瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2023年预算公开

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 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会

2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

瑞丽市姐告管委边境贸易区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在市委、市人民政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市赋予贸易区工（管）委有关边境贸易、跨境经济合作等相关政策规定，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。

按照瑞丽市经济社会发展总体建设规划，拟订贸易区经济社会发展规划、项目发展计划，报经市委、市政府研究同意后，由工（管）委组织实施；研究提出促进全区经济社会发展的建议。

负责组织调查研究邻国政治、经济、对外方针、政策，及时掌握国际周边重大经济信息和对外法律、法规，为市委、市政府提供决策参考。

负责贸易区边境口岸、跨国旅游景区的管理工作。

负责组织协调贸易区对外经济事务和跨境经济合作的沟通交流工作；拟订相关政策措施，推进跨境合作机制建设和管理创新。

制定招商引资、优化投资环境的有关政策；加强社会管理，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；负责贸易区招商引资项目的跟踪、落实，指导有关职能部门做好投资企业的服务工作。

 贯彻落实市委、市政府的决策部署，指导市直相关部门搞好贸易区开发建设。

承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：姐告边境贸易区工（管）委办公室、姐告边境贸易区经济社会计划发展办公室、姐告边境贸易区招商引资和对外合作办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚决落实好“经济要稳住”的要求，在做好常态化疫情防控的前提下，下大力气推进重点项目建设，跟踪服务好瑞丽跨境贸易便利化综合服务中心、姐告国门大道提升改造、姐告污水处理厂等在建工程；全力推进姐告供水管网完成前期工作尽快开工建设；积极推进瑞丽市南溪汉河（姐告段流域）内涝治理及水环境综合治理工程，促进项目尽快落地建设；配合做好智慧姐告、瑞丽国际贸易中心项目前期准备工作。在疫后重建上下功夫，全力配合推动国门货运通道恢复通关，服务好企业复工复产，助推经济复苏。同时做好富余劳动力转移、培训工作，引导区内贫困家庭劳动力实现就业增加，切实通过工作稳住企业、稳住民生、稳住增长。

一是稳妥有序推动机构改革方案落实，优化职能配置，理顺权责关系，高效推动工作。二是持续强化党风廉政建设和反腐败工作，压紧压实“两个责任”，细化措施、强化考核，严格责任追究，促进领导干部认真履行“一岗双责”， 确保工（管）委各项决策部署有效落实；强化干部日常监督管理，坚持抓早抓小，防患于未然。三是进一步健全和落实党建工作机制，强化制度建设，配强党务工作者，科学指导基层党组织制定党建责任清单，倒逼责任落实，促进基层党建工作扎实有效开展。四是抓好巡察反馈问题整改落实。研究制定整改方案，建立任务台账，细化整改措施，明确责任领导、责任部门和整改时限，倒排计时，对账销号，确保事事有着落、件件有回音。建立长效机制，健全制度建设，确保整改工作不走过场、不流于形式，为姐告疫后重建，转型升级和高质量发展奠定坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制16人，工勤人员编制9人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休 0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14,557,862.22元，其中：一般公共预算11,214,742.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,343,119.83元。

与上年对比减少3,784,538.39元，下降25.99%，主要原因分析：部分人员调出至其他单位，相应的人员工资、社会保险以及人员经费减少和边境民兵经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,214,742.39 元，其中:本年收入11,214,742.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,214,742.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6,776,658.39元，下降60.43%，主要原因是边境民兵经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14,557,862.22元。财政拨款安排支出11,214,742.39元，其中：基本支出5,216,745.39元，与上年对比减少1,733,255.00元，主要原因分析：人员减少；项目支出5,997,997.00元，与上年对比减少5,023,403.00元，下降34.51%，主要原因分析：边境线民兵经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2010301—行政运行6,978,674.86元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2010302—一般行政管理事务2,376,000.00元，主要用于支付劳务费。

3.功能科目2080501—行政单位离退休12,600.00元，主要用于退休人员报刊订阅、退休人员座谈会费用等。

    4.功能科目2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出426,629.28元，用于缴纳机关行政人员在职养老保险。

    5.功能科目2080801—死亡抚恤10,977.00元，用于支付遗属补助。

    6.功能科目2089999—其他社会保障和就业支出5,949.40元，用于缴纳在职失业保险。

7.功能科目2100410— 突发公共卫生事件应急处理601,300.00元，用于支付疫情经费。

8.功能科目2101101— 行政单位医疗271,062.08元，用于缴纳在职基本医疗保险。

9.功能科目2101103—公务员医疗补助158,734.72元，用于缴纳公务员医疗补助。

10.功能科目2101199—其他行政事业单位医疗支出25,789.33元，用于缴纳在职工伤保险。

11.功能科目2210201—住房公积金347,025.72元，用于缴钠住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额213,000.00元，其中：政府采购货物预算213,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计209,800.00元，较上年减少6,600.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2023年公务接待费预算为136,800.00元，较上年减少4,300.00元，下降3.05%，国内公务接待批次为15次，共计接待225人次。主要原因是项目开展较少，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2023年公务用车购置及运行维护费为73,000.00元，较上年减少2,300.00元，下降3.05%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费73,000.00元，较上年减少2,300.00元，下降3.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆(含2辆电瓶车），与上年一致。减少原因：市外支援民兵撤离车辆运用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

狠抓落实，奋力推进重点工作。坚决落实好“经济要稳住”的要求，在做好常态化疫情防控的前提下，下大力气推进重点项目建设，跟踪服务好瑞丽跨境贸易便利化综合服务中心、姐告国门大道提升改造、姐告污水处理厂等在建工程；全力推进姐告供水管网完成前期工作尽快开工建设；积极推进瑞丽市南溪汉河（姐告段流域）内涝治理及水环境综合治理工程，促进项目尽快落地建设；配合做好智慧姐告、瑞丽国际贸易中心项目前期准备工作。在疫后重建上下功夫，全力配合推动国门货运通道恢复通关，服务好企业复工复产，助推经济复苏。同时做好富余劳动力转移、培训工作，引导区内贫困家庭劳动力实现就业增加，切实通过工作稳住企业、稳住民生、稳住增长。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2023年机关运行经费安排5,216,745.39元，与上年对比减少1,733,254.61元，主要原因分析：是本年度因部分人员调出至其他单位，相应的人员工资、社会保险以及人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门资产总额45,615,459.68元，其中，流动资产15,908,604.82元，固定资产6,859,460.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程22,699,992.00元，无形资产147,402.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15,321,559.68元，其中固定资产增加183,060.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310200378400111

 [附件: 附件1-3.部门预算公开样表20230317104647233]