瑞丽市民族宗教事务局2021年度部门决算

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瑞丽市民族宗教事务局2021年度部门决算目录

第一部分  瑞丽市民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真宣传和贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和州委州政府、市委市政府及上级主管部门关于统一战线工作、民族宗教工作的方针政策和规定；按照中央、省、州有关政策要求，领导市工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设；贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族宗教政策的执行情况；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我市在港、澳、台及海外华侨华人同乡会，有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作；负责党外人士政治安排，联系并培养党外知识分子代表人士；发展少数民族和民族地区的经济建设、民族团结、民族教育、民族文化以及民族法律法规的贯彻落实和依法管理宗教事务的具体工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

以示范创建为抓手，强力推进民族工作：一是发动全市各级各部门积极投身到创建全国民族团结进步示范市热潮中来，经过努力现已通过省级初验；二是落实少数民族发展专项资金，助推脱贫攻坚。稳步推进宗教工作：一是以问题为导向，开展宗教标识物整治，规范宗教标识的使用；二是积极做好宗教领域的管理服务工作；三是继续做好回族服务站搬迁后续管理工作；三是积极推进云南佛学院德宏分院项目建设，完成奠基仪式正式开工建设。认真开展非公经济领域及新的社会阶层领域统战工作：一是持续抓好非公有制经济代表人士综合评价工作，提升评价实效和质量；二是积极引导非公有制人士发挥在经济社会建设中的作用；三是继续巩固新的社会阶层人士工作站和实践创新基地建设工作。积极开展党外人士统战工作：一是举办“六支队伍”代表人士学习培训；二是按时发放党外人士生活补助。继续加强多党合作和民主协商：一是认真做好政协委员推荐工作；二是建立统战部与民主党派联系走访机制。港澳台海外统战工作同步开展：一是增强交流交往，切实做好港澳台统战工作热忱服务台胞台属；二是积极维护台商合法权益。侨务工作稳步推进：一是积极打造和建立中缅边境华文教育平台；二是开展好为侨服务工作，维护归侨侨眷及海外华人合法权益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市民族宗教事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是瑞丽市民族宗教事务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市民族宗教事务局2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市民族宗教事务局2021年度收入合计709.34万元。其中：财政拨款收入702.05万元，占总收入的98.97%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入7.29万元，占总收入的1.03%。与上年收入合计969.21对比，减少259.87万元，下降26.81%，下降的主要原因是上级下达的项目经费和其他收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市民族宗教事务局2021年支出合计750.68万元。其中：基本支出386.95万元，占总支出的51.55%；项目支出363.73万元，占总支出的48.45%。与上年支出合计1008.96万元对比，减少258.28万元，下降25.60%，下降的主要原因是项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年用于保障瑞丽市民族宗教事务局正常运转的日常支出286.95万元。与上年正常运转的日常支出458.72万元对比，减少71.77万元，下降15.65%，下降的主要原因是人员减少和公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出354.38万元，占基本支出的91.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.56万元，占基本支出的8.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市民族宗教事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出363.73万元。与上年用于专项业务工作的经费支出550.24万元对比，减少186.51万元，下降33.90%，下降的主要原因是受疫情影响，项目经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市民族宗教事务局2021年一般公共预算财政拨款支出734.20万元，占本年支出合计的97.81%。与上年一般公共预算财政拨款支出923.68万元对比，减少189.47万元，下降20.51%，下降的主要原因是受疫情影响，项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出590.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。主要用于民族事务管理、统战事务管理中产生的各项费用。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出36.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出36.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于行政事业单位医疗保险的缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于其他农业农村支出。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出20.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于住房公积金的缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市民族宗教事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.57万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少接待费用的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.05万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少3.05万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，减少接待费用的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市民族宗教事务局2021年机关运行经费支出32.56万元，与上年机关运行经费支出41.92万元对比，减少9.36万元，下降22.33%，下降的主要原因是办公费和其他交通费用的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会费和其他交通费用方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市民族宗教事务局资产总额1219.44万元，其中，流动资产42.34万元，固定资产11.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,165.30万元，无形资产0.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,360.96万元，其中固定资产减少3.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1219.44	42.34	11.08	0	0	0	11.08	0	1165.30	0	0.72
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

注：因公开报告中的数据填列资产净值，故与账面数据不一致。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.90万元，其中：政府采购货物支出4.80万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.10万元。授予中小企业合同金额4.90万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市民族宗教事务局2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

       

监督索引号53310200330801111

 [附件: 瑞丽市民族宗教事务局2021年部门决算表]