瑞丽市科学技术协会部门2021年度部门决算

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瑞丽市科学技术协会部门2021年度部门决算目录

第一部分  瑞丽市科学技术协会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市科学技术协会部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、市科学技术普及的法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实市委、市政府关于科学技术方面的重大决定，推进瑞丽创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

4.统筹协调全市科学技术普及工作，制定全市科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。

6.管理市级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8.负责对所主管的全市性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外学术交流和科普交流合作。

10.负责组织协调全市重大科普活动和科普宣传工作，做好全市科普信息、科普统计工作。

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.大力争取科普项目。积极申报争取各类科普项目，完善科普基础设施，为科普工作跨越发展夯实基础。一是申报省级科普专项转移支付项目7个，争取项目资金32.75万元；二是申报中国科协基层科普行动计划项目5个，争取项目资金28万元。

2．扎实开展重点人群科学素质提升行动。面对新冠肺炎疫情带来的不利影响，科协领导班子积极应对，统筹抓好全民科学素质提升行动逆势前行。一是扎实做好青少年科技创新大赛的延续性。在全市七所小学组织开展特色科技活动培训7场280人次，组织姐岗、勐卯小组师生参加第35届青少年科技创新大赛机器人综合技能比赛，荣获三等奖2项。二是扎实开展科普进社区活动。抢抓疫情节点，根据受众群体特点，印制不同版面的中文、景颇文、傣文、缅文的新冠肺炎预防宣传册共计27000册，搭配印制有疫情防控宣传标语的围裙、雨伞、急救包等实用科普宣传品，借助疫情防控“敲门行动”，在勐龙沙、兴安、卯相、麓川、国门社区由社区科普志愿者进行上门宣传发放。

3．全力做好新冠肺炎疫情防控工作。一是完成网格责任区区域科学调整，合理落实网格员配置。按照上级安排，迅速完成责任区文苑路新地巷调整至瑞柠路小区的无缝衔接工作，市科协全体工作人员出任网格员，以6-10户比例进行网格员配备。二是织密织牢网格防控体系，细化网格责任。实行网格化、地毯式管理，严格落实主体责任和防控措施，创建网格责任区为无疫小区，把联防联控措施落实到每一个网格，责任到人、分包到户、严防死守，做到及时发现、及时上报，形成了覆盖全面、规模合理、分工明确的疫情防控工作大格局。三是大力开展防控宣传，营造浓厚舆论氛围。坚持防控宣传工作常态化，成立临时党支部，4名党员干部带头“亮身份”，佩戴党员徽章和防控袖标，实行24小时不间断巡逻宣传，充分利用流动小喇叭播放、发放宣传图册、张贴宣传画报等方式宣传疫情相关知识，并在网格区主干道显眼位置悬挂疫情防控宣传横幅8幅、竖立宣传栏2块，全方位强化居民的疫情防控意识。同时建立网格区微信群，充分发挥“群”平台的作用，及时利用微信群进行信息的传达和舆论的引导，宣传疫情相关知识，疏导居民的情绪，解决居民的“恐慌”“疑惑”，消除思想包袱，鼓励居民理性对待，积极参加疫情防控小区值守工作。四是严格执行防控举措，坚决打赢疫情防控阻击战。建立网格员与小区居民联合常态化值守机制，实行小区24小时不间断扫码、测体温进出管理，在小区执勤卡点向进出群众发放疫情防控宣传册2345册。上半年，市科协网格区文苑路新地巷共组织疫苗接种4次，累计接种疫苗2746剂次，全面完成应接尽接的目标任务。组织开展全员核酸检测9次，累计采样14607人次，累计与辖区户主签订《新冠病毒全员核酸检测承诺书》1161份；下半年，市科协网格区瑞柠路小区共组织疫苗接种2次，接种疫苗485剂次，组织开展全员核酸检测37次，累计采样19207人次，累计与辖区户主签订《新冠病毒全员核酸检测承诺书》1591份。五是积极服务群众，着力解决燃眉之急。在“3.29”“7.04”疫情封控期间，针对人员阻断给群众生活带来的不便，科协各网格员开展各类便民服务活动，让群众居家不断粮、生活有保障。对发热病人，统一安排医院救护车上门接送就诊；对缺乏急需日用物资的，推行“套餐代购”，组织辖区内的居民统一收集信息、定点定时代购、上门入户送货，凭小票与群众结算，得到群众点赞。对特殊群体、隔离人员和困难家庭等，落实“一对一”帮包联系，定期采取电话询问、上门慰问、代办服务等方式，及时了解群众生活需求和健康状况，帮助解决实际困难。

4．严格落实边境管控工作。慎终如始抓紧抓实抓细外防输入、内防反弹工作要求，严格查找边境管控执勤点的短板漏洞和薄弱环节，不断完善人防、物防、技防措施，科学部署管控力量，不断强化联防联控群防群控机制。一是强化“人防”保障。独立承担姐告边境防控执勤点1个，全体干部职工8人均参与边境防控值守工作，市科协干部职工年度累计参与防控值守7200小时，人均值守900小时以上。二是强化“物防”保障。向上争取2.5万元资金，在最优监控点建盖活动板房1座，不断完善后勤保障设施。三是强化“技防”保障。采购无人机1台，主动向属地单位申报高清探头1个，筑牢技防“天罗地网”，构建“及时发现、快速处置、精准管控”的技防体系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市科学技术协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：1.瑞丽市科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市科学技术协会部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市科学技术协会部门2021年度收入合计168.73万元。其中：财政拨款收入161.23万元，占总收入的95.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.5万元，占总收入的4.44%。与上年对比减少145.05万元，下降46.23%，主要原因是人员减少，人员经费减少；受疫情影响，部分项目无法实施。

二、支出决算情况说明

瑞丽市科学技术协会部门2021年度支出合计181.16万元。其中：基本支出133.11万元，占总支出的73.48%；项目支出48.05万元，占总支出的26.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少67.87万元，下降27.25%，主要原因是人员减少，人员经费减少；受疫情影响，部分项目无法实施。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市科学技术协会部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133.11万元。与上年对比减少41.91万元，下降23.95%，主要原因是人员减少，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出114.28万元，占基本支出的85.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.83万元，占基本支出的14.15%。        

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市科学技术协会部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.05万元。与上年对比减少25.95万元，下降35.07%，主要原因是受疫情影响，部分项目无法实施。具体项目开支及开展工作情况：瑞丽市科学技术协会工作经费0.72万元，乡镇科协组织建设及农函大办学新型农民培训2万元，2020年科普专项省对下转移支付第一批经费瑞丽市花椒种植专业技术协会能力提升建设5万元，2020年科普专项省对下转移支付第一批经费瑞丽市户育乡清森蜂业边境农村科普示范基地建设3.7万元，2021年科普专项省对下转移支付资金瑞丽市养鸡协会示范建设7.9万元，2021年科普专项省对下转移支付资金瑞丽市科普交流与宣传3万元，2021年科普专项省对下转移支付资金瑞丽市公民科学素质提升2万元，2019年基层科普行动计划瑞丽市公民科学素质提升服务0.44万元，2019年基层科普行动计划瑞丽市西番莲高产栽培科普示范基地建设0.37万元，2020年科普经费2.02万元，2020年老科技工作者协会工作经费0.14万元，2020年基层科普行动计划第二批瑞丽市勐秀乡勐典村花椒种植科普示范基地10万元，2020年基层科普行动计划第一批公民科学素质考核补助1.7万元，2020年基层科普行动计划第一批瑞丽市科普信息化建设3.4万元，2021年老科技工作者协会工作经费0.02万元，新冠疫情防控经费5.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出177.27万元，占本年支出合计的97.85%。与上年对比减少71.53万元，下降28.75%，主要原因是人员减少，人员经费减少；受疫情影响，部分项目无法实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出143.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.81%。主要用于“2060101” 行政运行支出101.57万元；“2060702”科普活动支出23.6万元；“2060799”其他科学技术普及支出18.08万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出10.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于“2080501”归口管理的行政单位离退休0.23万元；“2080505”?机关事业单位基本养老保险缴费支出9.85万元。“2089999”其他社会保障和就业支出0.04万元。

9.卫生健康（类）支出16.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于“2100410”突发公共卫生事件应急处理5.65万元，“2101101”行政单位医疗支出6.55万元，“2101103”公务员医疗补助支出4.5万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.1万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于“2210201”住房公积金支出7.1万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的

0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为0.08万元，完成预算的4.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的4.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.22万元，下降73.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年相同；因公务接待费支出决算减少0.22万元，下降73.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省、州科协到瑞丽开展科普活动，科普项目等工作调研检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市科学技术协会部门2021年机关运行经费支出14.94万元，与上年对比增加1.23万元，主要原因受疫情影响，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市科学技术协会部门资产总额13.2万元，其中，流动资产10.17万元，固定资产3.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117.1万元，其中固定资产增加1.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.18万元，其中：政府采购货物支出3.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.16万元。授予中小企业合同金额5.18万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市科学技术协会部门2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

      

监督索引号53310200330601111

 [附件: 2021年瑞丽市科学技术协会部门决算公开表20240313]