瑞丽市水利局2021年度部门决算

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瑞丽市水利局2021年度部门决算目录

第一部分  瑞丽市水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共瑞丽市委办公室瑞丽市人民政府办公室关于印发〈瑞丽市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（瑞办发〔2010〕68号）精神，设立瑞丽市水利局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。

1.贯彻执行国家和省、州水行政主管部门水法法规；拟订全市水利工作发展方向和策略，组织起草有关实施办法、规定并监督实施。

2.组织拟订全市水利发展中长期规划及年度计划；组织编制全市主要河流、国际河流（瑞丽段）的综合规划和有关专业规划，并负责申报和监督实施。

3.统一管理全市水资源（含地表水、地下水），负责全市水资源监测调查评价；组织拟订全市和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；归口管理全市节约用水工作；协调好与水文部门的资料收集、整编工作。

4.主管全市水利设施、水域及岸线；负责江河的综合治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；负责水库、水电站大坝的安全监管。

5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量，审定水域纳污能力；提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。

6.组织开展全市水政监察和水行政执法工作；受市人民政府委托协调各部门和乡（镇）间水事纠纷。

7.主管全市水土保持工作。

8.主管全市农村水利，乡镇供水和农村人畜饮水；组织开展全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

9.对全市小水电建设实行行业管理；组织协调农村电气化工作；组织实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫等项工作。

10.主管全市抗旱、防汛工作，负责瑞丽市防汛抗旱指挥部的日常工作。

11.主管全市水利安全生产工作。

12.负责全市水利科技教育及培训工作。

13.承办瑞丽市人民政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.稳定推进水利项目，水利实力显著增强

2017年-2021年，我市共完成水利投资14.34亿元，成功完成了勐典水库、JH治理二期工程、中型灌区计量设施等重点水利工程建设，实施了杨梅基地、等扎片区等一系列高效节水项目，开展了南孚河流域一系列河道治理工程以及农村饮水工程。稳步推进龙江水利枢纽水资源综合利用工程、洲滩治理工程、姐告河道综合治理工程等在建项目。以水利高质量发展为“美丽瑞丽”建设提供了坚实基础保障。

2.水利改革多措并举，深化改革成效显著

2017年以来，按照中央和省州河湖长制工作部署和全面建立河湖长制工作以来，及时制定签发了7份瑞丽市总河湖长令，对全市水资源保护、河湖管理范围保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、加强执法监管等河湖长制工作任务进行全面部署安排。深化农业水价综合改革，进一步完善末级渠系和斗口计量设施，规范协会建设，持续推进机制建设，改革成效进一步巩固和扩大。认真做好“放管服”改革各项工作，认领和梳理政务服务事项6项，进一步简化优化政务服务事项办理流程，缩短办理时限，方便了基层和群众办事。认真落实机构改革工作部署，机构改革任务全面完成，事业单位改革顺利推进。

3.供水设施日益完善，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

以水量、水质、用水方便程度、供水保证率四项指标为目标，以六个专项行动为抓手，不断巩固提升农村饮水安全。农村水达标提标行动圆满收官，全市建档立卡户4386户，15369人和贫困村已全部达到饮水安全脱贫标准。高标准推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，紧紧围绕“两不愁三保障”及饮水安全保障，全力推进水利行业乡村振兴工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作打下坚实基础，2021年，实施瑞丽市农村饮水安全巩固提升工程8件，农村集中供水率达到97.79%，规模化工程供水人口覆盖比例58.65%。农村集中供水率达到97.79%，规模化工程供水人口覆盖比例58.65%。

4.河湖长制全面推进，水生态文明建设成效显著

紧紧围绕河湖长制六大工作任务，加强河流水域岸线保护、水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监管，破解复杂水问题，维护河湖健康。对全市89个河湖编制“一河（湖）一策”，建立河长制监测评价体质。全面摸排了瑞丽江行洪通道内“两违”突出问题的底数，经全面摸底排查，共统计瑞丽江行洪通道内“两违”问题84处、占地面积208.4亩、建筑面积24408平方米，截止2021年10月20日共完成拆除19处、占地面积30.6亩、建筑面积4002平方米，其余“两违”正在加紧拆除推进中。市委、市政府将河湖长制工作纳入全市综合考评，瑞丽市河湖长制工作2017年--2020年连续四年在全州考核中荣获“优秀”等次，成功创建省级瑞丽江、姐勒水库“美丽河湖”申报，州级芒林水库、南宛河、弄莫湖“美丽河湖”称号。实行最严格水资源管理制度，稳步推进节约用水工作，本届政府用水总量、万元工业增加值用水量、农业灌溉水有效系数均未突破市政府下达的控制指标。强化执法监督，以水资源管理、饮用水源地、河湖管理、河道采砂、水土保持监督为执法重点，积极组织开展专项执法活动，围绕水利工程建设、河道采砂管理、水行政执法等领域，加强行业监管，堵塞行业漏洞，强化源头治理。

5.水旱灾害防御成效突出

按照“宁可抓重、不可抓漏”方针，通过精准研判水情、雨情、工情，科学调度各水库拦洪蓄洪，按照“安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”的工作要求，认真贯彻落实上级防汛工作部署，层层落实防汛责任制，不断完善提升基层防汛体系，扎实做好各项防汛抗旱工作，最大限度地减少了洪涝干旱灾害所造成的损失，圆满完成了各项防汛抗旱工作任务。近5年来，2019年旱灾、洪灾最为严重，旱灾造成全市共1491人因水源来水量不足，出现饮水困难情况；农作物因旱缺水受灾面积2674亩，农业经济总损失258.3万元。市水利局及时启动抗旱预案，调配全市用水，最大限度减少了旱涝灾害损失，实现了“不死人、少伤人、少损失，力保一方平安。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市水利局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市水利局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市水利局部门2021年末实有人员编制91人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员81人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员67人。其中：离休0人，退休67人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市水利局部门2021年度收入合计27,540.03万元。其中：财政拨款收入11,922.69万元，占总收入的43.29%；其他收入15,617.34万元，占总收入的56.71%。与上年对比，2021年度总收入较上年减少6,034.03万元，减少17.97%，减少的主要是原因为疫情防控，市级资金倾向于疫情防控支出，且2021年无抗疫特别国债的资金下达，所以导致水利资金支出较去年减少。2021年财政拨款收入较上年增加2,317.85万元，增加24.13%，增加的主要原因为财政对水利项目的投入增加；2021年其他收入较上年增加612.54万元，增加4.08%，增加的主要原因为龙江引水的项目资金大多为省级贷款资金，由于项目进度增加，故其他收入有所增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市水利局2021年度支出合计13,305.37万元。其中：基本支出1,356.97万元，占总支出的10.20%；项目支出11,948.40万元，占总支出的89.80%。2021年度总支出与上年对比减少10,454.93万元，降低44.00%，支出减少的主要原因是2021年减少基金拨款数，致使好多项目未能正常支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,356.96万元，与上年对比日常支出减少116.32万元，降低7.89%，原因为在办公成本方面响应政府号召，厉行节约，减少不必要的开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,310.33万元，占基本支出的96.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.63万元，占基本支出的3.44%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,948.40万元。与上年对比减少10,338.62万元，减少46.39%。因受新冠疫情影响，部分工程项目工期延后，工程进度款拨付相对滞后。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市水利局2021年度一般公共预算财政拨款支出12,141.20万元，占本年支出合计的91.25%。与上年对比增加2,111.80万元，增加21.05%，增加的主要原因为上级对我市水利项目（JH治理工程）建设投入增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于项目实施人员的差旅费用、项目的可研报告编制费等；

2.社会保障和就业（类）支出243.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于支付灌区管理所退休补差人员的工资；

3.卫生健康（类）支出122.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于疫情期间单位职工在边境值守所发生的伙食补助及购买防御类物资的各项开支费用；

4.农林水（类）支出11,660.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.04%。主要用于编外人员工资及保险类支出、日常办公开支、各类小中大型水利项目建设支出；

5.住房保障（类）支出74.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于全局在职职工公积金支出；

6.灾害防治及应急管理（类）支出17.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于汛期发生的应急清淤及防汛物资储备款。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市水利局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.29万元，支出决算为14.26万元，完成预算的58.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.83万元，完成预算的56.93%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的1.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2021年受疫情影响，上级检查、考核等工作受到影响，且在接待工作中，我局严格按照《瑞丽市党政机关国内公务接待管理规定实施细则》执行，减少不必要的接待支出，严格控制接待人数及用餐成本，有效控制了公务接待费用的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.67万元，增长48.7%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加5.57万元，增长67.43%；公务接待费支出决算减少0.9万元，下降67.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2021年瑞丽市疫情较往年严重，我单位值守卡点在畹町边境，故需每天公车往返守边地点，且单位公车的车龄较长，再加上我单位涉水的管辖范围较广，实施的水利项目多为山间乡镇，例如联防所饮水项目，经常需要往返各乡镇开展工作，所以车辆修理费用及油料费都大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.83万元，占96.98%；公务接待费支出0.43万元，占3.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于疫情边境值守、开展各类小中大型水利项目监管及建设，所有水库及沟渠管理以及防汛防洪工作等相关工作开展所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利局项目的验收及上级部门开展各项检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市水利局部门2021年机关运行经费支出46.63万元，与上年对比降低15.94万元，降低25.47%，主要原因我单位积极响应国家厉行节约的号召，减少各项不必要的开支，降低办公成本。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、电话费、接待费、公务用车运行维护费及维修（护）费等公用支出其他的支出项目。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市水利局部门资产总额148,233.08万元，其中，流动资产42,388.56万元，固定资产569.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程51,796.07万元，无形资产93.09万元，其他资产53,386.29万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,510.14万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值87.78万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋4,194.49平方米，账面原值309.71万元，实现资产使用收入4.70万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额83.39万元，其中：政府采购货物支出82.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.62万元。授予中小企业合同金额83.39万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市水利局部门2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

五、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

六、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       

监督索引号53310200533201111

 [附件: 瑞丽市水利局2021年部门决算公开报表20221208100010570]