中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2021年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员会每届任期5年，设主席一名、副主席四名和秘书长一名，政协全体会议每年举行一次，设常务委员会主持会务，常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成，主席主持常务委员会的工作，主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务委员会的重要日常工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极参与全市中心工作。准确把握政协工作角色定位，主动投身中国（云南）自由贸易试验区德宏片区建设，积极推动瑞丽陆港新城建设项目，全力投身新冠疫情防控工作、脱贫攻坚工作、守边巡边工作、产业发展、招商引资、精准扶贫、项目推进、创文创卫等工作，为助推瑞丽经济社会健康发展贡献政协力量。

2.参政议政积极建言。2021年2月25日至27日，政治瑞丽市第十五届委员会第五次会议在市政务中心召开，会议应到委员143名，实到129名。会议期间还召开了《政府工作报告》协商会，委员们积极建言献策，提出了许多有建设性的意见建议，为市委、市政府决策提供参考，助力全市经济社会健康发展。会议通过了政协瑞丽市第十五届委员会常务委员会工作报告的决议，通过了政协瑞丽市第十五届委员会第四次会议以来提案工作情况报告的决议，通过了政协瑞丽市第十五届委员会第五次会议提案审查情况的报告，通过了政协瑞丽市第十五届委员会第五次会议政治决议。大会共收到涉及政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态建设、疫情防控等方面的提案109件。经审查，立案的提案103件，并案的提案6件。

3.认真组织开展调研视察。组织委员对全市开展爱国卫生“7个专项行动”工作进行了专题视察，指出取得的成效和存在的问题，并提出了工作建议4条。

4.认真做好党代表提名推荐工作。共提名市政协出席中国共产党瑞丽市第十三次代表大会代表候选人初步人选4名(机关支部和退休干部支部各2名)，提名推荐市政协出席德宏州第八次党代会代表候选人初步人选1名。

5.认真组织开展庆祝建党100周年系列活动。2021年6月30，在中国共产党成立100周年即将到来之际，市政协举行了“光荣在党50年”纪念章颁发仪式，按照通知要求，经过逐级报批审定，市政协对符合“光荣在党50年”对象的5名党员进行了纪念章颁发。颁发会上，市政协党组书记、主席散孟为机关全体党员讲授了“从百年党史看中国共产党的凝聚力”专题党课。组织机关全体干部职工认真收看了中国共产党成立100周年大会，到畹町红色记忆馆瞻仰了红色遗迹。

6.做好文史资料编辑、推介工作。安排经费和人员参与《勐卯古城志》编纂工作，积极开展《瑞丽市政协志（续）》（2003-2021）编纂工作和《德宏州政协志（续）》瑞丽部分的资料上报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会部门2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会部门2021年度收入合计920.04万元。其中：财政拨款收入912.07万元，占总收入的99.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.97万元，占总收入的0.87%。与2020年度收入915.2万元对比增加4.84万元，增长率为0.53%，增加的主要原因是受疫情影响，增加疫情经费开支。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会部门2021年度支出合计929.28万元。其中：基本支出695.24万元，占总支出的74.81%；项目支出234.04万元，占总支出的25.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年度支出928.75万元对比增加0.53万元，增长率为0.06%，增加的主要原因开展疫情防控工作，增加了大量的伙食费及物防、技防开支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出695.24万元。与2020年度支出784.39万元对比减少89.15万元，下降率为11.37%，减少的主要原因是2021年退休3人，人员经费减少，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出624.76万元，占基本支出的89.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.48万元，占基本支出的10.14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234.04万元。与2020年度支出144.36万元对比增加89.68万元，增长率为62.12%，增加的主原因开展疫情防控工作，增加了大量的伙食费及物防、技防开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出921万元，占本年支出合计的99.11%。与2020年度支出927.86万元对比减少6.86万元，下降率为0.74%，减少的主要原因是2021年退休3人，人员经费减少，导致基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出742.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.65%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，其他资本性支出。

 2.社会保障和就业（类）支出73.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于单位退休人员公用经费及在职人员基本养老保险缴费支出。

 3.卫生健康（类）支出66.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于职工医疗保险经费支出。

 4.住房保障（类）支出37.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主体用于缴纳住房公积金。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为5.39万元，完成预算的17.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.79万元，完成预算的79.83%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的2.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少，公务用车运行维护费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.34万元，下降19.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.12万元，增加30.52%；公务接待费支出决算减少2.46万元，下降80.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.79万元，占88.87%；公务接待费支出0.6万元，占11.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门和各级各地政协到瑞调研视察考察发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会部门2021年机关运行经费支出69.72万元，与2020年机关运行经费支出38.93万元对比增加30.79万元，增加的主要原因是受疫情影响，开展疫情工作办公费、差旅费用增加，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他费用（中缅交流协会经费）等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会部门资产总额90.71元，其中，流动资产5.98元，固定资产74.73元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产10元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.35万元，其中固定资产增加5.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	90.71	5.98	74.73	34.70			40.03			10
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13.42万元，其中：政府采购货物支出4.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9万元。授予中小企业合同金额13.42万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年度，中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会开展了部门整体绩效评价工作，并对当年开展的政协各委室经费项目进行了项目绩效评价，部门各项工作均按年初计划完成，部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2021年度没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出,故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310200313101111

 [附件: 中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2021年度部门决算表20240514]