瑞丽市住房和城乡建设局2021年度部门决算

监督索引号53310203200301000

瑞丽市住房和城乡建设局2021年度部门决算

目录

第一部分瑞丽市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分瑞丽市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；拟订住房和城乡建设管理的规范性文件和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订市级城乡建设资金项目投资计划并监督实施。

2.指导城乡建设管理工作；拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设和安全运营、应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作；承担规范和指导村镇建设的责任；拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、农村危房改造，指导小城镇和农村人居环境治理、污水处理和垃圾处理设施建设；负责农村居民通用图的设计及推广；负责农村危房改造工程的监督管理。

3.承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；拟订城镇保障性住房政策并指导实施；拟订保障性住房建设规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报公共租赁住房和棚户区改造项目资金并监督实施。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋交易与产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、白蚁防治、危房鉴定规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；承担推进住房制度改革的责任；拟订住房改革政策并指导实施。

5.承担监督实施工程建设标准的责任；负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；拟订地方建设项目可性行研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

6.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责建筑业企业资质管理；对房屋和市政工程项目招投标的活动进行监督执法；拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导建设科技的推广运用，推进建筑节能、绿色建筑、城镇减排、装备式建筑；会同有关部门拟订建筑节能、绿色建筑和装备式建筑及城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；指导全市城乡建筑风貌塑造，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作。

7.承担建筑工程质量安全监管的责任；拟订建筑工程质量、建筑安全生产文明施工和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与房屋和市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

8.负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市路灯、城市燃气和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任；负责市政、环卫、路灯等城市基础设施的建设和维修改造，负责全市地下管线的综合协调工作；负责监督管理城镇供水、排水、计划用水、节约用水和城镇污水处理工作。

9.贯彻执行住房和城乡建设相关法律法规及规范性文件，对执行情况进行监督；负责行政执法及城市管理综合执法工作，拟订城市管理综合整治措施并组织实施；依法对违法建设、违规施工、占道经营、破坏城市公用设施等行为进行调查处理。

10.依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章，组织开展人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；战时组织开展城市人民防空袭斗争。

11.根据我市国民经济和社会发展规划以及人民防空战备建设需要，编制人民防空建设的中长期规划和年度计划；指导编制城市战时防空袭方案，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；指导全市人民防空指挥设施建设，防空袭演习、演练和人民防空群众组织建设工作。

12.承担人民防空法律、法规的组织实施和监督检查工作，制定人民防空宣传教育方案并组织实施；制定全市人民防空设施开发利用发展规划；负责全市人民防空工程建设计划、技术和质量管理，按照规定负责防空地下室防护方面设计审查、质量监督和竣工验收，指导城市进行地下空间开发建设；负责市属人防工程的开发利用和维护管理；参与城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建联审，负责全市人民防空工程监理企业资质的管理工作。

13.负责人民防空信息化建设；承担人民防空信息系统、信息数据库建设工作；制定人民防空通信警报组网方案并组织实施；负责战时指挥通信、警报报知、情报报知工作；负责平时抢险救灾和应对突发事件的指挥通信、警报报知等相关工作；负责通信警报、信息设施、设备的维护和管理。

14.负责管理市级人民防空专项经费、资金和国防（人防）资产，编制人民防空经费预决算；负责人民防空建设经费和物资使用情况的监督检查。

15.完成瑞丽市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

截至2021年底，城市建成区由26.3平方公里扩大到26.9平方公里，城镇化率达到67.89%；新增市政道路长28公里、桥梁6座，路网密度达到7.96公里/平方公里；城市供水规模新增2万吨/天，供水管网新增20公里，供水普及率由95%提高到100%；污水处理规模新增2万吨/天，污水管网新增46公里，污水处理率由86%提高到95.6%；城市路灯26141盏，亮灯率达95%以上；建成区公共绿化面积781.11公顷，绿地率达29.53%，绿化覆盖率达34.06%，人均公共绿地面积为8.61平方米；新建600t/d垃圾焚烧发电厂1座、建成垃圾中转站11座，城市生活垃圾处理率由91%达到95%；新增城市餐厨垃圾处理能力60吨/天，城市餐厨垃圾处理率由35%达到60%；新建公共洗手台65座，新建、改造公厕58座，城市公厕达到146座；新建、改造公共停车场4个、增加停车位600个；打通城市断头路7条，改造老旧小区60个涉及3003户居民；完成10条城区河道治理，彻底解决“瑞丽看海”问题。还重点推进了弄莫湖片区市政道路建设、弄莫湖公园提升改造、城市路灯建设节能改造、城市绿化景观及提升改造、城市地下综合管廊项目、海绵城市建设项目、老旧小区改造、16条城市微循环道路和巷道建设、城乡垃圾收转运系统建设、第二水厂及配套管网工程、第二污水处理厂及配套管网工程、第三污水处理厂及配套管网工程、畹町经济开发区污水处理厂及配套管网工程、姐告污水处理厂及配套管网工程、弄岛镇污水处理厂及配套管网工程、城镇雨污分流改造管网工程、污水处理提质增效项目等。截至2021年底，累计完成瑞丽市农村危房改造5083户。做好公共租赁住房配租管理工作，累计解决低收入住房困难家庭住房需求419户，解决中等偏低收入住房困难家庭住房需求1875户。加快棚户区改造切实解决居民居住环境，截至2021年底累计完成改造任务1972户（套），完成投资13289.59万元。疫情防控工作方面，一是全面开展建筑工地、房地产物业小区疫情防控工作，督促各建设单位、监理、建筑施工企业和物业服务企业落实疫情防控主体责任，加强外籍人员和新增人员管理，按要求开展排查核查工作，雇佣缅籍员工必须有胞波卡和外籍人员临时登记卡，出入落实扫码等工作。截至目前，共发放《疫情防控承诺书》50余份，发出疫情防控工作通知300余份，全市55个工地签署了承诺书，共计排查出使用缅籍人员1207人。二是强化责任落实切实做好网格管理工作，按照市疫情防控工作指挥部相关网格管理工作要求，各网格员每星期上门1次，全面对本责任区开展1次人口清查行动，重点对网格户主、出租房、宾馆酒店、餐馆、工地等外籍三非人员、国内重点地区中国籍人员逐户进行核查排查，摸清网格片区人口底数。三是按照“千名干部守边境”上岗工作规范要求，制定了瑞丽市住房和城乡建设局边境值守工作制度，明确了带班领导、带班组长、副组长、小段长、值守人员职责和工作要求，确保了全程约3.88公里14个点边境值守工作正常有序开展；期间，自筹资金强化防控措施，累计投入200余万元，使用扁铁加固隔离网近4公里，提升改造117台报警监控器，建设值守民兵宿舍、食堂、值守点板房等设施。隔离点建设取得了成效：1.卡南九队临时隔离点，总用地面积约236.85亩，严格按照“三区两通道”的建设规范，累计建成隔离房间2005间。配套完成住宿、办公、值守、管控等场所及供电、供水、排水、污水处理、垃圾收集、消防、监控、网络、电话、瞭望塔等所有设施，一期已于4月22日投入使用，二期于8月29日建成验收。2.姐告月亮岛临时隔离点，总用地面积约145.95亩，严格按照“三区两通道”的建设规范，累计建成方舱2000间、2个垃圾收集池、6个警卫观察哨、1套污水处理设备，配套建设给水、排水、强电、弱电、路灯、太阳能应急灯、消防设备、太阳能热水器、移动网络、监控、遮阴网、防爆网安装及生活区、办公区建设，已于6月26日投入使用。3.畹町乔瑞水泥厂临时隔离点，总用地面积约192.03亩，严格按照“三区两通道”要求，累积建成隔离房间3023间，改造原有建筑2栋83间332床，改造办公室540平方米、监控室60平方米，新建污水处理设施1套、新建医疗垃圾暂存点1个，配套相应的供水、供电、网络、电话、监控、岗亭、探照灯、登记大棚、两通道、消防设备及生活物资等。已于8月28日投入使用。4.姐告东协物流、高尔夫球场临时安置点，总用地面积54.61亩，其中东协物流25.96亩、高尔夫球场28.65亩，搭建隔离帐篷1521个。累计完成了遮阳网安装32456.55m2、防爆网安装1030m、排水管安装1000m，给水管安装1400m、晾衣房安装14个、厕所安装32个、洗手台安装68个、8立方化粪池安装2个、2立方化粪池安装8个、50立方化粪池安装2个、淋浴头安装68个、射灯安装6个、电缆线1100米，现已全部建设完成未投入使用。5.畹町混板足球场临时隔离点，总用地面积130.17亩，搭建隔离帐篷1537个。累计完成了办公、宿舍、卫生间、自首通道、医疗垃圾临时存放点等建设，配套完成供水、供电、排水、路灯、遮阴网、防爆网、监控、厕所、洗澡间、晾衣间、洗手台、垃圾箱、折叠床等设施，现已全部建设完成并投入使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市住房和城乡建设局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市住房和城乡建设局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市住房和城乡建设局2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制8人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员75人（含行政工勤人员42人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。

临聘人员207人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市住房和城乡建设局2021年度收入合计51,317.34万元。其中：财政拨款收入50,626.25万元，占总收入的98.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入691.1万元，占总收入的1.35%。与上年对比，本年度收入合计较上年减少18251.22万元，下降26.23%，主要原因：一是中央、省、州各级财政部门减少了对“美丽县城”、老旧小区、棚户区改造等项目的补助资金；二是市财政局根据我市财力减少用于基础设施的建设资金。

二、支出决算情况说明

瑞丽市住房和城乡建设局2021年度支出合计77,683.36万元。其中：基本支出2,211.58万元，占总支出的2.85%；项目支出75,471.78万元，占总支出的97.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，本年度支出合计较上年增加44693.4万元，增长135.48%，主要原因:一是因新冠疫情的影响，新建了新冠疫情防控集中医学观察隔离点，增加了疫情防控方面的各项项目支出；二是云南景成路桥建筑工程有限公司结账至瑞丽大道（口岸公路连接线改扩建）工程项目，将预付款23376.16万元转为了支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,211.58万元。与上年对比基本支出减少233.09万元，下降9.53%，减少原因主要是我局本着精打细算，勤俭节约过紧日子的观念，花最少的钱来确保机构正常运转。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,091.31万元，占基本支出的94.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120.27万元，占基本支出的5.44%。人均基本支出9396万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,471.78万元。与上年对比项目支出增加44926.49万元，增长147.08%。增加原因：一是因新冠疫情的影响，新建了新冠疫情防控集中医学观察隔离点，增加了疫情防控方面的各项项目支出；二是云南景成路桥建筑工程有限公司结账至瑞丽大道（口岸公路连接线改扩建）工程项目，将预付款23376.16万元转为了支出。主要支出项目有：瑞丽大道（口岸公路连接线改扩建）工程支出23376.16万元；河道综合治理支出945.27万元；畹町污水处理厂和第二污水处理厂项目支出1051.59万元；城镇雨污分流改造项目支出2150万元；2019年至2021年城镇老旧小区改造项目支出2650.4万元；新冠疫情防控集中医学观察隔离点建设项目支出18172.95万元；2016年至2021年沿边重点开发开放试验区中央基建投资项目支出5937万元；2017年棚户区改造项目支出474.57万元；生活垃圾收集、清运、处置及资源化利用等项目支出5835.46万元；城市建设及维护项目支出14878.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款支出59,984.19万元，占本年支出合计的77.22%。与上年对比增加37209.39万元，增长163.38%，增加的主要原因是一是因新冠疫情的影响，新建了新冠疫情防控集中医学观察隔离点，增加了疫情防控方面的各项项目支出；二是云南景成路桥建筑工程有限公司结账至口岸公路连接线改扩建工程项目，将预付款23376.16万元转为了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出203.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于2010399款瑞丽市人防办“4519”工程建设工程款200万元，差旅费、办公费、邮电费等3.2万元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于喊沙旅游村绿化种植工程款100万元。

3.社会保障和就业（类）支出162.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于行政事业单位退休经费2080501、2080502款2.43万元，基本养老保险缴费2080505款147.42万元，职业年金经费2080506款8.12万元，在职人员单位部分失业、工伤、养老保险2089901款4.45万元。

4.卫生健康（类）支出17,948.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.92%。主要用于新冠疫情防控集中医学观察隔离点建设和疫情防控边境执勤费用2100410款支出17815万元；缴纳在职人员医疗保险行政单位医疗2101101款58.19万元；缴纳在职人员医疗保险事业单位医疗2101102款26.88万元；缴纳在职人员医疗保险公务员医疗补助2101103款46.95万元；缴纳在职人员医疗保险其他行政事业单位医疗支出2101199款1.47万元。

5.节能环保（类）支出5,100.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。主要用于城市环卫绿化承包服务费2110399款4050.79万元；城镇雨污分流改造管网工程2119999款支出1050万元。

6.城乡社区（类）支出25,762.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.95%。主要用于发放职工工资及保证机关正常运转工作经费2120101款2167.97万元；城乡生活垃圾收转运系统及配套设施工程第一标段（弄岛中转站）2120303款100万元；城市道路建设、城市绿化建设、城市路灯电费、城市公厕建设、畹町污水处理厂等2120399款18499.8万元；瑞丽市环卫绿化承包服务费及餐厨垃圾收集、清运处置，垃圾填埋运营服务，生活垃圾焚烧发电2120501款2883.64万元；美丽县城道路建设2129999款2111.26万元。

7.交通运输（类）支出1,100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于瑞丽大道（口岸公路连接线改扩建）2140199款1100万元。

8.住房保障（类）支出3,669.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于公租房智慧小区综合管理系统采购、畹町公租房工程款2210106款729.71万元；发放1至12月租赁补贴2210107款124.7万元；2019年至2021年老旧小区改造2210108款2650.4万元；示范村贷款利息、棚户区改造燃气管道工程、农村危房改造和抗震安居贷款利息2210199款59.28万元；在职人员单位部分公积金2210201款105.53万元。

9.其他（类）支出5,937万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.9%。主要用于2018年2020年沿边重点试验区中央基建道路建设2299999款5937万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.7万元，支出决算为3.82万元，完成预算的10.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.59万元，完成预算的12.38%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的2.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年严格执行中共中央办公厅、国务院办公厅《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发<云南省党政机关国内公务接待管理办法>的通知》（云办发〔2019〕2号）的通知和瑞丽市党政机关厉行节约有关文件精神的要求，认真贯彻落实，有效地控制了“三公”经费开支，确实做到了厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6.74万元，下降63.82%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少5.82万元，下降61.86%；公务接待费支出决算减少0.91万元，下降79.96%。公务用车购置及运行费支出决算减少是到畹町边境执勤守边下半年改为21天轮岗一次，不需要每天来回，车辆运行费用随之减少；公务接待费支出决算减少是严格执行公务接待管理制度，控制接待人员和接待标准等有效措施减少公务接待费支出；采取严格控制参加培训人员和培训内容，主要以自学和网上学习为主减少培训费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，占94.01%；公务接待费支出0.23万元，占5.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障机关正常运转，城市基础设施建设，城镇保障性安居工程建设，农村危房改造，城市市容市貌管理，建筑安装工程质量，建筑工程安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人防建设管理，房地产管理，城市市容市貌管理，建筑安装工程质量，建筑工程安全生产等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市住房和城乡建设局2021年机关运行经费支出120.27万元，与上年对比减少59万元，下降32.91%，与上年对比减少的主要原因是办公费、差旅费、维修费、咨询费等支出减少。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转产生的行政事业退休人员公用经费、在职人员办公费、水电费、差旅费、邮电费、维修费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等各种费用。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	500610.6	208307.55	917.51	508.14	72.53	0	336.84	0	183711.65	151.5	107522.39
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

截至2021年12月31日，瑞丽市住房和城乡建设局资产总额500610.6万元，其中，流动资产208307万元，固定资产917.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程183711.65万元，无形资产151.5万元，其他资产107522.39万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12327.54万元，其中固定资产减少150.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2088.93万元，其中：政府采购货物支出12.10万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2076.83万元。授予中小企业合同金额708.87万元，占政府采购支出总额的33.93%。

四、部门绩效自评情况

瑞丽市住房和城乡建设局2021年度收入合计51,317.34万元。其中：财政拨款收入50,626.25万元，其他收入691.09万元。2021年度支出合计77,683.36万元。其中：基本支出2,211.58万元，项目支出75,471.78万元。

我局2021年按时完成了目标任务，有序推进城市基础设施建设与维护，完善城市功能配套；加快推进农村危房改造、公共租赁住房建设、棚户区改造工作；强化建筑市场管理、确保工程质量安全；强化城市管理执法工作，提升城市市容和环境卫生质量；扎实推进厕所革命；加强环卫建设管理，提升城市环境卫生质量；强化行业管理，维护房地产秩序；加强服务工作，推进房地产项目历史遗留问题工作；加强人民防空基础设施建设，提升城市整体防护能力；疫情防控工作取得了阶段性胜利。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入

2021年政府性基金预算财政拨款收入8576.45万元，占年度总收入16.71%，较上年19678.79万元减少11102.34万元，原因是上年市财政局用政府性基金预算拨款拨入经费，然后归还市财政局冲销以前年度借给我局用于市政基础设施建设项目借款，本年财政没有拨入此类政府性基金预算资金，故政府性基金预算拨款减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出

2021年政府性基金预算财政拨款支出14567.61万元，占年度总支出18.75%，其中项目支出14567.61万元占年度项目支出19.3%。较上年2107.28万元增加12460.33万元，原因一是云南景成集团有限公司（云南景成路桥建筑工程有限公司）拿发票来结账，将瑞丽大道（口岸公路连接线改扩建）预付款转到支出；二是从2021年8月开始瑞丽市供排水公司补交了2017年1月开始至2018年代收的污水处理费，上缴财政后又返还给供排水公司，故项目资金支出较上年增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出具体情况

城乡社区（类）支出14567.61万元，占政府性基金预算财政拨款总支出14567.61万元的100%。主要用于瑞丽大道（口岸公路连接线改扩建）2120803款7000万元；付2011年廉租房（弄岛中学）绿化种植工程款1.91万元；付2011年公租房（芒令）、2017年棚户区改造、2018年棚户区改造、城镇雨污分流管网改造工程款2120811款1514.68万元；付2017年棚户区改造专项债券资金支出2121699款474.57万元；付瑞丽市供排水公司2017年1月至2019年12月、2020年3月至2021年10月污水处理费2121401款5576.45万元。

2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出结算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、城镇保障性安居工程：是指廉租房、公租房、经济适用房、棚户区改造。

监督索引号53310203200301111

 [附件: 住建局2021年度部门决算公开表20240613]