瑞丽市妇女联合会部门2021年度部门决算

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瑞丽市妇女联合会部门2021年度部门决算目录

第一部分  瑞丽市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

市妇女联合会是市委领导下的群众团体，是市委和市政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。基本职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等，主要任务有：

1.根据市委、市政府的中心工作任务，指导全市妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

2.负责指导、推进全市各级妇女组织建设。加强城乡妇女组织建设；推进党政机关、科教文卫等事业单位妇委会及社区妇女组织的建立；探索和丰富非公有制经济组织和新社会组织中的妇女组织设置和活动方式；加强与妇女团体会员的联系；加强与社会各界妇女的联谊工作，宣传她们的成就，扩大其社会影响，依托社会各方面的力量，推动全市妇女事业的健康有序快速发展。

3.关注与妇女相关的热点问题，反映妇女群众意见、要求，并提出对策和建议，为市委、市政府制定有关妇女儿童政策提供决策依据；督促各级领导、有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法规，做好保护妇女儿童合法权益工作。

4.教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定。

5.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6.加强妇女民间外交，巩固和扩大各族各界妇女的联谊联欢促进祖国统一大业。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年市妇联创造性开展工作，圆满高效完成市委市政府安排部署的各项任务。

1.扎实做好社区网格化工作。瑞丰社区妇联网格片区共185户694人，划分为10个小网格，市妇联的10名工作人员兼任网格员。。

2.落实边境一线包保责任。积极向省、州、市争取资金，联合农行瑞丽支行为执勤点解决水、电、厕所、监控等设备50余万元，实现人防、物防、技防三到位。

3.开展“同心抗疫·巾帼担当”送爱心活动。向全市参与边境一线值守工作的各乡镇、农场以及86个部门的女职工发放“暖心包”1200份；价值60万元的卫生巾、消毒液、洗手液等物资，以及180份抗疫“爱心礼盒”，分别发放到援瑞医疗队、全市各守边单位、学校和社区，为奋战在抗疫一线的女性工作者提供最贴心的关怀；市妇联还号召瑞丽市女企业家伸援手、献爱心，团结一致为打赢疫情防控阻击战献力，得到积极响应。两天时间筹集到20万元抗疫爱心款统一交到瑞丽市红十字会。

4.见缝插针开展各项妇女儿童活动。“三八”期间，面向全市公开征集“我与我的李焕英”为主题的老照片、视频、书信等200余份；开展“放翡希望——儿童关爱行动”，书籍、闹钟、运动鞋、篮球、公主裙，100份精心准备的礼物，帮助户育、班岭两所山区小学的100名特殊家庭儿童实现了小心愿；3·29”、“7·04”居家隔离期间，通过瑞丽市妇女联合会微信公众号征集推送【安心宅家· 幸福厨艺秀】、【抗疫中的“她”身影和“家故事”】等主题宣传40余期。

5.助力妇女创业就业。2021年，发放农村妇女发展循环金10 万元。发放180户贷免扶补资金2955万元。助力300余名妇女创业就业。

6.做好信访维权工作。今年共接待群众来信来访来电25件，家庭暴力案件9件，经济纠纷2起（12338维权热线），强奸案例1例，维权离婚13起，办结率100%。

7.推进家庭文明创建，扩大巾帼志愿服务影响力。。2021年评选表彰“最美家庭”30户。二是积极开展巾帼志愿服务宣传活动。截至目前，全市注册的巾帼志愿服务队伍1支，共1047人。年内，共组织开展巾帼志愿线上线下活动20余次，服务活动内容包含环境卫生整治、新冠疫情防控宣传、义务献血等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市妇女联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市妇女联合会部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。                            

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

      （详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市妇女联合会部门2021年度收入合计264.03万元。其中：财政拨款收入220.53万元，占总收入的83.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入43.5万元，占总收入的16.48%。与上年对比收入合计减少36.73万元，减少比率为12.21%；财政拨款减少27.47万元，减少比率为11.08%；其他收入减少9.26万元，减少比率为17.55%；财政拨款收入及其他收入减少主要原因是疫情影响，部分工作无法开展。

二、支出决算情况说明

瑞丽市妇女联合会部门2021年度支出合计271.65万元。其中：基本支出228.52万元，占总支出的84.12%；项目支出43.13万元，占总支出的15.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少7.76万元，减少比率为2.88%，主要原因疫情影响，部分工作未能开展。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出228.52万元。与上年对比支出减少40.79万元，减少比率为15.15%，主要原因分析工作量减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出183.53万元，占基本支出的80.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.99万元，占基本支出的19.69%。人均使用3.75万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.13万元。与上年对比增加33.02万元，增加比率为327%，主要原因疫情防控经费增加，具体项目开支及开展工作情况：1.瑞财行〔2021〕0201号瑞丽市妇女第十一次代表大会经费开支2.62万元；2.瑞财字预〔2020〕0255号妇联工作经费（机动金：陈继萍）开支2万元；3.瑞财行〔2021〕0298号瑞丽市妇联工作经费开支4.99万元；4.瑞财行〔2021〕0298号瑞丽市妇联专项工作经费开支5万元；5.瑞财预〔2021〕0007号2021年1.2.3月新冠肺炎疫情防控防治专项资金开支0.6万元；6.瑞财社〔2021〕0156号2021年4月新冠肺炎疫情防控防治补助资金开支0.45万元；7.瑞财预〔2021〕0234号2021年4月强化边境一线管控单位包保封控执勤保障经费开支0.17万元；8.瑞财社〔2021〕0158号2021年5月新冠肺炎疫情防控防治补助资金开支0.75万元；9.瑞财预〔2021〕0482号2021年6月群防群控及包保封控执勤保障经费开支0.72万元；10.瑞财预〔2021〕0524号2021年7月包保封控执勤保障经费开支1.98万元；11.瑞财预〔2021〕0761号2021年8月包保封控执勤保障经费开支0.45万元；12.瑞财字建〔2020〕0222号2017年度创业担保贷款管理工作奖补资金（妇联）开支2.6万元；13.瑞财建〔2021〕0273号2020年度创业担保贷款管理工作奖补经费开支20.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出226.51万元，占本年支出合计的83.38%。与上年对比减少15.37万元，减少比率为6.35%，主要原因疫情影响，部分工作未能开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出158.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.09%。（1）人员经费支出128.34万元：包括基本工资、津贴补贴及乡镇妇女儿童困难补助等；（2）日常公用经费15.94万元：包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出14.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于职工养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出19.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%。主要用于在职职工医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出23.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出10.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.21万元，支出决算为0.15万元，完成预算的6.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的6.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分工作未能开展。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.13万元，下降88.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.13万元，下降88.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情影响，部分工作未能开展。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市妇女联合会部门2021年机关运行经费支出15.94万元，与上年对比减少2.17万元，下降11.98%,主要原因是疫情影响，部分工作未能开展。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市妇女联合会部门资产总额62.73元，其中，流动资产51.61元，固定资产10.91元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50.55万元，其中固定资产增加0.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.17万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。因公开报告中的数据是填列原值，故与账面数据不一致。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
合计		62.73	51.61	26.09	0		0	0		26.09	0	0	0.83	0
填报说明：1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2、固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
3、填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位对瑞丽市妇联工作经费开展绩效自评，2021年度瑞丽市妇联工作经费5万元。项目严格执行资金管理规范，绩效目标取得阶段性成果，较好的完成了总体项目的绩效目标和阶段性绩效目标任务，自评为“优”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年没有安排政府性基金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  三、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

监督索引号53310200371301111

 [附件: 瑞丽市妇女联合会2021年部门决算表]