瑞丽市户育乡人民政府部门2021年度部门决算

监督索引号53310200378101000

瑞丽市户育乡人民政府部门2021年度部门决算目录

第一部分  瑞丽市户育乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市户育乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5.保护各种经济组织的合法权益；

6.保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8.加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

9.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是党政军警民合力强边固防，坚决打赢疫情防控阻击战。户育乡党委、政府深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，坚决落实省、州、市疫情防控和边境管控工作要求，全力以赴抓好疫情防控和边境管控各项工作。乡党委靠前指挥、科学防治、精准施策，建立健全党政军警民合力强边固防责任体系，组织上千名党员、干部、公安、民兵、网格员投入疫情防控工作，实现抵边一线全线封控，网格二线精准管控，“十户联防”邻里守望的管控格局。全乡设置42个一线防控执勤点，每天投入215人开展24小时巡逻值守工作，二线网格设置17个执勤点 ，每天投入105人开展交通要道人员排查值守工作。在疫情防控工作中，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用，4 个村党总支“党员突击队”、30 个村民小组党支部“党员先锋岗”、党政军警民合力强边固防疫情防控临时党支部、4个抵边村民小组疫情防控和边境管控联合临时党支部、68 名党员中心户在疫情防控工作中冲锋在前、战斗在前、担当在前，用实干践行共产党员初心、使命。认真组织开展网格管理服务工作，构建三级网格管理机制，划分4个一级网格、31个二级网格，103个三级网格，累计入户排查5万人次，召开群众大会100余场次，发放政策类宣传册2万余份，实施全员核酸检测27轮、累计检测19.9万人次，累计接种新冠疫苗8000余人，做到“不漏一户、不漏一人、清零及时、管理精准”。全乡疫情防控和边境管控工作安排部署到位、组织保障到位、排查管理到位、宣传发动到位、应急值守到位、医疗保障到位、人员场所管控到位。全乡上下众志成城，坚决筑牢19.8公里边境线“铜墙铁壁”，不断拉紧织密204平方公里疫情防控和边境管控“防控网格”。

二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。户育乡党委、政府编制了《户育乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021—2025年）》（以下简称规划），

《规划》总计划投入资金61472.5万元，分年度完成资金投入，其中2021年投入8714.48万元。积极开展防止返贫动态监测工作，认真落实《瑞丽市防范致贫返贫分级预警机制实施办法（修订）》文件精神，截至11月6日，已完成2次防止返贫动态监测工作。全面开展贫困家庭劳动力调查摸底，累计转移就业909人，其中省内务工806人，省外务工103人，全年累计安排公益性岗位130人次。利用村级工作经费设置公益性岗位6个。做好乡村振兴项目规划实施，目前已规划实施了户育乡2021年户育崩柠檬选果厂（扶贫车间）壮大村集体经济项目、明寨村民小组产业兴旺示范村建设项目、户育村2021年中央少数民族发展资金项目、户育乡班岭村边境小康村建设项目、户育乡雷弄村边境小康村建设项目5个，预计总投资3690万元。

三是继续夯实基层党建基础，基层党组织管理不断创新。以党史学习教育为契机和重点，深入推进“两学一做”常态化制度化学习教育活动。制定《2021年户育乡党委理论学习中心组理论专题学习重点内容安排》，深入开展以习近平新时代中国特色社会主义思想、“四史”、社会主义核心价值观、习近平总书记系列重要讲话、党性党风党纪为主的学习，在全乡营造政治理论学习的浓厚氛围。全年共组织乡党委理论学习中心组学习8次、全乡干部及36个党支部组织开展集中学习50余次，在全乡范围开展各类培训21次，受教育5000余人次，各挂村领导干部先后深入村寨讲授党史专题党课5次，实现全乡35个党支部600余名党员党史学习教育全覆盖；邀请市级领导、市委党史学习教育宣讲队队员、市委党校老师作党史专题宣讲3次，进一步深化了广大党员干部对党史学习教育的认知。重点打造尹山村民小组党支部党建引领人居环境提升示范点、芒弄村民小组党支部党建引领生态田园农旅示范点、明寨村民小组党支部党建引领产业发展示范点、围角村民小组党支部党建引领边疆基层治理示范点。党建信息化程度不断提升，“智慧党建”内外网建设加快推进，党员教育信息化平台安装、使用全覆盖，党员“云岭先锋”线上学习、“万名党员进党校”培训硕果累累。优选30名机关党员到村民小组党支部担任“第一书记”，不断加强基层组织管理创新。

四是圆满完成村“两委”换届，选优配强村干提升组织力。全盘部署、统筹安排、高位推进村“两委”换届及相关组织换届选举工作，4个村党总支书记、主任全部实现“一肩挑”，28名村“两委”委员交叉任职比例达82%，班子平均年龄37岁，妇女6名，每个村均有1名以上35岁以下年轻干部，团总支书记、妇联主席全部进入村“两委”，村总支书记全部通过选举担任村集体经济组织理事长。9个村民小组支部书记、组长“一肩挑”，党的领导力、组织力、战斗力全面提升。

五是全面完成乡党委、乡纪委换届选举，纪律严明风清气正。今年全面启动换届工作，严明纪律、精心组织、统筹推进，通过换届不断凝聚共识、匡正风气、激发干劲，选举产生出席中国共产党户育乡第十二次代表大会代表65名，5月10日，选举产生中国共产党户育乡第十二届委员会书记1名、副书记3名、委员9名，中国共产党户育乡第十二届纪律检查委员会书记1名、副书记1名、委员5名。换届流程严格按照市委部署要求落实，各级党组织充分发扬民主，换届程序依法照章规范开展，换届全程纪律严明风清气正。 

六是推进产业融合发展，持续保障和改善民生。始终坚持“打基础、防风险、惠民生、利长远”工作目标，稳步推进产业发展，确保稳中有增总基调。全乡大小春农作物种植2万亩，砂糖桔、柚子、柠檬、橡胶等经济作物种植4万亩，水产养殖450亩，产量5.25万斤，家畜存出栏增幅连年提高，“茶、米、果、畜、禽”生态产业不断升级，“互联网+”、邮政配送、网络直播等新销售方式深度融合，村企参股联营、投资合作、综合开发不断创新，一二三产业持续健康发展。始终坚持教育优先，建立“控辍保学”监管机制，辖区适龄儿童、少年入学率达100%，巩固率达100%。保障低保对象415户1114 人，供养特困对象16人，困难群众基本生活得到保障。农村养老保险、农村基本医疗保险参加率均达96%以上。截至11月，我乡共计发放了困难群众生活物资500份，根据市级相关文件要求，对抵边封控的4个村寨符合条件的1040名群众发放了抗疫救助金，共计100.4万元，保障了我乡因受疫情影响生活困难的群众生活稳定。殡葬改革顺利推进。“两违”专项清理整治、“禁白限塑”“厕所革命”和爱国卫生“8个专项行动”扎实开展，全民义务植树20万株，森林覆盖率达80%，农村人居环境明显改善，群众生活满意度不断提高

七是持续推进基层治理能力现代化，民族团结、社会稳定。全面推进依法治乡建设，深入开展全民普法教育，我乡共开展各类法治宣传活动35场次，受教育人数达2500余人，以会代训11场次，受训人员1500余人，开展送法进校园3期；举办法律知识培训3期，悬挂各类普法标语120条，发放宣传资料3000余份。深化基层治理体系建设，全面提高基层服务、诉求解决、矛盾化解能力，开展矛盾纠纷排查62次，排查调解矛盾纠纷148件，完成法律咨询300余起。持续深化扫黑除恶、缉枪治爆、打击走私、禁赌禁毒、扫黄打非专项行动，累计清理“三非”人员2348人，破获涉毒案件673起、特大毒品案1起、走私案件410起，办理非法持有枪支案件6起，抓获嫌疑人11人，查获处置“偷引带”案件2起4人。深入开展民族团结进步创建工作，帮助民族地区加快经济社会发展，加强宗教人员管理和宗教场所治理，稳妥处置社会不和谐、不稳定因素，全年无集体上访、无非法传销、无黑恶犯罪、无重大安全事故发生，基层治理体系和治理能力现代化水平全面提升，社会风气明显好转。

八是全面从严治党，持续推动党风廉政建设不断走向深入。坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，扎实开展党风廉政建设，坚决落实党委“一岗双责”和党风廉政建设主体责任，深入贯彻落实中央八项规定精神和省、州、市实施细则要求，全乡各级党组织严格落实“管党从严、执纪从严、作风从严、反腐从严”要求，加强党员、干部作风建设，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风，重点整治庸懒散慢，不作为、慢作为、乱作为现象，始终把党风廉政建设工作抓紧抓实，努力营造风清气正的干事创业环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市户育乡部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；

2.财政所；

3.农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、林业站、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市户育乡人民政府部门2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员30人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆4辆，2辆公益性车，不算编制。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市户育乡人民政府部门2021年度收入合计5,005.87万元。其中：财政拨款收入5,005.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，2021年度收入合计增加1825.13万元，增加57.38%，主要原因2021年新冠肺炎疫情暴发，疫情资金大量增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市户育乡人民政府部门2021年度支出合计5,073.75万元。其中：基本支出1,350.57万元，占总支出的26.62%；项目支出3,723.18万元，占总支出的73.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2021年度支出合计增加1909.31万元，增加60.34%，主要原因是2021年新冠肺炎疫情暴发，用于疫情防控的资金大量增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市户育乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,350.57万元。与上年对比，减少158.38万元，减少10.5%，主要原因是2021年公用经费大部分用于疫情防控，导致正常运转的日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,201.14万元，占基本支出的88.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149.43万元，占基本支出的11.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市户育乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,723.18万元。与上年对比2021年项目支出增加2067.68万元，增加124.9%，主要原因是2021年增加大量疫情防控资金项目及乡村振兴项目。2021年户育乡开展项目主要包括支援户育乡疫情防控民兵保障专项经费项目；户育乡修建巡逻道、活动板房及防护栏加固项目；户育乡边境疫情防控物理阻隔网加固及新建增加工程项目；户育乡户育村委会尹山村民小组2021年中央少数民族发展专项资金项目；户育乡2021年班岭村边境小康村建设项目；户育乡2021年明寨产业兴旺示范村建设——明寨产业发展配套设施项目；户育乡2021年户育崩柠檬选果厂（扶贫车间）壮大村集体经济项目；户育乡2021年雷弄村边境小康村项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市户育乡人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,053.75万元，占本年支出合计的99.61%。与上年对比增加1901.8万元，增加60.34%，主要原因是疫情防控资金大量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,595.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.58%。主要用于机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出43.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于发放人员工资支出及日常工作开销方面支出；

  8.社会保障和就业（类）支出75.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费用、就业补助等方面支出；

  9.卫生健康（类）支出1,554.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.77%。主要用于人员医疗保险、医疗补助等保费缴纳、新冠肺炎疫情防控及其他日常工作开销方面支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1,623.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.12%。主要用于农林水工作人员工资、补助、工作经费及乡村振兴项目资金方面支出；

  13.交通运输（类）支出7.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于农村公路养护支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出150.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于农村危房改造补助工程项目及交纳在职干部职工住房公积金等方面支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出1.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于冬春季自然灾害防治工作方面；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市户育乡人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.15万元，支出决算为13.92万元，完成预算的86.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.78万元，完成预算的94.71%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的9.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年受疫情影响公务接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.58万元，下降38.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.85万元，下降36.3%；公务接待费支出决算减少0.73万元，下降83.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.78万元，占98.95%；公务接待费支出0.15万元，占1.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于疫情防控、执行公务活动及各种专项检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州禁毒办检查中组到户育乡检查禁毒工作、开展农村房屋安全隐患认定工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市户育乡人民政府部门2021年机关运行经费支出131.33万元，与上年对比减少81.19万元，减少38.20%，主要原因是2021年受疫情影响，会议费、培训费及差旅费等支出减少。部门机关运行经费主要用于基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、水电费及公务用车运行维护费等其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市户育乡人民政府部门资产总额792.70万元，其中，流动资产255.58万元，固定资产275.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程261.65万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少577.17万元，其中固定资产减少8.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额42.67万元，其中：政府采购货物支出41.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

附表7-8为空表，因户育乡2021年无政府性基金财政拨款收入及国有资本经营财政拨款收入，故附表7-8的决算收入支出表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释：

1.财政拨款收入：指实际财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入；

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出；

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用。

监督索引号53310200378101111

 [附件: 2021年瑞丽市户育乡人民政府部门决算公开表20240603]