月，圆满完成了瑞丽市七个革命遗址普查工作。

8.巩固卫生城市创建成效

一是起底问题，开展背街小巷整治。在网格区贺德村民小组开展铲除违规垃圾堆1处，填补积水面积累计50平米。二是网格管理，推进“门前三包”治理。以网格化管理为依托，实行“一提醒，二警告，三处罚”的流程，对不履行门前三包责任的商户和责任主体按村规民约严格查处，全年未发生一起“脏乱差”。三是强化监管，整治不文明行为。建立贺德小组、市史志办联合志愿队伍1支，开展“牛皮廯”、“户外小广告”、“乱停乱放”等整治活动，有效提升了道路沿线绿化景观和贺德特色村寨建设。

9.做好重大项目服务工作

一是积极配合云南省地方志微视频拍摄项目，旨在探讨“瑞丽”地名由来，引出瑞丽的地方特色、开发开放历史。二是积极参与信息公开化建设，全年为政府公开网站工作动态栏目供稿50余篇。三是完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市志编纂委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：瑞丽市志编纂委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市志编纂委员会办公室2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市志编纂委员会办公室2021年度收入合计211.95万元。其中：财政拨款收入206.45万元，占总收入的97.41%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元0；附属单位缴款收入0万元；其他收入5.5万元，占总收入的2.59%。与上年收入合计265.48万元对比，减少了53.53万元，下降了20.16%，下降的主要原因是：

1.2021年较2020年人员减少2人，其配套的工资、津贴补贴、社会保障费、住房公积金等收入相应减少。

2.疫情防控相关的收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市志编纂委员会办公室2021年度支出合计211.14万元。其中：基本支出193.35万元，占总支出的91.57%；项目支出17.79万元，占总支出的8.43%。与上年支出合计266.30万元对比，减少了55.16万元，下降了20.71%，下降的主要原因是：

1.2021年较2020年人员减少2人，其配套的工资、津贴补贴、社会保障费、住房公积金等支出相应减少。

2.疫情防控相关的支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市志编纂委员会办公室正常运转的日常支出193.35万元。与上年正常运转的日常支出255.52万元对比，减少62.17万元，下降24.33%，下降的主要原因是2021年较2020年人员减少2人。正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出177.37万元，占基本支出的91.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.98万元，占基本支出的8.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市志编纂委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.79万元。与上年用于专项业务工作的经费支出10.77万元对比，增加7.02万元，增长65.18%。增长的主要原因是突发公共卫生事件应急处理方面的支出较上年增加了。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市志编纂委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出207.09万元，占本年支出合计的98.08%。与上年一般公共预算财政拨款支出264.61万元对比减少57.52万元，下降21.74%，下降的主要原因是2021年较2020年人员减少2人，其配套的工资、津贴补贴、社会保障费、住房公积金等支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出147.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.12%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费等。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于出版发行费用，包括印刷费、稿费、设计费等支出。

8.社会保障和就业（类）支出24.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出等。

9.卫生健康（类）支出20.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于行政事业单位医疗保险和大病补充保险等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元0。

12.农林水（类）支出0万元。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出10.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市志编纂委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.55万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响不进行公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数都为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年持平；公务接待费支出决算为0万元，与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市志编纂委员会办公室2021年机关运行经费支出15.98万元，与上年度机关运行经费支出8.39万元对比增加了7.59万元，增长了90.46%，增长的主要原因是办公费和其他交通费用的增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市人民政府办公室部门资产总额9.32万元，其中，流动资产3.09万元，固定资产5.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.91万元，其中固定资产增加0.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9.32	3.09	5.58	0	0	0	5.58	0	0	0.65	0
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

注：因公开报告中的数据填列资产净值，故与账面数据不一致。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市志编纂委员会办公室2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

监督索引号53310200328301111

 [附件: 瑞丽市志编纂委员会办公室2021年部门决算表20240603]