瑞丽市搬迁安置办公室2021年度部门决算

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瑞丽市搬迁安置办公室2021年度部门决算目录

第一部分  瑞丽市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市搬迁安置办公室概况

    一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规，研究拟订全市移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后组织实施。

2.负责组织、协调、管理国家、省的大中型水利水电项目及其他重点工程建设的移民安置和开发工作，参与并监督检查移民安置实施规划和计划的执行，负责全市移民安置工作的验收。

3.综合编制或指导编制移民开发安置规划。负责编制全市重点工程建设项目移民中长期规划；参与全市建设项目移民安置方案（含概、预算）的论证审查，配合重点工程设计单位编制移民安置规划；负责组织和实施移民搬迁安置及后期扶持工作；组织实施库区国家、省、州、市属项目专项设施的恢复改建和开发性生产编制并组织实施年度移民安置和开发计划。

4.负责移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与移民安置、开发有关计划统计工作。

5.负责协调业主与地方政府的移民安置工作关系；协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。

6.负责全市重点工程建设项目移民安置的业务咨询和技术培训工作。

7.协助办理与移民安置相关的土地征用和土地开发整理工作。

8.负责移民工程监理工作，制订年度和专项工程监理计划；组织实施移民安置专项工程的监理。

9.参与市移民安置项目的检查验收。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

瑞丽市搬迁安置办公室按照以人为本，和谐发展的要求，以“搬得出、稳得住、能致富”为总目标，以解决问题、化解矛盾、维护稳定为重点，宣传贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规，全力推进移民安置工作，认真贯彻落实后扶政策，积极组织实施大中型水库移民后期扶持项目。

    1.后期项目持续推进，扶持效益日趋明显。一方面加大推进2021年度项目的实施。2021年度搬迁安置办共实施3个项目总投资预计达879.84万元，含移民资金679.84万元、其余整合资金200万元。一是红光村美丽家园建设项目预计投资699.84万元，含移民资金499.84万元、其余整合资金200万元，项目建成后受益人口达396人。二是2021年大中型水库移民教育培训项目，预计投入资金30万元、培训移民500人次、补助在校大学生100人次。三是移民贴息贷款，应投入124万元。四是红光凤凰谷荷花池乡村旅游项目成效日渐明显。疫情前日均观光车辆400余辆次、日均观光游客1000人次。另一方面积极完成2021年度以前在建项目的后续工作。在推进2021年后期扶持项目的同时，积极完成2020年度后期扶持项目的验收、拨款工作。一是勐秀乡团结小组机耕道硬化项目，投资80万元，2021年5月已竣工验收。二是2020年大中型水库移民教育培训项目、建档立卡户移民产业扶持项目、2020年大中型水库移民贷款贴息项目，已完成实施方案。三是红光旅游基础配套设施及红光饮水工程已完成建设移交、受益权管理使用。四是新村东南亚风情小镇项目正在完成扫尾工作。

2.财务管理更加规范，规范水平不断提升。今年以来根据实际情况，严把收支关，做到有预算不超支、无预算不开支，同时认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、大额支付上会集体决策等相关财务制度。加强分析和测算，结合本单位工作开展进度情况，积极向上争取资金的同时，合理科学安排支出，既达到财政规定直接支付比例，又保证了项目资金及业务费用的正常开支，为本办各项工作顺利开展提供经费保障基础上，也为本年度决算工作奠定基础。认真审核，保证合理、节约、有效地安排使用资金，全面提高了资金的使用效率，确保了移民工作的正常运转。

    3.党建作用不断凸显，引领作用愈发增强。一是今年以来结合建党“100周年”主题教育活动，以党建为引领带动网格化、边境疫情防控工作的开展。在网格值守点成立党员先锋岗岗位2个、支部党员加入贺哈村边境疫情工作临时党支部。二是“三会一课”有序开展。2021年1月至今组织开展支部党员大会15次、支部书记讲党课24次、组织开展“主题党日”活动23次、召开组织生活会1次。三是扎实推进“双服务双报到”工作。2021年党员开展“双服务双报到”9次，累计服务时长50余小时。四是我为群众办实事取得阶段性成效。2021年党支部为民办实事共3件，已办结2件；党员为群众办实事5件，已完成4件。

    4.党风廉政持续深入，激浊扬清渐现成效。一是加强组织领导。严格落实一把手为党风廉政建设“第一责任人”的责任。调整充实了由主要负责人为组长、班子副职领导为副组长、各股室负责人为成员的党风廉政建设工作小组。二是完善工作机制。我办实行党风廉政建设工作定期研究制，年初就制定了2021年党风廉政建设工作计划，党风廉政重点工作清单。三是严格落实外出报备、请销假等日常工作制度，规定上班期间不做与工作无关的事情。建立了上下班外出报备群，报备去向。同时更新了考勤打卡设备，实现了人脸识别、定位打卡、实时打卡为一体。四是深入开展集中性开展谈心谈话教育提醒，2021年以来四个季度开展教育提醒谈话30人次。五是深入开展“干部作风三年行动整治”行动，根据瑞丽市干部作风三年整治工作行动计划的要求，对照“五个方面”结合班子实际发现问题17条，制定整改措施17条。

    5.守土有责守土尽责，镇守边关视死如归。瑞丽市搬迁安置办值守点位于勐卯镇姐东村委会贺哈村民小组边境一线责任点。入驻以来统一按照始终做到人防、物防、技防相结合，全力压实边境一线防控工作责任。在州搬迁安置办、支援民兵、瑞建投、移民村组的大力支援下，做到了边境防控责任段24小时人员交替值守。目前每月参与值守人员43人、每日上勤人员11人。自2021年1月至今，未发生人员偷渡现象。

    6.网格管理持续加强，管理成效愈发良好，防范化解网格点疫情防控重大风险稳健有力。瑞丽市搬迁安置办公室原网格片区位于卯相社区，区域范围东至格仁路、西至思源小区、北至金泉路、南至金滇路。含康馨家园小区、思源小区、瑞丽粮油蔬菜批发市场、玺越广场、丽璟华庭小区（原九龙地产工地）、国际文体中心、科教产业示范园、社会福利院、老年活动中心、粮油市场旁零散户等10个片区共有876户2684人，其中中国籍2437人、外国籍247人。针对瑞丽市搬迁安置办公室人员少、网格大、网格区域分散的实际，在“3.29”期间及时成立了应对工作领导小组，同时将网格点分为5个小组片区来进行管理。通过强化分工协作，圆满完成了挂钩卯相社区时的各项网格化工作目标任务。2021年6月网格调整至德龙珠宝产业园（团结村第22网格）。“7.04”以来在周边东南亚商住城、屯洪村民小组、瑞丽江花园出现零星病例的情况下，在全办干部的共同努力协作下，通过采取强有力的措施，圆满完成了每次网格化管理工作目标任务，确保了不出现感染病例的底限。

    7.日常业务提质增效，各项事业协调发展。日常事务性工作与后期扶持项目、边境管控、网格化管理协调推进。一是2021年1月至今组织召开全办干部职工大会30次，完成日常公文2680件，其中收文1778件、发文902件。二是完成了2020年度平安瑞丽建设工作、“两违”专项整治、2020年度“脱贫攻坚”目标责任书的专项考核，三项考核均获“优秀”档次。此外，依法治市、河长制工作有序推进。2021年1月至今，未出现因不按时完成工作被上级部门通报、约谈的情况发生。

    8.发展基础更加夯实，移民群众满意度不断提升。移民村寨社会治理亮点频现。大中型水库移民群众满意度不断提升。脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，经过脱贫攻坚的洗礼，移民村组群众赶、学、比、超的干事氛围进一步显现，等、靠、要的思想实现根本性转变。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：瑞丽市搬迁安置办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市搬迁安置办公室部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

瑞丽市搬迁安置办公室部门2021年度收入合计623.58万元。其中：财政拨款收入623.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年3,077.23万元对比，减少2453.65万元，减少79.74%，减少的主要原因是项目工程较往年度少，上年结转资金多。

二、支出决算情况说明

瑞丽市搬迁安置办公室部门2021年度支出合计1,498.22万元。其中：基本支出68.2万元，占总支出的4.55%；项目支出1,430.02万元，占总支出的95.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期2,451.63万元，减少953.41万元，减少38.89%，减少的主要原因是本年度项目较往年少，相应地支付工程款等费用就相对少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出68.2万元。与上年同期84.47万元对比，减少16.27万元，减少19.26%，主要原因是严格执行厉行节约原则。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出66.34万元，占基本支出的97.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.85万元，占基本支出的2.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,430.02万元。与上年同期2,367.16万元对比，减少937.14万元，减少39.59%，主要原因是后期扶持项目较上年少，故支出减少。

2010301行政项目支出8.29万元；

2082201大中型水库后期扶持（移民补助）项目支出151.66万元。

2082202大中型水库后期扶持（基础设施建设和经济发展）项目支出212.15万元。

2100410突发公共卫生事件应急处理项目支出8.91万元；

2130321农林水（大中型水库移民后期扶持专项）支出808.73万元。

2136601大中型水库库区基金安排（基础设施建设和经济发展）支出118.14万元。

213399其他大中型水库库区基金支出122.13万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出894.13万元，占本年支出合计的59.68%。与上年同期989.97对比，减少95.84万元，减少9.68%，主要原因是后期扶持项目较上年少，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出61.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支51.28万元；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出1.85万元。

2.社会保障和就业（类）支出6.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于缴纳单位基本养老支出。

    3.卫生健康（类）支出13.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于职工的医疗保险支出及疫情防控资金支出；

    4.农林水（类）支出808.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.45%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。

    5.住房保障（类）支出4.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于职工住房公积金支出。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.48万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无年初预算安排；；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的18.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约原则。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.32万元，下降77.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降77.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约原则。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出0.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级检测评估工作组人员现场调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

瑞丽市搬迁安置办公室部门2021年机关运行经费支出1.85万元，与上年对比减少9.29万元，主要原因严格执行厉行节约原则。部门机关运行经费主要用于：办公费0.35万元，接待费0.09万元，工会经费1.41万元。

    二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市搬迁安置办公室部门资产总额2329.69万元，其中，流动资产104.32万元，固定资产4.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2220.33万元，无形资产0.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1142.02万元，其中固定资产减少0.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11
合计	1	2329.69	104.32	4.82							4.82		2220.33	0.22	0
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

    三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

    五、其他重要事项情况说明

瑞丽市搬迁安置办公室2021年国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

    六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

大中型水库移民：是指经中央和省批准实施的全省大中型水库工程农村移民。

大中型水库移民扶持范围：云南省境内经中央和省批准的全省大中型水库的农村移民。

大中型水库库区基金项目：是指使用库区基金，改善大中型水库库区和移民安置区基础设施条件和促进经济社会发展的项目。

财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：是指单位未保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。

固定资产：反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧后的固定资产净值。主要包括：行政事业单位的自有固定资产。

工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要指行政事业单位当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要指行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要指行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。

监督索引号53310203201101111

 [附件: 2021年瑞丽市搬迁安置办公室部门决算公开表20240313]