瑞丽市工商业联合会2021年度部门决算

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瑞丽市工商业联合会2021年度部门决算目录

第一部分  瑞丽市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.参与国家事务的管理，参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行。

2.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

4.引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业。

5.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

6.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

8.增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团，及国内外经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人。

9.为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚决贯彻党委政府关于疫情防控决策部署，积极投身疫情防控阻击战、攻坚战。市工商联坚决贯彻落实中央和省、州、市疫情防控工作要求，坚决扛起压实政治责任。党员领导干部模范带头，克服心理和生理的双重挑战，在姐告36号值勤点坚守92天，扎根守护边境健康防线。在“3.29”、“7.04”疫情处置和疫情防控常态化工作中，以最严措施、最严纪律、最严作风，织密联防联控网络，坚决打赢疫情防控阻击战。一是全员上阵，压实责任。切实把疫情防控工作作为压倒一切的头等大事来抓，主要领导深入网格片区，在一线指挥、在一线督办，齿轮传导责任压力，共筑疫情防控坚强堡垒。二是广泛宣传，营造氛围。通过入户宣传、逐人排查、悬挂固定标语等多种方式，大力宣传疫情防控知识和有关要求，凝聚联防联控、群防群治的强大合力。三是全员摸排，夯实基础。把人员摸排作为网格工作重点，做到全面覆盖、全程管控，以房为单元，做到不漏一户、不落一人，分层分类建立人员台账，坚持每天一查、每日一报。严格人流进出管理，杜绝人员串门往来。四是用心解难，优化机制。针对封城期间群众生活不便的问题，组织党员开展便民服务活动，让群众居家不麻烦、生活有保障。对病人上门接送就诊，对日用物资的进行“阳光代购”，组织党员干部统一收集信息、定点定时代购、上门入户送货，得到群众点赞。通过扎实有效的工作，保障了网格片区居民生活稳定有序，确保无确诊病例发生。

2.着力抓学习促引领，准确把握工商联政治站位

一是坚持党建引领。切实发挥党组把方向、管大局、保落实的领导核心作用，做到重大事项和重要情况及时向市委请示报告，确保市委市政府各项决策部署不折不扣贯彻落实到工作中。加强党总支建设，抓好党员日常教育和管理。有效发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，成立“党员先锋队，在“3.29”“7.04”疫情处置和疫情防控常态化、边境管控中，全体党员干部冲锋在前、战在一线。根据《中国共产党章程》及《中国共产党基层组织选举工作条例》有关规定，经上级党组织批准，按时召开党员大会，选举产生出席中国共产党瑞丽市第十三次代表大会代表3名。选举产生出席中国共产党德宏州第八次代表大会代表1名。二是坚持学习引领。采取“线上＋线下”相结合的学习方式，充分利用理论学习中心组、“三会一课”、“主题党日”等方式组织开展集中学习和研讨交流，深入开展党史学习教育。目前，已组织党组理论学习中心组学习4次、机关支部集中学习10次、开展专题交流研讨1次，领导干部带头讲党课3场次。组织全体党员干部到南侨机工纪念馆等红色教育基地参观学习，切实增强党史学习教育的针对性和实效性。征订4本必学规定书目17套，做到在职党员覆盖率100%。切实把“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育的检测点，先后为群众办实事12件。三是坚持制度引领。切实履行管党全面从严治党主体责任，经常性地组织开展警示教育、提醒谈话、专项检查，进一步压实责任。全面开展干部作风“整治年”行动，以正视问题、解决问题的勇气和决心加强工商联队伍管理，深入抓好专项整治和整改落实，努力补齐短板，推进党的建设，为实现巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，实现经济发展“三年行动计划”打造一支忠诚、干净、担当、有为的工商联干部队伍。

3.着力抓重点议大事，努力实现助推发展新作为

一是积极参政议政。发挥工商联界委员作用，围绕营商环境和民生问题开展调研，在“两会”期间提交《关于提请对我市高速公路进出口与城区联结道路交岔口及路面进行改造的建议》；围绕企业关心的子女就学问题，及时提交《瑞丽市工商联关于2021年度城区中小学幼儿园招生方案相关优惠条款的建议》供教育部门参考；就《瑞丽城区小学招生工作实施方案》，广泛征求工商联界政协委员的意见和建议，形成《瑞丽市工商联关于<瑞丽市城区小学招生工作实施方案（试行）（征求意见稿）>的建议》反馈教育部门。今年，共为6名适龄儿童办理就学优惠。二是助力民营企业健康发展。组织召开“瑞丽市外贸企业座谈会”，统一疫情防控思想、宣传惠企政策，共商恢复中缅贸易良方。发布《瑞丽市工商业联合会（总商会）关于减免房租的倡议》，德龙集团、恒大建材城等积极响应，累计减免租金达1000余万元。分2次走访6大行业的46家企业，听取意见建议，了解困难问题，形成《关于在疫情防控常态化下有序恢复民营经济发展的建议》、《关于影响和制约我市民营经济疫后恢复的问题及建议》报党委政府参考。发挥工商联民营企业调查点作用，组织开展《第十四次中国私营企业调查问卷》、《民营企业政策落实情况和运行状况调查表》、《民营企业运行状况调查》。

4.着力抓服务重实干，充分展示担当作为新面貌

一是当好桥梁纽带，打造政银企沟通品牌。组织召开第五场“瑞丽市政银企座谈会”，邀请人行、农信社等金融部门做“金融支持稳企业保就业政策”宣讲和金融产品推介，自贸试验区做最新政策解读，职能部门与民营企业面对面，宣讲政策、听取意见、摸清实情、解决难题，务实精准帮助民营企业纾困解难。二是服务好“自家人”，助力中小微企业融资发展。以“贷免扶补”小额贷款项目为抓手，着力解决小微企业融资难问题；及时向民营企业宣传瑞丽市解决中小微企业融资困难问题协调工作机制的相关政策信息，致力于帮助中小微企业解决融资困难问题。三是启动“万企兴万村”，确保脱贫攻坚战与乡村振兴有效衔接。组织驻瑞商协会收听收看全国、云南省“万企兴万村”行动启动会，学习会议精神，统一行动思想，助力乡村振兴。及时召开“瑞丽市万企帮万村扶贫基金”理事会，审核勐卯镇、勐秀乡、姐相乡提交申请，同意拨付2021年第一批扶贫基金资金61.996万元，用于发展甜脆李产业、帮助疑似返贫户院场修复等7项巩固拓展脱贫攻坚成果的“补短板”资金；采取灵活多样的方式，引导社会力量参与到消费扶贫工作中来，拓宽群众增收渠道，形成可持续增收长效机制。在中秋、国庆前夕，联合总工会、乡村振兴局发起“同心抗疫·消费助农”倡议，帮助贫困户销售滞销农副产品。

5.着力抓队伍强素质，工商联自身建设彰显新气象

一是坚持队伍素质优先，面对疫情防控常态化和民营经济发展的新形势，努力克服任务重、人手少的困难，深入转变作风，努力争创一流，扎实有效地推进工商联事业新发展，体现了工商联干部的担当作为。二是坚持抓学习贯彻，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于民营经济的系列重要讲话精神，进一步提高了干部的思想认识和政治站位，进一步增强了“四个意识”，强化了责任感、使命感。三是坚持抓组织建设，按照党中央对工商联提出的“四会”要求，有序推进工商联改革；推进“五好”县级工商联创建，不断丰富“五好”内涵、提升“五好”质量；将“四好”商会建设作为商会改革的重要内容，细化量化认定标准，完善考评机制，定期考评验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市工商业联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市工商业联合会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市工商业联合会2021年度收入合计175.33万元。其中：财政拨款收入165.83万元，占总收入的94.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.5万元，占总收入的5.42%。   

财政拨款收入变动过大的主要原因是本单位2020年度追加2017-2019年政府绩效考核奖金42.6万元；其他收入变动过大的主要原因是本年度追加疫情防控经费。

二、支出决算情况说明

瑞丽市工商业联合会2021年度支出合计175.51万元。其中：基本支出151.06万元，占总支出的86.07%；项目支出24.45万元，占总支出的16.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

本年支出增减变动过大的主要原因:本单位2020年度追加2017-2019年政府绩效考核奖金42.6万元；项目支出增减变动过大的主要原因：本年度追加疫情防控经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出151.06万元。与上年对比，上年基本支出186.3万元，基本支出比上年减少35.24万元，减少18.92%，主要原因是本单位2020年度追加2017-2019年政府绩效考核奖金42.6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出132.92万元，占基本支出的87.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.57万元，占基本支出的8.32%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.45万元。与上年对比，上年项目支出19.74万元，本年比上年增加23.86%，主要原因是2021年追加疫情防控经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出169.95万元，占本年支出合计的96.83%。与上年对比，上年财政拨款支出198.7万元，本年支出比上年减少14.47%，主要原因分析是本单位2021年度减少2020年度追加2017-2019年政府绩效考核奖金42.6万元；本单位2021年度收到财政拨新冠肺炎疫情防控防治专项资金，导致上下年度差异过大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出125.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.58%。主要用于单位人员经费、单位运行经费的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出15.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于单位在职人员基本养老保险支出、在职人员失业保险支出、离退休人员公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出20.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.84%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于办公费等支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出8.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于单位按比例为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.97万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年瑞丽市工商业联合会无公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.88万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.88万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年瑞丽市工商业联合会无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市工商业联合会2021年机关运行经费支出12.57万元，与上年对比，上年度支出11.27万元，本年比上年增加1.3万元，增加11.54%，主要原因是本年增加办公费支出。部门机关运行经费主要用于办公费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市工商业联合会资产总额8.22万元，其中，流动资产7.05万元，固定资产1.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.75万元，其中固定资产减少0.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

工商联工作经费，根据瑞丽市工商联2021年的重点工作安排，为全面加强工作统筹，提高经费的使用效率，确保2021年服务非公经济各项工作的顺利开展。工商联对外民间交往、考察调研、宣传教育培训等专项活动。范围和方向：用于弥补单位日常工作经费。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市工商业联合会2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

      

监督索引号53310200371401111

 [附件: 瑞丽市工商业联合会2021年决算]