瑞丽市总工会2021年度部门决算

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瑞丽市总工会2021年度部门决算目录

 

第一部分  瑞丽市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分瑞丽市总工会概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

2002年9月16日经市委批准（瑞办发[2002]26号）通过市总工会的机构改革方案，基本职能为：1、维护职能即工会维护职工群众的合法权益的功能；2、参与管理职能即工会参与国家和社会事务管理的功能；3、经济建设职能即工会参加国家与企业经济建设的功能；4、教育职能即工会对职工群众进行思想政治和科学文化教育的功能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 

2021年的主要工作任务是：加强工会组织建设，深入开展职工素质提升工程，促进基层工会“六有”规范化建设；不断推进工会经费税务代收工作；积极开展困难职工帮扶工作，充分发挥困难职工帮扶中心的作用;提高服务职工的精准化水平、大力开展宣传教育工作，促进职工队伍和社会的和谐稳定；坚定信心，打赢抗击新冠疫情的人民战争。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市总工会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是瑞丽市总工会。

（  二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市总工会2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）,另有临时聘用人员及社工14人，年末单位实有人数26人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 

瑞丽市总工会2021年度收入合计251.29万元。其中：财政拨款收入251.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比上年了减少了62.20万元，减少的主要原因是人员经费减少，2020年补发了2017-2019年的绩效奖。

二、支出决算情况说明

瑞丽市总工会2021年度支出合计251.29万元。其中：基本支出227.40万元，占总支出的90.49%；项目支出23.89万元，占总支出的9.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总体比上年减少65.08万元，减少了20.57%。减少的主要原因是人员经费比上年减少36.73万元，减少了14.91%；项目支出比上年减少22.39万元，减少了48.40%，减少的主要原因是送温暖支出减少；因疫情防控，年初计划的项目工作部分未能开展。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出227.40万元。比上年减少了42.69万元，减少了15.80%，主要原因是人员经费减少、商品和服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出209.65万元，占基本支出的92.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.75万元，占基本支出的7.81%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市总工会部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.89万元。比上年减少22.39万元。主要原因是送温暖经费减少；因疫情防控，年初计划的项目工作部分未能开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出251.29万元，占本年支出合计的100%。比上年减少了65.08万元，减少的主要原因是人员工资、津贴补贴比上年减少40.82万元，项目经费比上年减少22.39万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出189.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.57%。主要用于人员工资、津贴补贴、送温暖等支出。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出18.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于单位缴纳在职人员的社会保险等支出。

9.卫生健康（类）支出27.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%，主要用于单位缴纳在职人员医疗保障方面的支出。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出2.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于单位缴纳办公水电方面的支出。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出12.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.08万元，完成预算的16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年到本单位考察、调研工作减少。

 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工会考核县市工会工作重点工作开展情况发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市总工会2021年机关运行经费支出17.75万元，比上年减少了5.96万元，减少的主要原因是当年办公费、差旅费减少。当年的机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、邮电费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市总工会资产总额11.32万元，其中，流动资产0.31万元，固定资产11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.77万元，其中固定资产减少0.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11.32	0.31	11	11	0	0	0	0	0	0.01	0
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）本单位2021年没有安排政府性基金收入和支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

（二）2021年市总工会负债0.06万元，全部是2021年12月财政代扣的应缴个人所得税款。在资产管理上，市总工会设有市总工会资产管理领导小组，加强本单位资产效益管理，避免潜在的资产负债风险，2021年对固定资产进行了清查，账实物相符。

六、相关口径说明

（一）市总工会的基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）市总工会的机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。市总工会当年的接待费用均为基本支出。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中2%工会经费是经费的最主要来源。

 

监督索引号53310203200701000

  [附件: 市总工会2021年部门决算公开表20240313]