中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2021年度部门决算

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中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2021年度部门决算目录

第一部分 中国共产党瑞丽市纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  中国共产党瑞丽市纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会与瑞丽市监察委员会合署办公，市委巡察机构驻市纪委监委办公。

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

瑞丽市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照《中华人民共和国监察法》对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

市委巡察机构负责贯彻落实省委、省委巡视工作领导小组和省委巡视办重要决议、决定和指示，进行巡察。督促、监查落实巡视反馈意见，承担全市巡察工作的综合协调、指导监督、调查研究、制度建设、服务管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，持续推动全面从严治党向纵深发展。组织完成2021年度全市党风廉政建设责任制检查考核，评出优秀单位26个、合格单位40个、基本合格单位5个。持续加强对“一把手”和领导班子的监督，督促各级党组织和党员领导干部知责于心、担责于身、履责于行。严明政治纪律、政治规矩，坚决清除两面人、两面派，立案审查违反政治纪律问题2件2人。传导严肃换届纪律要求，派出换届风气监督工作组5个，督促整改问题12个，发出严肃换届纪律提醒函2份，确保换届工作风清气正。严把党风廉政意见回复关，审核回复意见5900余人次，扎实开展3批次110人任前廉政谈话，坚决防止干部“带病提拔”。

2.精准纠治“四风”问题，巩固拓展作风建设成效。紧盯作风建设顽瘴痼疾。认真落实“2+1+1”联动监督工作要求，形成力量集成的“监督动车组”工作模式。紧盯“四风”问题不放，认真分析研判“风源”“风向”，重点纠治公款吃喝、超标准超范围接待等行为，发现督促整改问题12个，查处违反中央八项规定精神问题4件，给予党纪政务处分4人。督促涉粮部门、行业监管部门认真开展粮食购销领域专项整治自查自纠，摸清家底、深挖线索，核查问题20个，督促完成整改6个，立案3件3人。开展“烂尾楼”问题监督检查19次，督办信访件22件。

3.把准政治监督定位，保障疫情防控决策部署落地生根，打造具有瑞丽“纪检监察印记”的监督模式。开展全方位、立体式、点穴式监督检查，反馈发现问题2056个，提出意见建议534条，有力推动疫情防控决策部署落实落地。

4.坚持“严”的主基调不动摇，一体推进“三不”机制提高治理效能。全市纪检监察机关接受信访举报288件，处置反映问题线索184件282人，立案88件102人，给予党纪政务处分106人，采取留置措施1人，涉嫌违法犯罪移送检察机关审查起诉5人，挽回经济损失706.61万元。

5.准确把握政治巡察内涵要求，充分彰显巡察利剑和综合监督作用。开展十二届市委第十四轮和疫情防控资金物资使用管理专项巡察，发现问题218个，移交问题线索13条，给予党纪政务处分3人，移送审查起诉1人，提出意见建议3条，实现十二届市委任期巡察全覆盖，启动十三届市委第一轮巡察，发现问题59个，移交问题线索6条。

6.加大党风廉政建设宣传教育力度，持续唱响清风正气“好声音”，凝聚反腐倡廉正能量。发送廉政短信2000余条，网络平台传廉249期，开展警示教育活动11场次，2400余人受到教育，评选“清廉单元”26个。

7.坚持以政治建设为统领，强化纪检监察干部队伍建设。深化纪检监察干部队伍建设“五大工程”，接受州纪委州监委“小巡察”政治监督和特约监察员监督，扎实开展“强政治、提素质、建铁军”专题教育活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党瑞丽市纪律检查委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2021年末实有人员编制107人。其中：行政编制107人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员91人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2021年度收入合计1982.53万元。其中：财政拨款收入1980.53万元，占总收入的99.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2万元，占总收入的0.1%。与上年对比减少239.92万元，下降10.80%。主要原因：减少非税收入资金、政府综合考评绩效奖等。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2021年度支出合计1982.53万元。其中：基本支出1689.05万元，占总支出的85.20%；项目支出293.48万元，占总支出的14.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少200.9万元，下降9.2%。主要原因：减少非税收入资金支出、政府综合考评绩效奖等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党瑞丽市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1689.05万元。与上年对比减少223.14万元，下降11.7%，主要原因：减少非税收入资金支出、政府综合考评绩效奖等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1473.62万元，占基本支出的87.25%。公用经费215.43万元，占基本支出的12.75%，人均公用经费2.37万元。办公费、水电费、差旅费、工会经费、劳务费、邮电费、交通费、其他交通费、办公设备购置等。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党瑞丽市纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出293.48万元。与上年对比增加22.24万元，上升8.20%。主要原因：增加监察委工作日常支出中的办公费、接待费、公务用车运行维护费用、其他交通费、谈话室提升改造、办公办案设备购置及设施日常维护。日常监督检查工作经费，纪委全会会议材料、办公用品费。巡察机构开展工作的日常公用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1980.53万元，占本年支出合计的99.9%。与上年对比减少202.4万元，下降9.3%。主要原因：减少非税收入资金支出、政府综合考评绩效奖等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1663.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%。主要用于50101-工资福利支出1149.61万元、50201-办公费45.41万元、水电费6.02万元、邮电费18.84万元、物业管理费1.08万元、差旅费21.95万元、车辆租赁费98.67万元、工会经费28.44万元；50202-会议费7.24万元；50205-委托业务费-劳务费24.22万元；50205-咨询费1.2万元；50206-公务接待费13.58万元；50208-公务用车运行维护费18.22万元；50213-维修维护费7.12万元；50299-其他商品服务支出92.71万元；50306-办公设备购置32.62万元；50307-办公楼大型修缮费56.60万元；50901-生活补助6.76万元；50301-房屋建筑物购建33.21万元等。

2.社会保障和就业（类）支出127.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于2080501-行政单位离退休费0.95万元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费114.4万元、2080506-职业年金缴费12.03万元、2089999-其他社会保险和就业支出0.35万元。

3.卫生健康（类）支出102.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于2101101-行政单位医疗费66.91万元、2101103-公务员医疗补助缴费33.89万元、2101199-其他行政事业单位医疗支出1.38万元。

4.住房保障（类）支出87.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于2210201-财政匹配单位部分住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.80万元，支出决算为31.8万元，完成预算的81.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排。公务用车购置及运行费支出决算为18.22万元，完成预算的93.92%；公务接待费支出决算为13.58万元，完成预算的70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：从严控制“三公”经费支出，在预算内控制执行。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少33.09万元，下降51.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少36.70万元，下降66.82%；公务接待费支出决算增加3.61万元，上升36.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因：一是减少公务用车购置费；二是接待费在预算内控制执行，主要接待省州疫情防控监督检查工作组，从严控制接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出18.22万元，占57.3%；公务接待费支出13.58万元，占42.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.22万元。其中：

公务用车运行维护费支出18.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障查办案件、日常疫情防控监督检查、宣传教育工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费13.58万元。其中：

国内接待费支出13.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次469人（其中：外事接待人次0人）。用于接待省、州纪委工作调研、疫情防控监督检查、协助案件调查以及巡视巡察组工作产生的接待58批次469人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2021年机关运行经费支出215.43万元，与上年对比增加25.61万元，上升13.49%，主要原因：增加疫情期间的防护物资费、公务用车运行维护费、监督检查租车辆费等。部门机关运行经费主要用于办公费31.93万元、水电费3.14万元、邮电费18.84万元、差旅费6.06万元、维修（护）费5.36元、物业管理费1.08万元、公务接待费3万元、劳务费10.3万元、工会经费28.45万元、公务用车运行维护费11.03万元、其他交通费86.53万元、其他商品和服务支出6.47万元、办公设备购置3.24万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党瑞丽市纪律检查委员会资产总额2222.26万元，其中，流动资产715.47万元，固定资产1506.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加199.63万元，其中固定资产增加52.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额67.57万元，其中：政府采购货物支出67.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年度，中国共产党瑞丽市纪律检查委员会开展了部门整体绩效评价工作，并对当年开展的经费项目进行了项目绩效评价，各项工作均按年初计划完成。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年没有政府性基金收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。故公开07表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、公开08表“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53310200322201111

 [附件:  2021年部门决算表20240408]