瑞丽市政务服务管理局2021年度部门决算

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瑞丽市政务服务管理局2021年度部门决算目录

第一部分  瑞丽市政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.部门主要职责

（1）负责政务服务中心日常管理工作；负责完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；负责指导分中心、乡(镇、农场)服务体系建设工作。

（2）负责行政审批网上大厅和投资项目并联审批相关工作。

（3）负责局机关和政务服务中心的网络信息化建设及管理工作，做好计算机网络信息系统的建设和维护工作。

（4）负责履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督；负责管理市公共资源交易中心、政府采购和出让中心。

（5）贯彻执行国家、省和州有关行政审批制度改革方面的方针政策和法律法规；制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（6）研究探索行政审批制度改革，规范行政审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

（7）负责规范所承担的市级行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对所承担的市级行政审批、行政服务事项进行流程再造、优化环节、压缩时限、并对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中存在的问题。

（8）负责对所承担的行政审批及行政服务事项实施行政审批，及时向各职能部门推送行政审批信息，完成需报上级主管部门审批的事项，并对审批行为承担相应的法律责任。

（9）负责组织或协调相关部门对所承担的行政审批事项开展现场勘查、专家评审、技术论证等相关工作，并承担相应的法律责任。

（10）负责事项划转后，相关业务资料的立卷归档、日常管理、受理档案查询、变更备案等工作，并根据需要共享给相关单位；负责事项办理过程中的“双告知”工作。

（11）负责派驻政务大厅的垂管部门、双重管理部门设置窗口行政审批工作的规范、管理和监督。

（12）负责市级行政审批综合服务平台的建设和管理。

（13）负责受理市级划转至市行政审批局及整建制派驻部门行政审批行为的投诉举报，会同有关部门查处行政审批方面的违法违纪行为。

（14）负责行政审批局工作人员的教育培训、管理和绩效考核。

（15）承办市委、市政府交办的其他事项。

2.机构设置情况

瑞丽市政务服务管理局为正科级行政单位，加挂“瑞丽市公共资源交易管理局”、“瑞丽市行政审批局”“中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管委会行政审批局”3块牌子，下设市政务服务管理局畹町经济开发区分局（副科级）、瑞丽市公共资源交易中心（事业副科级）、瑞丽市政府采购和出让中心（股所级）、瑞丽市行政审批中心（股所级），内设8个股室，即：办公室、政务监督股、信息技术股、公共资源交易管理股、政策法规股、市场服务股、投资审批股、建设审批股。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全力做好行政审批领域各项服务保障工作。

紧紧围绕“六稳”、“六保”和营商环境优化要求，强化疫情期间政务服务效能，抓实各项业务工作。一是力保市场主体平稳。“八小时”内外线上线下正常受理市场主体登记业务，确保企业登记0.5个工作日办结、个体户登记即接即办；协同市场监管、工信商务、卫健等部门，对疫情衍生的珠宝直播、鲜活农产品交易乱象，爱国卫生“七个专项行动”餐饮问题整治，从源头上进行审核把关，规范市场主体经营行为；根据公检法司提出的司法协助及各部门业务协同需求，即时提供市场主体登记数据查询。年内新增市场主体5165户，其中企业1120户、个体4039户，农民专业合作社6户，同比下降 47%；完成司法协助43宗，为15家部门提供登记数据查询23起。二是力保工程建设项目推进。不断创新和优化审批模式，提高审批服务效率，推进项目落地，构建更加规范、更具活力的审批服务机制，加快营造可预期的国际化、法制化营商环境；采用“容缺后补”“一事一议”等方式，为部门和企业提供项目申报、融资借贷、工程建设、商品房交易等审批服务保障。年内共受理工程建设相关审批2457件，办结2457件，其中容缺或特殊办理25件。三是力保公共资源交易畅通。为各级各部门提供工程建设、政府采购、土地出让等项目进场交易服务；为疫情防控“绿色通道”采购项目提供业务咨询指导，把好合法交易关；针对各级各部门提交市政府常务会议拟实施“绿色通道”采购的疫情防控项目，提供决策参考建议。全年累计完成进场交易项目150宗，交易金额15.73亿元，节约资金0.21亿元。四是力保政务事项快捷办理。采用线上线下相结合方式，为部门、企业、群众提供服务保障，从开办企业、工程建设审批、税务、不动产登记、户籍户政、医保社保等领域，开辟绿色通道，推行预约、延时、限流、错峰、无休、上门等多种服务方式，保障政务事项正常办理；政务服务大厅“好差评”服务系统全面上线，数据直通省级政务服务管理平台，对“差评”服务事项立行立改，让群众对政府服务愿评、敢评、评了管用。云南省政务服务平台上线事项1059项，“一部手机办事通”上线589项，网办能力不断提高；公开市级行政许可事项199项，确保清单之外无审批；9个部门、58个事项实现“跨省通办”。全年政务中心累计办件量522646 件，办结率99.77%，其中“一部手机办事通”办件量89243件，“跨省通办”办件量3755件。五是力保自贸区6项试点任务有序推进。“证照分离”改革由全区向全市覆盖，梳理公布2021年版市本级涉改事项清单；年内争取省级赋权73项，州级赋权51项，赋予自贸区更大自主权。六是力保疫情防控拦阻设施建设项目迅速推进完成。成立4个服务专班，从采购招标、注册登记、工程建设审批等各个环节，开通绿色通道服务，保障项目按照省政府要求时限完成。

2.认真抓牢抓实新冠肺炎疫情防控。

重点锁定边境一线包保责任区、社区网格二线责任区、政务服务大厅三线责任区及扶贫挂钩村组疫情防控，以高度的政治责任感和敏锐性，不等不靠不要，从防疫物资保障、宣传发动和政策解读、人员登记排查和动态管控、场所防疫消毒消杀、网格责任单位互办互助等方面，全力抓好疫情防控各项工作，确保责任区域内未发生疫情及防控失职失责通报事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.瑞丽市政务服务管理局

2.瑞丽市公共资源交易中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市政务服务管理局2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市政务服务管理局2021年度收入合计1,289.35万元。其中：财政拨款收入1,269.65万元，占总收入的98.47%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入19.70万元，占总收入的1.53%。与上年对比，收入合计减少902.54万元，下降41.18%。其中财政拨款收入减少895.60万元，下降41.36%，主要原因是上年度市财政拨入政务服务中心建设项目工程尾款，工程款已清偿，本年度无此项欠款。其他收入减少6.94万元，下降26.05%。主要原因是本年度收到募集的疫情防控捐赠资金较去年减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市政务服务管理局2021年度支出合计1,297.7万元。其中：基本支出892.5万元，占总支出的68.78%；项目支出405.2万元，占总支出的31.22%。与上年对比，支出合计减少879.04万元，下降40.38%。其中基本支出减少35.76万元，下降3.85%，主要原因是上年度发放公务员绩效奖，本年度无此项支出。项目支出减少843.28万元，下降67.54%，主要原因是上年度支付政务中心建设项目工程尾款，本年度无此项支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出892.5万元。与上年对比，减少35.76万元，下降3.85%，主要原因是上年度发放公务员绩效奖，本年度无此项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出799.89万元，占基本支出的89.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92.61万元，占基本支出的10.38%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出405.2万元。与上年对比，减少843.28万元，下降67.54%，主要原因是上年度支付政务中心建设项目工程尾款，本年度无此项支出。主要用于维护政务中心日常运转，保障市场主体登记咨询受理提质增效，保障疫情防控守边执勤点值守人员伙食费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,271.65万元，占本年支出合计的97.99%。与上年对比，减少896.34万元，下降41.34%，主要原因是上年度支付政务中心建设项目工程尾款，本年度无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（项）支出1,048.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.45%。主要用于政务中心运行、人员工资、日常办公支出；

  2.社会保障和就业（项）支出70.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于缴纳职工基本养老保险和职业年金；

  3.卫生健康（项）支出103.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于疫情防控伙食补助和缴纳职工基本医疗保险；

  4.住房保障（项）支出49.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.39万元，支出决算为1.79万元，完成预算的52.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1.63万元，完成预算的84.02%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的11.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2021年瑞丽市新冠疫情反复，受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.77万元，下降30.08%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降7.39%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降80.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年瑞丽市新冠疫情反复，受疫情影响，公务接待费大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占91.32%；公务接待费支出0.16万元，占8.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工作人员到上级部门及下乡对接工作、开展核酸检测接送医生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我局业务指导、调研及对口部门前来考察、学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市政务服务管理局2021年机关运行经费支出92.61万元，与上年对比，增加19.40万元，增长26.50%，主要原因是本年度公务员公务交通补贴列入其他交通费用。部门机关运行经费主要用于公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市政务服务管理局资产总额8544.88万元，其中，流动资产5264.97万元，固定资产3234.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产45.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1194.09万元，其中固定资产减少183.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，瑞丽市政务服务管理局政府采购支出总额274.39万元，其中：政府采购货物支出19.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出254.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比重与上年持平。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市政务服务管理局2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310200343501111

 [附件: 瑞丽市政务服务管理局2021年决算公开报表20221208044948803]